Приложение N 3. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы: "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы за отчетный период с 2010 г. по 2020 г

Приложение N 3
к постановлению
Мэрии городского округа Тольятти
от 2 июня 2011 г. N 1722-п/1

Приложение N 3
к Программе

Оценка эффективности
реализации долгосрочной целевой
программы: "Дети городского
округа Тольятти" на 2010-2020 годы
за отчетный период с 2010 г. по 2020 г

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.				Целевые индикаторы и показатели								Эффективность реализации, % (Ri)
		утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Сi)	наименование	ед.измер.	прямой/ обратный	базовое значение	утвержденный план	уточненный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города
1	Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.
1,1	Проектирование и строительство зданий детских садов (кв. 18, 19, 16 (Цветной б-р, 17), пристрой к д/с N 26 (ул.Ленинградская 54), кв. 20 (2 д.сада), 21, д/с по ул. Л. Толстого, МКР Жигулевское море, МЖК кв. 8, кв. "Калина", кв. 14а, МКР "Лесное")	492276 8	492276 8	4922768	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий детских садов/ количество вводимых мест в детских садах	зданий/мес т	прямой	0/0	13/3052	13/3052	13/3052	100	100
1,2	Реконструкция зданий д/с (Ленинский пр-т, 35; Ленинский пр-т, 22)	203974	203974	203974	100	Количество реконструируемых детских садов/количество воспитанников/количество дополнительных рабочих мест	зданий/воспит./чел.	прямой	0/0/0	2/360/1 40	2/360/14 0	2/360/1 40	100	100
1,3	Ремонт, оснащение помещений в ДОУ с целью открытия дополнительных групп, в том числе в виде предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	110100	110100	110100	100	Количество открываемых групп/количество воспитанников	гр./чел.	прямой	990/31 578	57/1026	57/1027	1047/32 604	1830/3 180	1830/3180
2	Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.
2,1	Строительство и реконструкция зданий школ (квартал 20 (35-Ш-1 и 35-Ш-2), квартал 18, МОУ NN 4, 13)	177181 0	177181 0	1771810	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий школ, пристроев/ количество вводимых мест	зданий/мес т	прямой	0\0	4/2875	4/2876	4/2877	100	100
2,2	Капитальный ремонт кровли ОУ	178163	178163	178163	100	Количество ОУ с отремонтированной кровлей	шт.	прямой	30	138	138	168	122	122
2,3	Капитальный ремонт спортивных залов ОУ	189000	189000	189000	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными залами	шт.	прямой	12	60	60	72	120	120
2,4	Проектирование и устройство спортивных площадок ОУ	84863	84863	84863	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными площадками	шт.	прямой	4	13	13	17	131	131
2,5	Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	170775	170775	170775	100	Количество отремонтированных пищеблоков	учр./пищеблоков	прямой	27/27	63/70	63/70	90/97	142/13 9	142/139
2,6	Оснащение медицинских кабинетов МОУ	4860	4860	4860	100	Количество оснащенных мед. кабинетов	учр./пищеблоков	прямой	0	83	83	83	100	100
2,7	Оснащение детских садов	145045	145045	145045	100	Количество МДОУ, оснащенных мебелью	учр.	прямой	0	86	86	86	100	100
						Количество МДОУ, оснащенных МАФами
						Количество МДОУ, оснащенных технологическим оборудованием
2,8	Оснащение учреждений дополнительного образования	15016, 47	15016, 47	15016,4 7	100	Количество МОУДОД, оснащенных оборудованием	учр.	прямой	0	30	30	30	100	100
2,9	Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН)	401732	401732	401732	100	Количество ОУ, выполнивших полностью предписания ГПН по нарушениям капитального и текущего характера	%	прямой	0	100	100	100	100	100
						Количество ОУ, выполнивших полностью предписания РПН по нарушениям капитального и текущего характера	%	прямой	0	100	100	100	100	100
2,10	Установка систем видеонаблюдения	58930, 3	58930, 3	58930,3	100	Количество ОУ, установивших системы видеонаблюдения	учр.	прямой	60	161	161	221	137	137
2,11	Ремонт ограждения	53980, 31	53980, 31	53980,3 1	100	Количество ОУ, имеющие полностью отремонтированное ограждение	учр.	прямой	4	163	163	167	102	102
2,12	Ремонт наружного освещения	25498	25498	25498	100	Количество ОУ, имеющие полностью отремонтированное наружное освещение	учр.	прямой	25	68	68	93	137	137
3	Задача 3. Создать условия для развития личности детей и молодежи
3,1	Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	12201	12201	12201	100	Доля (%) школьников, охваченных системой доп.образования	%	прямой	69	15	15	85	567	567
						Доля (%) школьников, занятых в городских мероприятиях культурологической и художественно-эстетической направленности	%	прямой	9,5	3,5	3,5	13	371	371
3,2	Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;	1856	1856	1856	100	Доля (%) обучающихся, охваченных программами по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ	%	прямой	56	9	9	65	722	722
						Доля (%) общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные программы, направленные на профилактику наркомании, формирования ЗОЖ	%	прямой	63	7	7	70	1000	1000
3,3	Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	6643	6643	6643	100	Доля (%) образовательных учреждений, имеющих объединения патриотической направленности	%	прямой	64	16	16	85	531	531
						Доля (%) обучающихся, не приступивших к занятиям от общего количества учащихся МОУ	%	обратный	0,18	0,6	0,6	0,12	500	500
4	Задача 4. Обеспечить развитие информатизации образования
4,1	Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	226940	226940	226940	100	Доля (%) ОУ, имеющих широкополосный доступ в Интернет	% от общего количества ОУ	прямой	70	30	30	100	333	333
4,2	Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации госстатотчетности)
4,3	Внедрение электронного документооборота
4,4	Расширение каналов связи для доступа в Интернет
4,5	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
5	Эффективность реализации долгосрочной целевой программы за весь период реализации (Е общ.)													263%

___________________________

Вывод: Значение показателя Е общ. = 263% более 110%, что соответствует высокой реализации программы.