Постановление Мэра городского округа Тольятти от 19 декабря 2008 г. N 3120-п/1 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти"

В целях поддержки муниципальных образовательных учреждений, повышения качества образования, развития творческого потенциала педагогических работников, творческих способностей детей и подростков, в соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 N 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Распоряжением мэра городского округа Тольятти от 01.09.2008 N 5857-1/р "О разработке ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти.

2. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти, за счет средств бюджета городского округа Тольятти по разделу "Образование".

3. Департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.) организовать работу по реализации ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти.

4. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

5. Управлению анализа и перспективного развития информационных ресурсов мэрии (Синявский Н.А.) разместить настоящее Постановление на официальном портале органов местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Ботова С.В.

Мэр	А.Н. Пушков

Ведомственная целевая программа
"Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы
городского округа Тольятти

I. Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти (далее - программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа)	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти
Дата принятия решения о разработке Программы, дата и номер постановления мэра об утверждении Программы	Распоряжение мэра от 01.09.2008 N 5857-1/р "О разработке ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни" на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти"
Цели и задачи Программы	Цель: - обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти. Задачи: 1) удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей; 2) внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг; 3) повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования.
Перечень программных мероприятий (проектов)	Мероприятия программы во исполнение поставленных задач сформированы по трем направлениям: Направление 1 (мероприятия по первой задаче) "Познание и творчество": - городской праздник "Родному городу - таланты молодых"; - городской праздник "Медалист"; - городские предметные олимпиады (4 - 8 классы), городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы), областной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы); - городской конгресс молодых исследователей (10 - 11 классы), городская научно-практическая конференция (4 - 9 классы), областная научно-практическая конференция; - фестиваль "Радуга надежд"; - спартакиада школьников; - краткосрочные ознакомительные образовательные программы для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей; - профильные смены: "Экологическая смена", "Активисты школьных музеев", "Актив ученического самоуправления", "Защитники Отечества". Направление 2 (мероприятия по второй задаче) "Новое качество образования": - стимулирование результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений; - городской проект "Одаренные дети" - внедрение современных технологий работы с одаренными учащимися; - стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов в рамках деятельности фонда "Развитие через образование"; - стимулирование индивидуализации учебно-воспитательного процесса в профильных классах муниципальных образовательных учреждениях (МОУ); - социально значимые инновационные проекты образовательных учреждений (ОУ) с обучающимися (воспитанниками) и педагогами по направлениям в рамках проектов по научно-техническому творчеству, здоровьесбережению, компетентностно-ориентированному образованию, предшкольному образованию, информатизации, общественной составляющей в управлении образованием; - социально значимые инновационные проекты с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и некоммерческих организаций (НКО) по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям; - муниципальные конкурсы "Лучшие образовательные учреждения городского округа Тольятти"; - конкурс профессионального мастерства "Учитель года"; - конкурсы профессионального мастерства "Лучший педагогический работник" муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД); - проведение ежегодной отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника День учителя; - акции "Семья и общество". Направление 3 (мероприятия по третьей задаче) "Современная школа": - капитальный ремонт кровли, софинансирование Программы "Восстановление эксплуатационных показателей зданий общеобразовательных учреждений Самарской области"; - капитальный ремонт спортивных залов; - развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Тольятти в части реконструкции зданий; - развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Тольятти в части капитального ремонта и оснащения оборудованием групп (софинансирование областной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области"); - открытие новых дошкольных групп после аренды; - завершение ремонтных работ в здании начальной школы МОУ N 4; - приведение зданий МОУ в соответствие с нормативными требованиями, софинансирование областных программ ("Дети Самарской области на 2009 - 2011 гг." и т.п.).
Сроки реализации	Программа рассчитана на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов
Объемы финансирования	Финансирование настоящей программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, и общая сумма составляет 672167 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 211640 тыс. рублей; 2010 г. - 220414 тыс. рублей; 2011 г. - 240113 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные	Задача	Результаты
результаты реализации Программы	1. Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей	Увеличение количества детей, охваченных творческими, интеллектуальными и спортивными мероприятиями, конкурсами, конференциями и соревнованиями. Формирование положительного имиджа муниципальной системы образования
	2. Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг	Увеличение количества школ, работающих в инновационном режиме и формирующих здоровьесберегающую образовательную среду. Увеличение количества педагогов, использующих современные образовательные технологии. Увеличение количества школ, показывающих высокие образовательные результаты. Увеличение количества инновационных социально значимых проектов, реализуемых в городском округе. Повышение профессионального мастерства педагогов, закрепление в учреждениях молодых кадров, повышение престижа педагогической профессии. Развитие общественной составляющей системы управления как фактора, активизирующего развитие системы образования
	3. Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования	Увеличение количества дошкольных мест. Увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным нормам, сообразные возрасту условия для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы в целом	Оценка эффективности реализации каждого мероприятия программы и программы в целом будет осуществляться на основе следующих показателей: - результативности (R) проведенных мероприятий (проектов), представляющей собой соотношение уровней достижения целевого индикатора (Ci) и исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), то есть R = Ci / Pf; - достижения целевого индикатора (Ci), представляющего собой соотношение фактического целевого индикатора (Fi) к плановому (Pi), то есть Ci = Fi / Pi; - исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), представляющего собой соотношение фактического объема использованных средств (Is) на мероприятия (проекты) к запланированным (Ps), то есть Pf = Is / Ps. На основании проведенной оценки эффективности реализации мероприятий (проектов) программы и анализа динамики показателей эффективности будут приниматься соответствующие управленческие решения и при необходимости в программу будут вноситься соответствующие коррективы.

II. Характеристика проблем

Стратегической целью государственной политики в области образования в соответствии с федеральной целевой программой развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 N 803, является обеспечение условий для удовлетворения потребностей детей, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ и формирования системы непрерывного образования.

Анализ состояния муниципальной системы образования городского округа Тольятти показывает, что:

- результаты участия обучающихся в областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях носят нестабильный характер;

- высокую результативность участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях обеспечивают не более 54% МОУ;

- активно внедряют современные образовательные технологии не более 27% педагогов городского округа Тольятти; в инновационном режиме работают не более 23% муниципальных образовательных учреждений;

- высокая общая обеспеченность кадрами муниципальной системы образования (99,2%) достигается за счет педагогов пенсионного и предпенсионного возраста (28%), при этом наблюдается ежегодный отток молодых кадров;

- на 01.01.2008 в городском округе Тольятти 42968 детей от 1 года до 7 лет, что на 801 ребенка больше показателей прошлого года. С увеличением количества детей дошкольного возраста увеличивается потребность в местах в детских садах. В настоящее время охват детей дошкольного возраста муниципальными услугами дошкольного образования составляет 74%. По состоянию на 01.10.2008 в очереди на выделение мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, зарегистрировано 9659 заявлений;

- недостаточный уровень оснащенности учреждений отрасли материально-техническими ресурсами, вызванный высокой потребностью в капитальном ремонте:

кровель - 179 учреждений (226,413 млн рублей);

спортивных залов - 96 учреждений (145,534 млн рублей);

- в замене оборудования - 192 учреждения (170,175 млн рублей).

Таким образом, основными проблемами развития муниципальной системы образования являются:

- недостаточная результативность деятельности МОУ, направленной на выявление и развитие различных способностей воспитанников и обучающихся, эффективной презентации городскому сообществу их достижений;

- недостаточный уровень доступности дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- высокий процент образовательных учреждений, в которых не в полной мере созданы условия (кадровые и материально-технические), соответствующие современным нормам и требованиям, сообразные возрасту обучающихся и воспитанников.

Мероприятия программы, направленные на решение вышеописанных проблем, сгруппированы по направлениям.

Первое направление "Познание и творчество" нацелено на совершенствование деятельности, направленной на развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей воспитанников и обучающихся.

Реализация данного направления программы позволит решить проблему скоординированности деятельности, направленной на развитие различных способностей воспитанников и обучающихся, эффективной презентации городскому сообществу их достижений.

Второе направление программы "Новое качество образования" направлено на решение задачи повышения уровня и доступности качественного образования и образовательных услуг. Качество образования во многом определяется образовательными технологиями, которые используются в учебно-воспитательном процессе. В свою очередь, степень и качество использования современных образовательных технологий определяется квалификацией педагогических и управленческих кадров, мотивацией на их использование как на уровне педагога, так и на уровне образовательного учреждения. Более того инновационная деятельность педагогов и образовательных учреждений способствует популяризации профессии педагога, формирует положительный имидж профессии, а, следовательно, решает задачу закрепления в образовательных учреждениях молодых кадров и привлечения выпускников вузов к работе в системе образования. Мероприятия данного направления призваны активизировать процесс внедрения новых технологий в образование как через поддержку инновационных проектов с обучающимися (воспитанниками), так и через конкурсы, проекты, участниками которых являются педагоги.

Третье направление программы "Современная школа" нацелено на решение проблемы недостаточной доступности дошкольного образования и проблемы недостаточного уровня оснащенности учреждений отрасли материально-техническими ресурсами.

Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств в соответствии с изменившимися социально-экономическими условиями, если ее выполнение будет осуществляться на основе:

- комплексного решения проблем, т.е. определения и отработки четкого соотношения целей и ресурсов;

- согласования деятельности и ресурсов в условиях их недостаточности не только структур системы образования, но и различных городских субъектов, что позволит создать специфические механизмы и процедуры по реализации программы и организации контроля;

- отработки механизмов обратной связи от потребителей относительно качества муниципальных образовательных услуг.

III. Цели и задачи программы

Применительно к периоду действия программы целью является обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти, достижение которой сводится к решению следующих задач:

1) удовлетворению потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в развитии творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей (направление 1 "Познание и творчество");

2) внедрению современных образовательных технологий, повышению профессионального мастерства педагогов, созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию общественной составляющей системы управления для обеспечения предоставляемых сообразно возрасту и здоровью детей качественных образовательных услуг (направление 2 "Новое качество образования");

3) повышению доступности дошкольного образования, приведению условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышению уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования (направление 3 "Современная школа").

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Важнейшие ожидаемые конечные результаты реализации программы:

N	Задача	Мероприятия	Целевые показатели
			Качественные	Количественные
1	Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей	1. Городской праздник "Родному городу - таланты молодых"; 2. Городской праздник "Медалист"; 3. Городские предметные олимпиады (4-8 классы) , городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы), областной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы); 4. Городской конгресс молодых исследователей (1С - ". ] классы! , городская научно-практическая конференция (4-9 классы), областная научно-практическая конференция; 5. Фестиваль "Радуга надежд"; 6. Спартакиада школьников; 1. Краткосрочные ознакомительные образовательные программы для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей; 8. Профильные смены: "Экологическая смена", "Активисты школьных музеев", "Актив ученического самоуправления", "Защитники Отечества".	По каждому мероприятию: 1. Положительный имидж системы образования в городском округе; 2. Развитие интеллектуальных, творческих, спортивных способностей обучающихся (воспитанников).	1. Количество учреждений-участников - не менее 30; 2. Процент медалистов от общего количества выпускников - не менее 5%; 3. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 225 чел.; 4. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 650 чел.; 5. Количество обучающихся (воспитанников) - участников - 21850 чел.; 6. Количество обучающихся (воспитанников) - не менее 8600 чел.; 7. Количество обучающихся (воспитанников) - не менее 8000 чел.; 8. Количество обучающихся (воспитанников) - не менее 1370 чел.
2	Внедрение современных образовательных технологий, создание здоровьесберегающей образовательной среды, совершенствование профессионального мастерства педагогов и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения предоставляемых сообразно возрасту и здоровью детей качественных муниципальных образовательных услуг	1. Стимулирование результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений; 2. Городской проект "Одаренные дети" - внедрение современных технологий работы с одаренными учащимися; 3. Социально значимые инновационные проекты ОУ с обучающимися (воспитанниками) и педагогами по направлениям в рамках проектов по научно-техническому творчеству, здоровьесбережению, компетентностно-ориентированному образованию, предшкольному образованию, информатизации, общественной составляющей в управлении образованием; 4. Социально значимые инновационные проекты с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и НКО по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям; 5. Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов в рамках деятельности фонда "Развитие через образование"; 6. Стимулирование индивидуализации учебно-воспитательного процесса в профильных классах МСУ; 7. Акция "Семья и общество"; 8. Муниципальные конкурсы "Лучшие образовательные учреждения городского округа Тольятти"; 9. Конкурсы профессионального мастерства: "Учитель года", "Лучший педагогический работник" МДОУ и КОУДОД; 10. Проведение ежегодной отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника День учителя.	1. Повышение направленности деятельности, конкретные результаты и показатели; 2. Создание городской методической базы по технологиям работы с одаренными обучающимися; 3. Повышения качества реализуемых проектов; 4. Формирование у учащихся патриотизма, культуры, основ здорового образа жизни; 5. Активизация инновационной деятельности педагогов. повышение престижа педагогической профессии; 6. Освоение педагогами программ и технологий профильного обучения; 7. Повышение роли общественности в оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений; 8. Увеличение количества школ, работающих в инновационном режиме и формирующих здоровьесберегающую образовательную среду; 9. Повышение профессионального мастерства педагогов, закрепление в учреждениях молодых кадров, повышение престижа педагогической профессии; 10. Увеличение количества педагогов. использующих современные образовательные технологии. увеличение количества школ, работающих в инновационном режиме, повышение престижа педагогической профессии.	1. Увеличение количества школ, показывающих высокие образовательные результаты, - не менее 60; 2. Увеличение количества ОУ, обеспечивающих высокие результаты работы с одаренными обучающимися, - не менее 4 5; 3. Увеличение количества инновационных социально значимых проектов, реализуемых в городском округе, v. количества обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 45000 чел., 4. Увеличение количества инновационных социально значимых проектов, реализуемых в городском округе, НКО и количества обучающихся (воспитанников) - участников - не менее 2000 чел.; 5. Увеличение количества работ, представленных на конкурсы, - не менее 100; 6. Увеличение количества педагогов, реализующих технологии профильного обучения, и обучающихся по ним - не менее 4 0% от количества обучающихся на старшей ступени; 7. Доля от общего числа учреждений, принявших участие в акции, - не менее 70%; 8. Увеличение количества учреждений-участников - не менее 30; 9. Увеличение количества участников - не менее 105 чел.; 10. Увеличение педагогических работников - участников - не менее 1200 чел.
3	Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям. сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в ток числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования	1. Капитальный ремонт кровли, софинансирование программы "Восстановление эксплуатационных показателей зданий общеобразовательных учреждений Самарской области"; 2. Капитальный ремонт спортивных залов; 3. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Тольятти в части реконструкции зданий; 4. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Тольятти в части капитального ремонта и оснащения оборудованием групп (софинансирование областной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области"); 5. Открытие новых групп; 6. Завершение ремонтных работ в здании начальной школы МОУ N 4; 7. Приведение зданий МОУ в соответствие с нормативными требованиями. Софинансирование областных программ {"Дети Самарской области на 2009 - 2011 гг." и т.п.).	1, 2. Увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным нормам. условия для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании; 3, 4, 5. Увеличение количества мест в МДОУ; 6. Введение в эксплуатацию в 2009 - 2010 уч. году.	1. Количество учреждений, в которых будет отремонтирована кровля, - не менее 29; 2. Количество учреждений, в которых будут отремонтированы спортзалы, - не менее 6; 3. Реконструкция - не менее 4 зданий детских садов; 4. Количество открытых в реконструированных зданиях и оснащенных групп - не менее 13; 5. Количество открытых групп - не менее 2; 7. Доля ОУ, в которых выполнены запланированные объемы ремонтных работ и приобретений, - не менее 100%.

V. Перечень и описание программных мероприятий

Основные характеристики и обоснование потребности

в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой

программы "Качество образования - качество жизни"

на 2009 - 2011 годы городского округа Тольятти

Задача 1. Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей.

Направление 1 "Познание и творчество"

N п/п	Содержание мероприятия (проекта)	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды операций сектора государственного управления	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2009 год	2010 год	2011 год	Наименование индикаторов	Единица измерения	Значение индикатора
										2009 год	2010 год	2011 год
1.	Городской праздник "Родному городу - таланты молодых"	Департамент образования	Ежегодно, май	226, 290	125	135	150	Количество учреждений- участников	Шт.	30	35	40
2.	Городской праздник "Медалист"	Департамент образования	Ежегодно, июнь	222, 226, 290, 340	237	247	257	Процент медалистов от общего количества выпускников	%	5	5	5
3.	Городские предметные олимпиады (4 - 8 классы). Городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы). Областной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9 - 11 классы)	Департамент образования	Ежегодно, февраль - апрель	340	144	154	165	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	225	225	225
4.	Городской конгресс молодых исследователей (10 - 11 классы). Городская научно-практическая конференция (4 - 9 классы). Областная научно-практическая конференция	Департамент образования	Ежегодно, февраль - апрель	222, 226, 340	126	131	137	Количество участников конгресса 10 - 11 кл. (на городском уровне)	Чел.	300	325	350
								Количество участников конференции 4 - 9 кл. (на городском уровне)	Чел.	350	375	400
5.	Фестиваль "Радуга надежд"	Департамент образования	Ежегодно, октябрь - апрель	226, 340	65	70	75	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	21850	24000	25800
6.	Спартакиада школьников	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май	226, 340	81	87	95	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	8600	8700	8750
								Количество учреждений-участников	Шт.	80	81	82
7.	Краткосрочные ознакомительные образовательные программы для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май	211, 213	2500	2675	2865	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	8000	8100	8200
								Количество проектов	Шт.	35	37	38
8.	Профильные смены: "Экологическая смена"; "Активисты школьных музеев"; "Актив ученического самоуправления"; "Защитники Отечества"	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - июнь	226, 340	61	74	83	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	1370	1600	1800
								Количество учреждений-участников	Шт.	25	35	40
	Всего по направлению (по годам)				3339	3573	3827

Задача 2. Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг.

Направление 2 "Новое качество образования"

N п/п	Содержание мероприятия (проекта)	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды операций сектора государственного управления	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2009 год	2010 год	2011 год	Наименование индикаторов	Единица измерения	Значение индикатора
										2009 год	2010 год	2011 год
1.	Стимулирование результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май	211, 213	15401	16479	17649	Количество ОУ, имеющих высокую результативность деятельности, согласно критериям	Шт.	60	65	68
2.	Городской проект "Одаренные дети" - внедрение современных технологий работы с одаренными учащимися	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май	211, 213	2056	2200	2356	Количество ОУ, обеспечивающих высокий уровень участия обучающихся (воспитанников) в городских и областных олимпиадах, конкурсах, конференциях	%	45	47	48
3.	Социально значимые инновационные проекты ОУ с обучающимися (воспитанниками) и педагогами по направлениям в рамках проектов по: - научно-техническому творчеству; - здоровьесбережению; - компетентностно-ориентированному образованию; - предшкольному образованию; - информатизации; - общественной составляющей в управлении образованием; - организации городского родительского собрания	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май	211, 213, 226	14779	15814	16937	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	45000	47000	48000
4.	Социально значимые проекты с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и НКО по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май		0	0	0	Количество обучающихся (воспитанников) - участников	Чел.	2000	2000	2000
5.	Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов в рамках деятельности фонда "Развитие через образование"	Департамент образования	Ежегодно, октябрь - ноябрь	242	2530	2707	2899	Количество представленных работ	Шт.	100	105	110
6.	Стимулирование индивидуализации учебно-воспитательного процесса в профильных классах МОУ	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь - май	211, 213	3000	3210	3438	Количество учащихся старшей ступени, обучающихся по программам профильного обучения	%	40	40	40
7.	Акция "Семья и общество" (проект городского родительского собрания)	Департамент образования	Ежегодно, сентябрь	340	50	54	57	Доля от общего числа учреждений, принявших участие в акции	%	70	80	95
8.	Муниципальные конкурсы "Лучшие образовательные учреждения городского округа Тольятти"	Департамент образования	Ежегодно, февраль - май	225, 226, 310	9930	10625	11379	Количество учреждений-участников	Шт.	30	30	30
9.	Конкурс профессионального мастерства "Учитель года"	Департамент образования	Ежегодно, ноябрь - февраль	226	160	171	183	Количество педагогов-участников	Чел.	35	45	50
10 .	Конкурс профессионального мастерства "Лучший педагогический работник" МДОУ, МОУДОД	Департамент образования	Ежегодно, март - апрель	290	628	672	720	Количество педагогов-участников	Чел.	60	80	100
11 .	Проведение ежегодной отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника День учителя	Департамент образования	Ежегодно, август, октябрь	226, 290	6900	7383	7909	Количество педагогических работников - участников	Чел.	1200	1200	1200
	Всего по направлению (по годам)				55434	59315	63526

Задача 3. Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования.

Направление 3 "Современная школа"

N п/п	Содержание мероприятия (проекта)	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды операций сектора государственного управления	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2009 год	2010 год	2011 год	Наименование индикаторов	Единица измерения	Значение индикатора
										2009 год	2010 год	201 1 год
1.	Капитальный ремонт кровли	Департамент образования	Май - август	225	23589,906	35685,92	25207,20 4	Количество образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт кровли	Шт.	29	36	32
2.	Капитальный ремонт спортивных залов	Департамент образования	Апрель - август	225, 226	18000	19560	23927	Количество учреждений с отремонтированными спортзалами	Шт.	6	6	7
3.	Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. Тольятти в части реконструкции зданий	Департамент образования		225, 226, 310	6912,82	8858,82	26450,12	Количество открытых групп	Шт.	10	0	42
4.	Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. Тольятти в части капитального ремонта и оснащения оборудованием групп (софинансирование областной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области")	Департамент образования		225, 310, 340	3754,274	1848,26	3290,676	Количество открытых групп	Шт.	13	0	42
5.	Открытие новых групп	Департамент образования		225, 310		5400	1600	Количество открытых групп	Шт.	0	6	2
6.	Завершение ремонтных работ в здании начальной школы N 4	Департамент образования		225	20075			Введение здания в эксплуатацию в 2009 - 2010 учебном году			Введение в эксплуатацию
7.	Приведение зданий МОУ в соответствие с нормативными требованиями. Софинансирование областных программ по оснащению учреждений дополнительного и дошкольного образования ("Дети Самарской области на 2009 - 2011 гг." и т.п.)	Департамент образования		225, 310	80535	86173	92985	Доля ОУ, в которых выполнены запланированные объемы ремонтных работ и приобретений	%	100	100	100
	Всего по направлению (по годам)				152867	157526	172760
	Итого по программе (по годам)				211640	220414	240113

VI. Обоснование потребностей в необходимых
ресурсах для реализации программы

Планируемые объемы финансирования программы в соответствии с классификацией управления	Всего на весь период действия программы (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5
Сумма средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию ВЦП, всего	672167,000	211640,000	220414,000	240113,00 0
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	113319,000	35236,000	37703,000	40380,000
из них:
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	113319,000	35236,000	37703,000	40380,000
211 Заработная плата	89795,000	27921,000	29877,000	31997,000
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда	23524,000	7315,000	7826,000	8383,000
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего	116422,876	26711,000	34924,080	54787,796
из них:
223 Коммунальные услуги
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги	180,000	58,000	59,000	63,000
310 Увеличение стоимости основных средств	101791,876	21789,000	30234,080	49768,796
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	14451,000	4864,000	4631,000	4956,000
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	442425,124	149693,000	147786,920	144945,20 4
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Работы и услуги по содержанию имущества	375884,304	127751,180	126181,920	121951,20 4
226 Прочие работы, услуги	56209,820	18728,820	18168,000	19313,000
231 Обслуживание внутреннего долга
240 Безвозмездные перечисления организациям	8136,000	2530,000	2707,000	2899,000
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	8136,000	2530,000	2707,000	2899,000
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы	2195,000	683,000	730,000	782,000
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

VII. Срок реализации программы

Программа рассчитана на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов.

VIII. Описание последствий реализации программы.
Оценка рисков и мероприятия по их снижению

Основными рисками являются:

Вид рисков	Описание рисков	Мероприятия по снижению рисков
Социальные	Достижение значительно меньшего социального эффекта, чем запланировано программой	1. Осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации программы. 2. Своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий программы
Экономические	Достижение значительно меньшего экономического эффекта вследствие происходящей рецессии. Недофинансирование мероприятий программы	1. Осуществление корректировки в средствах на реализацию программы в зависимости от изменения перечня программных мероприятий. 2. Введение индекса-дефлятора в случае изменения экономических показателей. 3. Оптимизация расходов на проведение мероприятий. 4. Мониторинг эффективности бюджетных вложений по каждому мероприятию программы
Технические	Нарушение сроков выполнения муниципальных контрактов подрядными организациями, при реализации мероприятий по третьей задаче	1. Осуществление контроля за проведением конкурсов и выполнением муниципальных контрактов. 2. Осуществление мониторинга хода ремонтных работ

IX. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Финансирование настоящей программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, и общая сумма составляет 672167 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. - 211640 тыс. рублей;

2010 г. - 220414 тыс. рублей;

2011 г. - 240113 тыс. рублей.

Эффективность расходования бюджетных средств будет осуществляться на основе анализа:

- результативности проведенных мероприятий в рамках программы;

- достигнутых индикаторов программы.

X. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе следующих показателей:

- результативности (R) проведенных мероприятий (проектов), представляющей собой соотношение уровней достижения целевого индикатора (Ci) и исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), то есть R = Ci / Pf;

- достижения целевого индикатора (Ci), представляющего собой соотношение фактического целевого индикатора (Fi) к плановому (Pi), то есть Ci = Fi / Pi;

- исполнения предусмотренного объема финансирования (Pf), представляющего собой соотношение фактического объема использованных средств (Is) на мероприятия (проекты) к запланированным (Ps), то есть Pf = Is / Ps.

На основании проведенной оценки эффективности реализации мероприятий (проектов) программы будут вноситься в нее соответствующие коррективы и изменения.

XI. Описание системы управления реализацией программы

Департамент образования несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации программы, и за достижение утвержденных значений индикаторов результативности оценки программы.

Ответственность и контроль за реализацией программы, в том числе за достижением целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации программы, возлагается на руководителя Департамента образования.

Общее управление реализацией программы осуществляет Департамент образования.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы Департамент образования подготавливает и направляет в Департамент экономического развития и Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти на рассмотрение отчет о ходе реализации программы за отчетный период:

- за полугодие (до 15 июля);

- за год (до 1 марта года, следующего за отчетным).

Департамент образования в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации программы для рассмотрения на заседании коллегии мэрии городского округа Тольятти в порядке, предусмотренном для подготовки документов на коллегию мэрии.

Коллегия мэрии городского округа Тольятти на своем заседании рассматривает отчет о реализации программы, в том числе вопрос об эффективности реализации программы, и принимает одно из следующих решений:

- продолжить реализацию;

- внести изменения в программу (изменения вносятся в соответствии с Порядком, установленным для подготовки программы и оформляются постановлением мэра);

- досрочно прекратить реализацию программы (либо сократить бюджетные ассигнования на реализацию программы начиная с очередного финансового года). Данное решение оформляется постановлением мэра городского округа;

- признать реализацию программы завершенной.

По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Департамент образования наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме представления годового отчета) итоговый отчет об исполнении программы в целом.

Итоговый отчет после рассмотрения на коллегии мэрии утверждается мэром городского округа.

Программа размещается на официальном портале органов местного самоуправления, и ее реализация освещается в средствах массовой информации.

Потребность в средствах на реализацию программы подлежит корректировке в зависимости от изменения перечня программных мероприятий (проектов) и планируемого индекса-дефлятора.