Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 24 августа 2009 г. N 1890-п/1 "Об утверждении ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012 гг."

С изменениями и дополнениями от:

25 января, 21 июня, 24 августа, 28 октября 2010 г., 31 января 2011 г.

В соответствии с распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 11.07.2008 г. N 4486-4/р "О разработке ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012 гг.", постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.03.2009 г. N 546-п/1 "О внесении изменений в постановление мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. N 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую экологическую программу городского округа Тольятти на 2010-2012 гг. (далее - Программа).

2. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) обеспечить финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Управлению делами мэрии (Савельева Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Первый заместитель мэра

В.М. Кирпичников

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 31 января 2011 г. N 232-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Ведомственная целевая экологическая программа
городского округа Тольятти на 2010-2012 гг.

С изменениями и дополнениями от:

25 января, 21 июня, 24 августа, 28 октября 2010 г., 31 января 2011 г.

1. Паспорт ведомственной
целевой экологической программы

Наименование ВЦП	Ведомственная целевая экологическая программа городского округа Тольятти на 2010-2012 гг. (далее Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа)	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.
Цели и задачи программы	Цель Программы: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти. Задачи Программы: 1) обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления; 2) анализ состояния окружающей среды; 3) организация и развитие экологического воспитания, образования и формирование экологической культуры; 4) организация и проведение научно - исследовательских работ.
Важнейшие целевые индикаторы Программы (показатели достижения цели и задач)	Решение задачи 1 направлено на стабилизацию экологической обстановки городского округа, будут достигнуты следующие конечные результаты: - ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 19 300 м. куб.; - разработаны эскизы генплана на объекты размещения и утилизации (обезвреживания) отходов бывшего ОАО "Фосфор" в целях обеспечения экологической безопасности. Решение задачи 2 направлено на совершенствование системы анализа за состоянием окружающей среды, позволяющей осуществлять более точный качественный анализ объектов окружающей среды для повышения уровня информированности органов местного самоуправления и доведения информации до населения Тольятти. В результате будет: - ежегодно составлено 249 экологических экспресс-бюллетеней; -ежегодно составлено 12 обзоров о состоянии атмосферного воздуха; - сделано не менее 570 определений содержания химических веществ в почве; - произведено бурение скважин общей протяженностью не менее 140 м. для выполнения геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории пос. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти. Решение задачи 3 направлено на повышение уровня экологического воспитания и образования, повышение экологической культуры населения, в том числе подрастающего поколения. Будут организованы: - акции, конкурсы, семинары - не менее 4; - команда для участия в ежегодном экологическом карнавале; - оформлен стенд для участия в ежегодном региональном конкурсе "ЭкоЛидер"; - размещена информация о городском округе Тольятти в региональной экологической газете "Живая вода"; - проведена научно-практическая конференция с участием предприятий, учреждений и организаций городского округа Тольятти "Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения". Решение задачи 4 направлено на создание научно-технической продукции экологической направленности, позволяющей разработать научный подход к экологическим проблемам городского округа Тольятти и разработать рекомендации по устранению негативных влияний на окружающую среду. Будут разработаны: - ТЭО развития системы наблюдения загрязнения окружающей среды по 8 ПНЗ, расположенным в границах г.о. Тольятти; - проведены работы по определению неблагоприятных зон селитебных территорий Автозаводского района по 2 показателям (инфразвук и радоновое излучение) в дополнение к ранее выполненным работам по Центральному и Комсомольскому районам; - проведена работа по сбору информации для подготовки предложений о признании территорий особо охраняемыми территориями местного значения, будет исследована территория площадью 8042 га.
Сроки реализации	2010-2012 годы
Объем финансирования	Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Общий объем финансирования составит 15 661,305 тыс. рублей. в том числе: в 2010 году - 7 163,305 тыс. руб.; в 2011 году - 4 249,0 тыс. руб.; в 2012 году - 4 249,0 тыс. руб.
Социально-экономические последствия реализации ВЦП.	Оценка социально-экономических последствий реализации Программы в целом будет проводиться в соответствии с разделом 5 Программы. Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с разделом 6 используются показатели: уровень исполнения запланированного объема финансирования, уровень достижения целевого индикатора или показателя, эффективности реализации мероприятия, Программы в целом.

1. Характеристика задачи, решение которой
осуществляется путем реализации программы

Высокая степень индустриализации городского округа Тольятти, резкое увеличение автомобильного парка, низкая экологическая культура населения привели к негативному состоянию окружающей среды, характеризующемуся высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, образованием большого количества несанкционированных мест размещения отходов, ухудшения качества поверхностных и подземных вод, деградации почвы и как следствие ухудшение благополучия населения, выражающееся в росте заболеваний.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. только от 8 крупных предприятий городского округа Тольятти составило 25 460 тонн. Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется Филиалом Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория ГУ "Самарский ЦГМС-Р" по 25 ингредиентам в Автозаводском районе, по 9 ингредиентам в Центральном районе и по 7 ингредиентам в Комсомольском районе. По данным мониторинга в городском округе отмечаются систематические превышения ПДК максимально разовые по ингредиентам: аммиак, фтористый водород, пыль, суммарные углеводороды. Уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, так как, индекс загрязнения атмосферы в 2009 г. составил 6.88.

По данным инвентаризации несанкционированных мест размещения отходов, проведенной в 2006-2007 гг., количество отходов на несанкционированных свалках составляет более 480 тыс. м. куб., что свидетельствует о низкой экологической культуре населения городского округа Тольятти, а так же об отсутствии четко отрегулированной системы обращения отходов производства и потребления.

Кроме этого, после завершения конкурсного производства на земельном участке бывшего ОАО "Фосфор" на промышленной площадке скопилось большое количество опасных отходов.

В 2009 г. в Куйбышевское водохранилище всего сброшено 23 775 тысяч м. куб, в т.ч. сброшено недостаточно очищенных сточных вод 18 718 тысяч м. куб., загрязненных ливневых стоков 5057 тысяч м. куб., в Саратовское водохранилище сброшено всего 156 893 тысяч. м. куб, в т.ч. недостаточно очищенные стоков в количестве 32 885 тысяч м. куб., загрязненные сточные воды в количестве 6 718 тысяч м. куб., что значительно влияет на качество поверхностных вод и, соответственно, на качество питьевого водоснабжения.

Важность принятия срочных и эффективных мер по стабилизации и улучшению экологической обстановки обосновывается необходимостью обеспечения благоприятной окружающей среды, способствующей снижению уровня заболеваемости населения. Для реализации этой цели разрабатывается ведомственная целевая экологическая программа городского округа Тольятти на 2010 - 2012 годы.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти.

Задачи Программы:

1) обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления; 2) анализ состояния окружающей среды; 3) организация и развитие экологического воспитания, образования и формирование экологической культуры; 4) организация и проведение научно-исследовательских работ.

3. Перечень целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой экологической программы
городского округа Тольятти на 2010-2012 гг.

N п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показатели)	Единица измерения	Значение показателя
			Текущий год	Первый год (прогноз)	Второй год (прогноз)	Третий год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти
	Показатели достижения цели
Задача 1: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления
	Показатели достижения задачи 1:
1.1.	Объем убранных отходов на несанкционированных свалках	куб.м.	6 259	4000	6400	8900
1.2.	Количество разработанных эскизов генплана на объект размещения отходов бывшего ОАО "Фосфор". Количество экземпляров	ед. экз.	---	1 4	---	---
1.3.	Количество разработанных эскизов генплана на объект по утилизации (обезвреживанию) отходов бывшего ОАО "Фосфор". Количество экземпляров	ед. экз.	-	1 4	---	---
2. Анализ состояния окружающей среды
	Показатели достижения задачи 2:
2.1.	Количество составленных и предоставленных экспресс - бюллетеней (прогноз погоды, предупреждение НМУ) Количество ежедневных экологических экспресс - бюллетеней (о состоянии атмосферного воздуха) Количество информационных бюллетеней состояния атмосферного воздуха за неделю Количество обзоров о состоянии атмосферного воздуха за месяц	шт. шт. шт. шт.	548 249 50 12	299 249 50 12	299 249 50 12	299 249 50 12
2.2.	Количество определений в почве загрязняющих веществ. Количество картографических материалов по распределению в почве загрязняющих веществ.	ед. ед.	---	не менее 570 12	---	---
2.3.	Количество отобранных проб грунта и воды на определение содержания нефтепродуктов Общая протяженность пробуренных скважин Количество оформленных отчетов по итогам работы.	ед. м. ед.	----	20 140 м. --	--1	----
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры
	Показатели достижения задачи 3:
3.1.	Количество учебных заведений, охваченных в рамках реализации сетевого проекта "Мы за чистую планету". Количество конкурсов Количество акций	шт. шт. шт.	----	не менее 10 не менее 3 не менее 1	----	----
3.2.	Объем размещаемой информации в региональной экологической газете "Живая вода"	стр.	--	1	--	--
3.3.	Количество учебных заведений, охваченных для организации участия команд городского округа Тольятти в областных мероприятиях экологической направленности. Количество участников команд.	шт. чел.	---	не менее 1 не менее 10	---	---
3.4.	Количество приобретенных стендов для участия в региональной выставке в рамках конкурса "ЭкоЛидер". Количество стендов, оформленных для участия в региональной выставке в рамках конкурса "ЭкоЛидер".	комп. шт.	---	1 1	---	---
3.5.	Количество предприятий и организаций, участвующих в научно-практической конференции "Проблемы экологии г.о. Тольятти и пути их решения" Количество участников Количество докладов	шт. чел. шт.	----	не менее 15 не менее 120 не менее 18	----	----
4. Организация и проведение научно-исследовательских работ.
	Показатели достижения задачи 4:
4.1.	Количество ПНЗ, по которым будет выполнено ТЭО развития системы наблюдения загрязнения окружающей среды. Количество выполненных измерений.	ед. ед.	---	8 не менее 640	---	---
4.2.	Количество параметров, по которым будет выполнена работа по определению неблагоприятных зон. Количество произведенных замеров Количество составленных карт радонового излучения и воздействия внешних источников инфразвука	ед. ед. ед.	----	2 не менее 100 2	----	----
4.3.	Площадь земель, на которых будет проведена работа по сбору информации для подготовки предложений о признании территорий особо охраняемыми территориями местного значения. Количество экземпляров оформленного отчета	га. шт.	---	8042 2	---	---

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой
экологической программы городского округа
Тольятти на 2010-2012 гг.

N п/п	Наименование цели, задач и мероприятий	Срок исполнения	Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. рублей
			ВСЕГО	в том числе:
				2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти
1. Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления
1.1.	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа	2010-2012	3 926.90	809.90	1 309.10	1 807.90
1.2 .	Разработка эскиза генплана на объект размещения отходов бывшего ОАО "Фосфор" (до момента утилизации) в целях обеспечения экологической безопасности	2010	100.00	100.00	--	--
1.3.	Разработка эскиза генплана на объект по утилизации (обезвреживанию) отходов бывшего ОАО "Фосфор" в целях обеспечения экологической безопасности	2010	100.00	100.00	--	--
	Всего:		4 126.90	1 009.90	1 309.10	1807.90
2. Анализ состояния окружающей среды
2.1.	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.	2010-2012	7 323.30	2 441.10	2 441.10	2 441.10
2.2.	Предоставление информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения. Составление карт химического загрязнения почвы на территории г.о. Тольятти.	2010	885.00	885.00	--	--
2.3.	Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории пос. Федоровка Комсомольского района с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала пос. Федоровка.	2010-2011	1 194.473	695.673	498.80	--
	Всего:		9 402.773	4 021.773	2 939.9 0	2 441.10
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры.
3.1.	Реализация Сетевого проекта "Мы за чистую планету".	2010	150.00	150.00	--	--
3.2.	Размещение информации о городском округе Тольятти в региональной экологической газете "Живая вода"	2010	21.10	21.10	--	--
3.3.	Организация участия команд городского округа Тольятти в областных мероприятиях эко-логической направленности.	2010	50.00	50.00	--	--
3.4.	Услуги по оформлению материалов по участию г.о. Тольятти в ежегодном региональном конкурсе "ЭкоЛидер"	2010	50.00	50.00	--	--
3.5.	Проведение научно-практической конференции с участием предприятий, учреждений, организаций городского округа Тольятти "Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения"	2010	273.90	273.90	--	--
	Всего:		545.00	545.00	--	--
4. Организация и проведение научно-исследовательских работ.
4.1.	Разработка ТЭО развития системы наблюдения загрязнения окружающей среды.	2010	806.632	806.632	--	--
4.2.	Определение неблагоприятных зон селитебных территорий Автозаводского района г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука и радонового излучения с использованием программного обеспечения	2010	500.00	500.00	--	--
4.3.	Сбор информации для подготовки предложений о признании территорий особо охраняемыми природными территориями местного значения (лечебно-оздоровительными местностями или курортами).	2010	280.00	280.00	--	--
	Всего:		1 586.632	1 586.63 2	--	--
	Итого:		15 661.305	7 163.305	4 249.0 0	4 249.0 0

5. Социально-экономические
последствия реализации программы

Ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы являются:

- обеспечение стабилизации экологической обстановки на территории городского округа Тольятти;

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

- совершенствование системы управления охраной окружающей среды и принятия управленческих решений по вопросам, касающимся охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- совершенствование системы анализа за состоянием окружающей среды, позволяющей осуществлять более точный качественный анализ объектов окружающей среды для повышения уровня информированности о состоянии окружающей среды органов местного самоуправления и доведения информации до населения городского округа Тольятти;

- организация эколого-просветительных мероприятий, направленных на повышение уровня экологического воспитания и образования, повышения экологической культуры населения, в том числе подрастающего поколения;

- популяризация экологических знаний, пропаганда экологической культуры;

- вовлечение представителей городского округа Тольятти для участия в областных мероприятиях экологической направленности;

- создание научно-технической продукции экологической направленности, позволяющей разработать научный подход к экологическим проблемам городского округа Тольятти и разработать рекомендации по устранению негативных влияний на окружающую среду;

- создание информационной продукции экологической направленности для информирования и вовлечения предприятий, организаций и общественности городского округа Тольятти в решение проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Оценка рисков и мероприятия по их снижению

Вид рисков	Описание	Мероприятия по снижению
Социальные риски	- Достижение значительно меньшего социального эффекта, чем было запланировано Программой	- Осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации Программы; - Использование при размещении муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы правила: поэтапная оплата за фактически выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. - Своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий Программы
Экономические риски	- Сокращение фактического объема финансирования Программы, в том числе в связи с меньшим наполнением доходной части бюджета	Своевременное внесение изменений в Программу в случае сокращения фактического объема финансирования
	- Затягивание сроков реализации мероприятий Программы, в связи с отсутствием заявок при размещении муниципального заказа	- Своевременное размещение информации о проведении запросов котировок (конкурсов, аукционов) на портале ОМС и в СМИ, предварительная подготовка пакета документов на повторное проведение запроса котировок (конкурса, аукциона) либо получение разрешения на размещение у единственного источника, в случае отсутствия заявок либо предоставления одной заявки
Правовые риски	- Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа, субсидирования муниципальных (в том числе автономных) учреждений	- Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в Программу

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно и по итогам реализации Программы в целом.

Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:

                                          Факт

                              1    N

                             --- СУММА -------

                              N  n = 1   План

                         = ------------------ x 100%,

                                     Факт

                                    F

                                  ------

                                     План

                                    F

где:

N - общее число целевых показателей;

План

- плановое значение N-го показателя;

Факт

- текущее значение N-го показателя;

План

F - плановая сумма финансирования по программе;

Факт

F - сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года реализации программы.

По завершению расчета эффективности реализации Программы заказчиком формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (, либо ) менее 60 % - программа реализуется неэффективно;

значение показателя (, либо ) от 61 % до 80 % - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (, либо ) от 81 % до 100 % - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);

значение показателя (, либо ) более 100 % - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

7. Механизм управления реализацией программы

Общее управление реализацией Программы осуществляет департамент городского хозяйства мэрии, который несет ответственность за выполнение задач и достижение утвержденных значений индикаторов результативности Программы и в случае необходимости принимает меры по повышению эффективности ее реализации.

Конкретные исполнители мероприятий и проектов Программы определяются департаментом городского хозяйства в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, муниципальном задании, порядке перечисления субсидий и другим бюджетным законодательством.

Департамент городского хозяйства осуществляет мониторинг реализации программы, готовит и направляет в департамент экономического развития мэрии и департамент финансов мэрии на рассмотрение отчеты о ходе реализации Программы:

- до 15 июля текущего года - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию по установленной форме за полугодие и пояснительную записку;

- до 1 марта года, следующего за отчетным - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию (проекту) по установленной форме за год, пояснительную записку, оценку эффективности реализации Программы, включая оценку достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации применительно к соответствующему периоду реализации, социально-экономический эффект, рекомендации о дальнейшей деятельности (в случае если срок действия Программы не истек).

Итоговый отчет о реализации программы утверждается мэром городского округа Тольятти.

Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городского округа Тольятти.