Приложение. Ведомственная целевая программа "Создание условий для повышения доступности и качества медицинских услуг, оказываемых населению городского округа Жигулевск, на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению
Мэра
городского округа Жигулевск
Самарской области
от 15 октября 2010 г. N 2225

Ведомственная целевая программа
"Создание условий для повышения доступности
и качества медицинских услуг, оказываемых населению
городского округа Жигулевск, на 2011-2013 годы"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2010 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 27 декабря 2010 г. - Постановление Мэра городского округа Жигулевск Самарской области от 27 декабря 2010 г. N 2940

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт ведомственной целевой Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница городского округа Жигулевск".
Наименование ведомственной целевой программы	"Создание условий для повышения доступности и качества медицинских услуг, оказываемых населению городского округа Жигулевск, на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа).
Разработчик ведомственной целевой программы	муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница городского округа Жигулевск" (далее - МУЗ ЦГБ).
Исполнитель ведомственной целевой программы	муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница городского округа Жигулевск" (далее - МУЗ ЦГБ). Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ).
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цели: повышение доступности и качества медицинских услуг, решение проблемы дефицита кадров в МУЗ ЦГБ. Задачи: 1. Привлечение специалистов дефицитных медицинских профессий. 2. Создание системы финансовой мотивации работников. 3. Сохранение и увеличение численности медицинских кадров в учреждении.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	Сроки реализации ведомственной целевой программы: Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы. Начало реализации - 01.01.2011. Окончание реализации - 31.12.2013.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Доля вновь привлеченных за период медицинских специалистов в общей численности медицинского персонала. Обеспеченность населения медицинским персоналом дефицитных специальностей.
Перечень программных мероприятий городской ведомственной программы	1. Установление ежемесячной надбавки к заработной плате врачей и среднего медицинского персонала определенных дефицитных специальностей с учетом квалификационной категории и качества выполняемой работы каждым работником; 2. Предоставление субсидий на оплату аренды жилых помещений медицинскому персоналу на срок действия Программы.
Объемы финансирования мероприятий, определенных городской ведомственной программой	Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа Жигулевск. Объем финансирования составит 9198,0 тыс. руб. на весь срок ее реализации, в том числе: в 2011 г. - 1100,0 тыс. руб. в 2012 г. - 6549,0 тыс. рублей; в 2013 г. - 1549,0 тыс. рублей.
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы	Стоимость увеличения обеспеченности населения мед. персоналом дефицитных профессий. Комплексный показатель эффективности.
Система организации контроля за ходом реализации городской ведомственной программы	Контроль над ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет МУЗ ЦГБ. Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации городского округа Жигулевск.

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В современном обществе система здравоохранения является одним из важнейших ресурсов жизнеобеспечения населения. От того, насколько качественные медицинские услуги предоставляются в учреждениях здравоохранения, зависит здоровье не только каждого гражданина в отдельности, но и общества в целом.

Ежегодно в учреждение здравоохранения городского округа Жигулевск за медицинской помощью обращаются более 500000 человек. При этом проблема нехватки медицинского персонала стоит очень остро. Штат муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница городского округа Жигулевск" укомплектован на 67%, в том числе врачами - на 58%, медицинскими сестрами - на 66%, что не может не отразиться на доступности и качестве медицинского обслуживания. Главным фактором, влияющим на дефицит медицинского персонала, является низкий уровень оплаты труда работников сферы. Относительно низкий уровень доходов и невозможность обеспечения потребностей в жилье провоцирует отток специалистов в смежные отрасли либо в частную коммерческую практику.

Организация финансовой мотивации специалистов учреждения здравоохранения позволит не только решить проблему привлечения персонала, но и даст стимул к саморазвитию и повышению компетенции врачей, среднего медицинского персонала, фармацевтических работников и других групп специалистов, нуждающихся в улучшении благосостояния, что в свою очередь приведет к повышению доступности и качества предоставляемых медицинских услуг и их доступности.

Для решения обозначенной проблемы необходим комплексный подход органов местного самоуправления и учреждения здравоохранения, выражающийся в реализации мероприятий поддержки и мотивации сотрудников отрасли здравоохранения.

Ведомственная целевая программа "Создание условий для повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению городского округа Жигулевск, на 2011 - 2013 годы" разработана в целях развития сферы медицинского обслуживания городского округа Жигулевск и повышения уровня здоровья населения.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 27 декабря 2010 г. - Постановление Мэра городского округа Жигулевск Самарской области от 27 декабря 2010 г. N 2940

См. предыдущую редакцию

III. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации
ведомственной целевой программы

Целью программы "Создание условий для повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению городского округа Жигулевск, на 2011 - 2013 годы", является создание дополнительных условий для повышения доступности и качества медицинских услуг, оказываемых населению городского округа Жигулевск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Привлечение специалистов дефицитных медицинских профессий;

2. Создание системы финансовой мотивации работников;

3. Сохранение и увеличение численности медицинских кадров в учреждении.

Срок реализации Программы: 2011 - 2013 годы.

Таблица 1

Год	Установление ежемесячной надбавки к заработной плате, предоставление субсидий на оплату аренды жилья медицинскому персоналу, предоставление во временное пользование жилых помещений, тыс. руб.
2011	1100,0
2012	6549,0
2013	1549,0
Итого	9198,0

IV. Ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий целевой программы позволит остановить отток кадров из МУЗ ЦГБ, обеспечит привлечение новых работников дефицитных специальностей, что, в свою очередь, приведет к росту доступности и качества медицинских услуг. Данная программа также станет инструментом стимулирования медицинских работников к повышению компетенции, к освоению новых профессиональных технологий и применению их на практике, что также будет способствовать улучшению качества и доступности медицинского обслуживания.

Таблица 2

Целевые индикаторы

N п/п	Целевой индикатор	Ед. измерения	Отчетный год 2009	Значение показателя
				Текущий год (оценка)	Плановый период
					2011	2012	2013
1	Доля вновь привлеченных мед. специалистов в общей доле мед. персонала	%	7,3	2,7	3,7	4,6	5,6
2	Обеспеченность населения мед. персоналом дефицитных специальностей	% Чел.	67 8	67 8	75 9	83 10	100 12

Информация об изменениях:

Раздел V изменен с 27 декабря 2010 г. - Постановление Мэра городского округа Жигулевск Самарской области от 27 декабря 2010 г. N 2940

См. предыдущую редакцию

V. Перечень программных мероприятий и критерии отбора

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Источник финансирования	Исполнитель	Объем финансирования
					Всего	2011	2012	2013
1	Установление ежемесячной надбавки к заработной плате врачей и среднего медицинского персонала определенных дефицитных специальностей с учетом квалификационной категории по каждому работнику (таб. 4.)	2011-2013 гг.	Бюджет г.о. Жигулевск	МУЗ ЦГБ	3838,0	1100,0	1369,0	1369,0
2	Предоставление жилых помещений мед. персоналу на время исполнения служебных обязанностей	2011-2013 гг.	Бюджет г.о. Жигулевск	КУМИ	5000,0		5000,0
3	Предоставление субсидий на оплату аренды жилых помещений мед. персоналу на срок действия программы (таб. 5)	2011-2013 гг.	Бюджет г.о. Жигулевск	МУЗ ЦГБ	360,0	-	180,0	180,0
	Итого				9198	1100	6549	1549

Таблица 4

Установление ежемесячной надбавки к заработной плате врачей и среднего медицинского персонала

N п/п	Наименование специалиста	Объем финансирования, тыс. руб.
		Всего	2011	2012	2013
1	Врач-анестезиолог-реаниматолог	2255,0	645,0	805,0	805,0
2	Медицинская сестра-анестезист	1583,0	455,0	564,0	564,0
	Итого:	3838,0	1100	1369	1369

Таблица 5

Предоставление субсидий на оплату аренды жилья
медицинскому персоналу

тыс. руб.

Кол-во специалистов	Размер субсидии	Объем финансирования
		Всего	2011	2012	2013
5	3,0	360,0	-	180,0	180,0

Жилые помещения для предоставления служебного жилья работникам МУЗ ЦГБ приобретаются КУМИ в муниципальную собственность за счет средств, выделенных для реализации целевой программы. Служебное жилое помещение предоставляется по договору найма на время работы специалиста в МУЗ ЦГБ в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Жигулевск, утвержденным Постановлением Думы г.о. Жигулевск от 24.11.2005 N 33.

VI. Социально-экономический эффект реализации
ведомственной целевой программы

В результате реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению городского округа Жигулевск, на 2011 - 2013 годы" произойдет улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг вследствие увеличения количества медицинского персонала за счет снижения оттока специалистов и привлечения новых специалистов.

Реализация программы окажет положительное влияние на экономическое состояние учреждения, ввиду того что привлеченные за счет программы сотрудники позволят снизить эффект дефицитности и настроить баланс стоимости услуг специалистов.

Информация об изменениях:

Раздел VII изменен с 27 декабря 2010 г. - Постановление Мэра городского округа Жигулевск Самарской области от 27 декабря 2010 г. N 2940

См. предыдущую редакцию

VII. Методика оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Стоимость увеличения обеспеченности населения городского округа Жигулевск медицинским персоналом дефицитных специальностей (Т1) определяется на основании расчетов по формуле 1.

, (1)

где:

- затраты на выполнение соответствующего пункта мероприятий Программы за отчетный период;

- обеспеченность медицинским персоналом дефицитных специальностей на начало отчетного периода;

- обеспеченность медицинским персоналом дефицитных специальностей на конец отчетного периода.

Показатели

эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя на конец
		2011 года	2012 года	2013 года
Т	Руб./чел.	1100	6549	774,5

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.

(2)

где N - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Информация об изменениях:

Раздел VIII изменен с 27 декабря 2010 г. - Постановление Мэра городского округа Жигулевск Самарской области от 27 декабря 2010 г. N 2940

См. предыдущую редакцию

VIII. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Таблица 7

Расчет надбавки к заработной плате медицинского персонала

N п/п	Наименование специалиста	К-во чел.	Сумма надбавки в месяц, тыс. руб.				Сумма на 2011 год, тыс. руб.	Сумма на период с 2011-2013 гг., тыс. руб.
			2011		2012-2013
			з/п	начисл.	з/п	начисл.
1	Врач-анестезиолог-реаниматолог	5	8	2,8	10,0	3,42	645,0	1610,0
2	Медицинская сестра-анестезист	7	4	1,4	5,0	1,71	455,0	1128,0
	Итого:	12	12	4,2	15,0	5,13	1100,00	2738,0

Таблица 8

Расчет объема финансирования на выплату субсидий для оплаты
аренды жилых помещений медицинскому персоналу

тыс. руб.

Количество специалистов	Сумма субсидии	Объем финансирования
		Всего	2011	2012	2013
5	3,0	360,0	-	180,0	180,0

IX. Механизм управления реализацией
ведомственной целевой программой

Контроль над исполнением настоящей Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница городского округа Жигулевск".

МУЗ ЦГБ в течение 30 дней по истечении каждого квартала представляет в департамент экономики и финансовое управление администрации городского округа Жигулевск отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ведомственной целевой программы.