Раздел 5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
по созданию условий для улучшения качества жизни жителей
городского округа Тольятти и обеспечения социальной
стабильности на 2009 год и плановый
период 2010 - 2011 годов

КФС Р	КЦСР	КВ Р	Доп. ФК	КОСГУ	Наименование пунктов мероприятий	Количество в 2009 г.	Сумма затрат на 1 чел. (услугу), руб. в 2009 году	Количество в 2010 г.	Сумма затрат на 1 чел. (услугу), руб. в 2010 году	Количество в 2011 г.	Сумма затрат на 1 чел. (услугу), руб. в 2011 году	Объемы финансирования, тыс. руб.			Главный распорядитель	Получатель
												план 2009 г.	план 2010 г.	план 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				200	Расходы по перечню мероприятий							31414	29457	4823
				220	Приобретение услуг							28339	24827	167
				222	Транспортные услуги							71	20	21
100 6	7950000 ------7950103	00 2	415		7.2. Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия	12 поездок	5888 руб. (в сред.)	4 поездки	5000 руб. (в сред.)	3 поездки (на гор. меропр-е), 3 поездки (на обл. меропр-е)	2500 руб. (городское мероприятие) 4500 руб. (областное мероприятие)	71	20	21	ДСПН
				226	Прочие работы, услуги, в т.ч.:							28268	24807	146
100 6	7950000 ------7950103	00 2	405		1.1. Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения, по договорам с МОУ (ГОУ)	5100 чел., в т.ч. 3500 чел. (завтр.) + 1600 чел. (с ГПД) (86 + 73 дней)	36(38) в день 77(81) в день	5302 чел., в т.ч. 3702 чел. (завтр.) + 1600 чел. (с ГПД), 86 дней	40 руб. - завтраки в день, 85 руб. - ГПД в день			27447	24431	0	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	416		7.1. Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан	ремонт - 0, пандусы - 15, переделка - 0	пандусы - 13000 руб.					195	0	0	ДСПН
100 6	7950103	00 2	409		Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании							0	0	0	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	402		7.3. Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта - организация социального такси	720 чел.	40 руб. - 1 поездка	547 чел.	40 руб. - 1 поездка	0 чел.	-	346	263	0	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	416		7.4 Подготовка сметной документации	0	0	пандусы - 39	154 руб. (в сред.)			0	6	0	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	410		8.2. Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и др. расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	2 чел.	10840 руб. (ритуальные услуги) на 1 чел.; 10320 руб. в год - оплата иных услуг	1 чел.	11599 руб. (ритуальные услуги) на 1 чел.; 20401 руб. - оплата иных услуг	2 чел.	11599 руб. (ритуальные услуги) на 1 чел.; 9802 руб. - оплата иных услуг	32	32	33	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	417		12.1. Проведение памятных, культурно-массовых мероприятий	4 меропр.	28250 руб. (сред.)			1 меропр.	26000 руб. (сред.)	113	0	26	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	417		12.2. Организация питания и поминальных обедов при проведении культурно-массовых мероприятий	200 чел.	560 руб. (сред.)	150 чел.	500 руб. (сред.)	100 чел.	870 руб. (сред.)	112	75	87	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	437		12.3. Проведение семинаров, конференций, подписка на периодическую литературу, типографские услуги по изготовлению брошюр и бланочной продукции	подписка (16000 р. x 1 пол.) = 16 т.р.; семинары (1 мер. x 2000 р.) = 2 т.р.; бланки (7,1 тыс. шт. x 0,7 руб. = 5 т.р.)						23	0	0	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	406		14. Организационные расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг							0	0	0	ДСПН
100 6	7950000 ------7950103	00 2	422		15.4. Развитие сетевой инфраструктуры							0	0	0	ДСПН
				240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям							3000	4630	4630
				242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, в т.ч.:							3000	4630	4630
					11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг, в т.ч.:							3000	4630	4630	ДСПН
100 6	7950002 ------7950102	00 6	418	242	11.1. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности	20 юр. лиц	75 т.р.	25 юр. лиц	160 т.р.	25 юр. лиц	160 т.р.	1500	4000	4000	ДСПН
100 6	7950001	00 6	420	242	11.2. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	20 юр. лиц	75 т.р.					1500	0	0	ДСПН
100 6	7950101	00 6	420	242	11.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности			4 юр. лица	157 т. руб.	4 юр. лица	157,5 т.р.	0	630	630	ДСПН
				290	Прочие расходы, в т.ч.							75	0	26
100 6	7950000 ------7950103	00 2	417		12.4. Приобретение призов, сувениров, цветов, подарков	433 чел.	173 руб.			100 чел.	260 руб.	75	0	26	ДСПН
				300	Поступление нефинансовых активов							0	0	0
				310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:							0	0	0
					15.3. Приобретение компьютерной техники:							0	0	0
100 6	7950000 ------7950103	00 2	422		15.3.1. для организации назначения выплат							0	0	0	ДСПН
				340	Увеличение стоимости материальных запасов							0	0	0
100 6	7950000 ------7950103	00 2	417		12.5. Расходные материалы и канцтовары для проведения семинаров, конференций							0	0	0	ДСПН
					ИТОГО по Департаменту социальной поддержки населения							31414	29457	4823
					раздел 1006							31414	29457	4823
				200	Расходы по перечню мероприятий							27421	22555	21237
				221	Услуги связи							115	115	118
100 6	7950000 ------7950103	00 2	404		6.3. Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств							106	103	100	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	410		8.4. Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением							9	12	18	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				226	Прочие работы, услуги, в т.ч.:							433	214	208
100 6	7950000 ------7950103	00 2	458		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четверо и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 г.							9	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	450		2.2. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях <*>							4	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	427		3.3. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных компенсаций затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) <**>							13	24	17	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	445		4.5. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсационных денежных выплат ВИЧ-инфицированным гражданам и детям-инвалидам							27	12	13	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	404		6.3. Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств							18	15	14	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	410		8.4. Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением							1	2	2	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	412		9.3. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных выплат почетным гражданам							14	15	16	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	414		10.2. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов							1	1	1	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 2	456		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий студенческим семьям, имеющим детей							1	1	1	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950103	00 2	426		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению денежных выплат выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта							0	4	4	ДЭР	МБУ "МФЦ"
					15.1. Разработка и сопровождение программного обеспечения, в т.ч.:							345	140	140
100 6	7950000 ------7950103	00 2	422		программное обеспечение для оказания мер социальной поддержки в рамках информационной системы социальной защиты городского округа Тольятти							345	140	140	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				290	Прочие расходы, в т.ч.:							90	595	697
100 6	7950000 ------7950103	00 2	410		8.4. Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением							0	1	1	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000 ------7950103	00 5	419		13. Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	18 чел.	5000 руб. - единовременно			18 чел.	5000 руб. - единовременно	90	0	90	ДЭР	МБУ "МФЦ"
					Денежные выплаты спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти, в т.ч.:							0	594	606	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 6	7950000	00 5	114		Единовременное разовое поощрение спортсменов, подготовивших их тренеров, ветеранов спорта, в т.ч. по категориям:							0	0	0
					категория А - спортсмену		100000					0	0	0
					категория А - тренеру		50000					0	0	0
					категория Б - спортсмену		80000					0	0	0
					категория Б - тренеру		40000					0	0	0
					категория В - спортсмену	4 чел.	80000					0	0	0
					категория В - тренеру		40000					0	0	0
					категория В1 - спортсмену	3 чел.	40000					0	0	0
					категория В1 - тренеру	1 чел.	20000					0	0	0
					категория В2 - спортсмену	12 чел.	10000					0	0	0
					категория В2 - тренеру	2 чел.	5000					0	0	0
					категория Г - спортсмену	13 чел.	6000					0	0	0
					категория Г - тренеру	6 чел.	3000					0	0	0
					категория Е - спортсмену	7 чел.	5000					0	0	0
					категория Ж - ветерану спорта	13 чел.	5000					0	0	0
100 6	7950103	00 5	114		Стипендия заслуженным спортсменам	32	18000					0	594	606
					категория А	32 чел.	18000	33 чел.	18000	33 чел.	18363,5 руб. в год	0	594	606
				300	Поступление нефинансовых активов							74	55	55
				310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:							0	50	50
					15.3. Приобретение компьютерной техники:							0	50	50
100 6	7950103	00 2	430		15.3.2. для организации выплаты							0	50	50	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				340	Увеличение стоимости материальных запасов							74	5	5
100 6	7950000 ------7950103	00 2	422		15.2. Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки							74	5	5	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				260	Социальное обеспечение							26783	21631	20214
100 3	7950000 ------7950103	00 5		262	Пособия по социальной помощи населению, в т.ч.:							26783	21631	20214
100 3	7950000 ------7950103	00 5			2.1. Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, в т.ч.:	397 чел.	300 руб.					954	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	438		Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	397 чел.	300 руб.					954	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	449		Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования							0	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	407		3.1 - 3.2. Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) <***>	1012 чел.	310 (430) руб. в месяц (9 (10) месяцев)	795 чел. (учащихся), 661 чел. (студентов)	360 (500) руб. в месяц (9 (10) месяцев)	540 чел. (учащихся), 500 чел. (студентов)	360 (500) руб. в месяц (9 (10) месяцев)	3523	5881	4250	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	429		4.1. Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции	675 чел.	500 руб.					4050	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	428		4.2. Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	50 чел.	500 руб.	67 чел.	500 руб.	70 чел.	500 руб.	300	402	420	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	443		4.4. Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание отдельным категориям граждан из числа детей-инвалидов	252 чел.	1000 руб. в месяц (9 месяцев)	278 чел.	1000 руб. в месяц (9 месяцев)	300 чел.	1000 руб. в месяц (9 месяцев)	2270	2502	2700	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5			6. Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, в т.ч.:							5763	2604	2463
100 3	7950000 ------7950103	00 5	457		Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четверо и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года	1 семья	2074 тыс. руб.					2074	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	401		Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства	труд. жизн. ситуация - 912 чел.; чрезвычайная ситуац. - 100 чел.; чрезвычайные обстоятельства (ремонт после пожара) - 3 чел.; лица БОМЖ - 120 чел	2250 руб. - в сред. 500 руб. - в сред. лицам БОМЖ, 140000 руб. (сред.) - ремонт после пожара	труд. жизн. ситуация - 776 чел.; чрезвычайные обстоят. - 65 чел.; лица БОМЖ - 25 чел.	ТЖС - 2 т.р. - в сред., ЧО - 4,5 т.р. в сред., БОМЖ - 500 р.	труд. жизн. ситуация - 795 чел.; чрезвычайные обстоят. - 60 чел.; лица БОМЖ - 80 чел.	ТЖС - 2 т.р. - в сред., ЧО - 4,5 т.р. - в сред., БОМЖ - 500 р.	2758	1857	1900	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	403		Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий	11 чел.	500 руб.	8 чел.	500 руб.	9 чел.	500 руб.	66	50	54	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	444		Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А.	1 чел.	916 руб.	1 чел.	750 руб.	1 чел.	750 руб.	11	9	9	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	424		Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности	1 семья	500 руб.					6	0	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	454		Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания	639 чел.	109 руб. в среднем в месяц	563 чел.	100 руб. (в сред.) в мес.	407 чел.	100 руб. (в среднем)	836	676	488	ДЭР	МБУ "МФЦ"
	7950000 ------7950103	00 5	455		Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.	1 чел.	1000 руб.	1 чел.	1000 руб.	1 чел.	1000 руб.	12	12	12	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	408		Единовременные денежные выплаты на оплату санаторно-курортного лечения почетным гражданам городского округа Тольятти			1 чел.	50000 руб.			0	50	0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5			6.2. Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам:							5583	5271	4872
100 3	7950000 ------7950103	00 5	446		День Героя (9 декабря)	88 чел.	1000 руб.	88 чел.	1000 руб.	88 чел.	1000 руб.	88	88	88	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	447		День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля)	156 чел.	500 руб.	148 чел.	500 руб.	164 чел.	500 руб.	78	74	82	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	448		День памяти жертв политических репрессий (30 октября)	1920 чел.	500 руб.	1920 чел.	500 руб.	1832 чел.	500 руб.	960	960	916	ДЭР	МБУ "МФЦ"
100 3	7950000 ------7950103	00 5	423		День Победы (9 мая)	1574 чел. 302 чел. 17595 ч