Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 24 января 2013 г. N 238-п/1

V. Обоснование ресурсного обеспечения программы

N п/п	Задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель (исполнитель)		Источник финансирования	Сроки исполнения		2012 год							2013 год						2014 год													Общий объем финансирования, тыс. руб.
							количество			сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.		План. объем финансирования, тыс. руб.		количество		сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб.		План. объем финансирования,тыс. руб.		количество		сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб.							План. объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3		4	5		6			7		8		9		10		11		12		13							14				15
1.Задача: Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования
1.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего и (или) основного общего, и (или) среднего (полного) общего образования, расположенных на территории городского округа	Департамент образования		бюджет городского округа	ежемесячно: январь-май, сентябрь-декабрь (168 дн. в год)		4025 чел., в т.ч. завтр. - 3054 чел., ГПД - 971 чел., (из них: льготн. - 3204 чел беспл. - 821 чел. )			завтр. - 46 руб./день,ГПД - 101 руб./день (льготн. - 350 руб./месяц )		29 987		4305 чел., в т. ч.: завтр. - 3073 чел., ГПД - 1232 чел., (из них: льготн. - 3320 чел., беспл. - 985 чел.)		завтр. - 46 руб./день, ГПД - 101 руб./день (льготн. - 350 руб./месяц )		34 726		4305 чел., в т. ч.: завтр. - 3073 чел., ГПД - 1232 чел., (из них: льготн. - 3320 чел., беспл. - 985 чел.)		завтр. - 46 руб./день, ГПД - 101 руб./день (льготн. - 350 руб./месяц)							34 726				99 439
1.2.	Организация бесплатного, льготного питания обучающимся через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения с МОУ соглашения о предоставлении субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций			бюджет городского округа	ежемесячно: январь-май, сентябрь-декабрь (168 дн. в год)		2656 чел., в т.ч. завтр. - 2007 чел., ГПД - 649 чел., (из них: льготн. - 2074 чел., беспл. - 582 чел.)			завтр. - 46 руб./день,ГПД - 101 руб./день (льготн. - 350 руб./месяц)		19 950		2823 чел., в т. ч.: завтр. - 1981 чел., ГПД - 842 чел., (из них: льготн. - 2222 чел., беспл. - 601 чел.)		завтр. - 46 руб./день, ГПД - 101 руб./день (льготн. - 350 руб./месяц)		22 949		2823 чел., в т. ч.: завтр. - 1981 чел., ГПД - 842 чел., (из них: льготн. - 2222 чел., беспл. - 601 чел.)		завтр. - 46 руб./день, ГПД - 101 руб./день (льготн. - 350 руб./месяц)							22 949				65 848
1.3.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание детям - инвалидам	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") с 2013 г.		бюджет городского округа	ежемесячно: январь-май, сентябрь		266 ч ел.			1 000 руб. в месяц		2 394		270 чел.		1000 руб. в месяц		2 430		270 чел.		1000 руб. в месяц							2 430				7 254
1.4.	Ежемесячные пособия студенческим семьям, имеющим детей			бюджет городского округа	ежемесячно		28 семей			500 руб. в месяц		168		35 семей		500 руб. в месяц		210		35 семей		500 руб. в месяц							210				588
1.5.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку компенсационных выплат, пособий гражданам, имеющим детей, посещающих общеобразовательные			бюджет городского округа	ежемесячно		100% ч/з СБ РФ			ком.сбор: СБ РФ -0,4%		11		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		11		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%							11				33
Всего по задаче 1, из них по главным распорядителям:											52 510						60 326											60 326				173 162
Департамент образования											49 937						57 675											57 675				165 287
Департамент экономического развития											2 573						0											0				2 573
Департамент информационных технологий и связи											0						2 651											2 651				5 302
2.Задача: Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте
2.1.	Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") с 2013 г.		бюджет городского округа	ежемесячно, за исключением каникулярного времени, для учащихся: июнь-август, для студентов: июль-август		1114 чел., в т.ч.: учащ-ся - 648 ч ел., студенты - 466 чел.			учащ-ся: по 31.08.12 г. - 360 руб., с 01.09.12 г. - 450 руб.; студенты: по 31.08.12 г. - 500 руб., с		4 905		1 404 чел., в т.ч.: учащ-ся - 770 чел., студенты - 634 чел.		учащ-ся - 450 руб., студенты - 630 руб.		7 113		1 404 чел., в т. ч.: учащ-ся - 770 чел., студенты - 634 чел.		учащ-ся - 450 руб., студенты - 630 руб.						7 113					19 131
2.2.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку компенсационных денежных выплат за проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)			бюджет городского	ежемесячно		100% ч/з СБ РФ			ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		20		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		29		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%						29					78
Всего по задаче 2, из них по главным распорядителям:											4 925						7 142										7 142					19 209
Департамент экономического развития											4 925						0										0					4 925
Департамент информационных технологий и связи											0						7 142										7 142					14 284
3.Задача: Оказание социальной помощи семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей
3.1.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	ежемесячно		76 чел.			500 руб. в месяц		455		90 чел.		500 руб. в месяц		540		91 чел.		500 руб. в месяц				546					1 541
3.2.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку ежемесячных компенсационных денежных выплат ВИЧ- инфицированным гражданам			бюджет городского округа	ежемесячно		100% ч/з СБ РФ			ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		2		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		3		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%				3					8
3.3.	Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока	Департамент здравоохранения (МУЗ Клиническая больница N 5 г.о.Тольятти, городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД) (2012 г.)		бюджет городского округа	в течение года		262 чел.			336 руб./мес. в среднем		1 056		0 чел.		0 руб./мес. в среднем		0		0 чел.		0 руб./мес. в среднем				0					1 056
3.4.	Обеспечение детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока	Департамент социальной поддержки населения (ГБУЗ СО ТГКБ N 5) (2013-2014 гг.)		бюджет городского округа	ежемесячно		0 чел.			0 руб. в месяц		0		270 чел.		491 руб. в месяц (8 мес.)		1 061		270 чел.		370 руб. в месяц (8 мес.)				800					1 861
Всего по задаче 3, из них по главным распорядителям:											1 513						1 604								1 349					4 466
Департамент экономического развития											457						0								0					457
Департамент информационных технологий и связи											0						543								549					1 092
Департамент здравоохранения											1 056						0								0					1 056
Департамент социальной поддержки населения											0						1 061								800					1 861
4.Задача: Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом
4.1.	Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам:	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	единовременно		16 248 чел.			385 руб. в среднем		6 253		14 649 чел.		396 руб. в среднем		5 805		13 406 чел.		401 руб. в среднем				5 383					17 441
4.1.1.	День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля)						160 чел.			700 руб.		112		165 чел.		700 руб.		116		170 чел.		700 руб.				119					347
4.1.2.	День Победы (9 мая)						14200 чел., в т.ч.: уч. ВОВ - 1050 чел., н/л узн. - 250 чел., вет.ВОВ и др.прир. катег. - 12900 чел.			уч. ВОВ и н/л узн. - 700 руб., вет. ВОВ и др. прир. катег. - 300 руб.		4 779		12539 чел., в т. ч.: уч. ВОВ - 1071 чел., н/л узн. - 250 чел., вет. ВОВ и др.прир. катег. - 11219 чел.		уч. ВОВ и н/л узн. - 700 руб., вет. ВОВ и др. прир. катег. - 300 руб.		4 290		11291 чел., в т. ч.: уч. ВОВ - 964 чел., н/л узн. - 230 чел., вет.ВОВ и др.прир. катег. - 10097 чел.		уч. ВОВ и н/л узн. - 700 руб., вет. ВОВ и др. прир. катег. - 300 руб.				3 865					12 934
4.1.3.	День памяти жертв политических репрессий (30 октября)						1 811 чел.			700 руб.		1 268		1 870 чел.		700 руб.		1 309		1 870 чел.		700 руб.				1 309					3 886
4.1.4.	День Героя (9 декабря)						77 чел.			1200 руб.		94		75 чел.		1200 руб.		90		75 чел.		1200 руб.				90					274
4.2.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	ежемесячно		7 чел. (8 чел. - 2 мес.)			500 руб. в месяц		43		7 чел.		500 руб. в месяц		42		7 чел.		500 руб. в месяц				42					127
4.3.	Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И. А			бюджет городского округа	ежемесячно		1 чел.			750 руб. в месяц		9		1 чел.		750 руб. в месяц		9		1 чел.		750 руб. в месяц				9					27
4.4.	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания			бюджет городского округа	ежемесячно		542 чел.			100 руб. ср. в месяц		650		550 чел.		100 руб. ср. в месяц		660		500 чел.		100 руб. ср. в месяц				600					1 910
4.5.	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям			бюджет городского округа	ежемесячно в течение года, (+1 Почетный гр-н - 8 мес.)		22 чел., в т. ч.: Поч. гр-н - 18 чел., вдовы - 4 чел.			По ч. гр-не - 14 т. руб., вдовы - 4,5 т. руб.		3 263		26 чел., в т.ч.: Поч. гр-н - 21 чел., вдовы - 4 чел.		Поч. гр-не - 14 т. руб., вдовы - 4,5 т. руб.		3 856		27 чел., в т.ч.: Поч. гр-н - 22 чел., вдовы - 4 чел.		Поч. гр-не - 14 т. руб., вдовы - 4,5 т. руб.				4 024					11 143
4.6.	Ежемесячные пособия на содержание нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его гибели (смерти) от несчастного случая, связанного с исполнением им должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности			бюджет городского округа	ежемесячно		1 чел.			12,3 т. руб. ср. в месяц (11,7 т. руб. - I мес.; 12,4 т. руб. II мес.)		128		1 чел.		12,4 труб. ср. в месяц		149		1 чел.		12,4 труб. ср. в месяц				149					426
4.7.	Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.			бюджет городского округа	ежемесячно		1 чел.			1000 руб. в месяц		12		1 чел.		1000 руб. в месяц		12		1 чел.		1000 руб. в месяц				12					36
4.8.	Единовременные денежные выплаты на оплату оздоровительных услуг Почетным гражданам городского округа Тольятти			бюджет городского округа	единовременно		1 чел.			50 т. руб.		50		2 чел.		50 т. руб.		100		2 чел.		50 т. руб.				100					250
4.9.	Единовременные компенсационные денежные выплаты на возмещение затрат родственникам умерших (погибших) Почетных граждан городского округа Тольятти на изготовление и установку надгробного памятника Почетным гражданам			бюджет городского округа	единовременно		2 чел.			50 т. руб.		100		1 чел.		50 т. руб.		50		1 чел.		50 т. руб.				50					200
4.10.	Ежемесячные пособия на содержание детей депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его естественной смерти			бюджет городского округа	ежемесячно		3 чел.			10,0 т. руб. на 1 чел. (1 чел. x10 т.р. X 8 мес. + 2 чел.х10 т.р.х 7 мес. = 22 0 т. руб. )		220		3 чел.		10 т. руб. в месяц		360		3 чел.		10 т. руб. в месяц				360					940
4.11.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку денежных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом			бюджет городского округа	ежемесячно		55,5% ч/з СБ РФ, 44,5% ч/з почт. отд.			ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,4%		132		55,5% ч/з СБ РФ, 44,5% ч/з почт.отд.		ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,4%		124		58% ч/з СБ РФ, 42% ч/з почт.отд.		ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,4%				117					373
Всего по задаче 4, из них по главным распорядителям:											10 860						11 167								10 846					32 873
Департамент экономического развития											10 860						0								0					10 860
Департамент информационных технологий и связи											0						11 167								10 846					22 013
5.Задача: Обеспечение социальной поддержки выдающимся спортсменам, их тренерам и ветеранам спорта, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта
5.1.	Единовременные денежные выплаты на поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, в том числе:	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	единовременно		0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел.,			ср.выпл.:спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел.,		ср.выпл.: спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел.,		ср. выпл.: спортсм.- 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.1.	Категория А - спортсмены, занявшие первое место на Олимпийских, или Паралимпийских, или Сурдлимпийских играх, или чемпионатах Мира (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры						тренер - 0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		тренер - 0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		тренер - 0 чел., в т. ч.: спортсм. 0 чел., тренер - чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.2.	Категория Б - спортсмены, занявшие первое место на чемпионатах Европы или Кубке Европейских Чемпионов (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры						0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.3.	Категория В - спортсмены, занявшие второе место или третье место на Олимпийских, или Паралимпийских, или Сурдлимпийских играх, или чемпионатах Мира (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры						0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т. ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.4.	Категория В1 - спортсмены, занявшие второе или третье место на чемпионатах Европы (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры						0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.5.	Категория В2 - спортсмены, занявшие первое место на чемпионатах Российской Федерации ((СССР) кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры						0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.6.	Категория Г - спортсмены, занявшие первое или второе, или третье место на Универсиадах Международных и Всероссийских среди юниоров (кадетов) и подготовившие их тренеры						0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.		0		0 чел., в т.ч.: спортсм. - 0 чел., тренер - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб., тренер - 0 т. руб.			0						0
5.1.7.	Категория Е - спортсмены, занявшие первое место на чемпионатах Мира или Европы, или Российской Федерации (СССР) среди ветеранов спорта						спортсм. - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб.		0		спортсм. - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб.		0		спортсм. - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб.			0						0
5.1.8.	Категория Ж - ветераны спорта - физические лица, проработавшие в качестве штатных сотрудников физкультурно-спортивных организаций не менее 20 лет и имеющие: почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", или знак "Отличник физической культуры и спорта", или почетное спортивное звание "Заслуженный тренер РСФСР", или "Заслуженный тренер России", или "Заслуженный тренер СССР", или "Заслуженный мастер спорта", или "Мастер спорта России международного класса", а также бывшие спортсмены, занимавшие первое место на чемпионатах Российской						спортсм. - 0 чел.			спортсм. - 0 т. руб.		0		спортсм. - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб.		0		спортсм. - 0 чел.		спортсм. - 0 т. руб.			0						0
5.2.	Стипендии спортсменам, в том числе:			бюджет городского округа	ежемесячно		32 чел.			1,5 т. руб. в месяц		576		32 чел.		1,5 т. руб. в месяц		576		32 чел.		1,5 т. руб. в месяц			576						1 728
5.2.1.	Категория А - спортсмены, занявшие первое место на Олимпийских, или Паралимпийских, или Сурдлимпийских играх, или чемпионатах Мира (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			бюджет городского округа
5.3.	Надбавка к пенсии ветеранам спорта, в том числе:			бюджет городского округа	ежемесячно		21 чел.			1 т. руб. в месяц		244		22 чел.		1 т. руб. в месяц		264		22 чел.		1 т. руб. в месяц			264						772
5.3.1.	Категория Д - ветераны спорта - физические лица, проработавшие в качестве штатных работников физкультурно-спортивных организаций не менее 20 лет, имеющие почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", или группу инвалидности 1 или 2 (неработающие)			бюджет городского округа
5.4.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку денежных выплат выдающимся спортсменам- их тренерам и ветеранам спорта- имеющим заслуги в области физической культуры и спорта			бюджет городского округа	ежемесячно		100% ч/з СБ РФ			ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		4		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%		2		100% ч/з СБ РФ		ком.сбор: СБ РФ - 0,4%			4						10
Всего по задаче 5, из них по главным распорядителям:											824						842							844						2 510
Департамент экономического развития											824						0							0						824
Департамент информационных технологий и связи											0						842							844						1 686
6. Задача: Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств
6.1.	Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	единовременно в течение одного календарного года		1 094 чел., в т.ч.: ТЖС. - 923 чел., ЧО - 71 чел., л. БОМЖ - 100 чел.			ТЖ С - 2,5 т. руб., ЧО - 5,625 т. руб., л. БОМЖ - 0,5 т. руб.		2 757		1007 чел., в т. ч.: ТЖС. - 853 чел., ЧО - 66 чел., л. БОМЖ - 88 чел.		ТЖС - 2т. руб., ЧО - 4,5 т. руб., л. БОМЖ - 0,5 т. руб.		2 047		1062 чел., в т. ч.: ТЖС. - 898 чел., ЧО - 69 чел., л. БОМЖ - 95 чел.		ТЖС - 2 т. руб., ЧО - 4,5 т. руб., л.БОМЖ - 0,5 т. руб.			2 154						6 958
6.2.	Единовременная денежная выплата на непредвиденные расходы граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным:			бюджет городского	единовременно		87 чел., в т. ч.: одинокопрожив-ие - 7 чел., гр-не, проживающие в семьях - 80 чел.			одинокопрожив-ие - 30 т. руб., гр-не, проживающие в семьях - 15 т. руб.		1 410						0							0						1 410
6.2.1.	по ул. Ворошилова д. 55						73 чел., в т. ч.: одинокопрожив-ие - 7 чел., гр-не, проживающие в семьях - 66 чел.			одинокопрожив-ие - 30 т. руб., гр-не, проживающие в семьях - 15 т. руб.		1 200						0							0						1 200
6.2.2.	по ул. Советская д. 52						14 чел., в т.ч.: одинокопрожив-ие - 0 чел., гр-не, проживающие в семьях -			одинокопрожив-ие - 30 т. руб., гр-не, проживающие в семьях - 15 т. руб.		210						0							0						210
6.3.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств			бюджет городского округа	ежемесячно		90,2% ч/з СБ РФ, 9,8% ч/з почт. отд.			ком. сбор: почт. отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,4%		28		85% ч/з СБ РФ, 15% ч/з почт. отд.		ком. сбор: почт. отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,04%		14		85% ч/з СБ РФ, 15% ч/з почт. отд.		ком. сбор: почт. отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,04%			15						57
Всего по задаче 6, из них по главным распорядителям:											4 195						2 061							2 169						8 425
Департамент экономического развития											4 195						0							0						4 195
Департамент информационных технологий и связи											0						2 061							2 169						4 230
7. Задача: Создание условий для развития на территории городского округа г.Тольятти попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами
7.1.	Выплата рентных платежей по договорам пожизненной ренты	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	ежемесячно		12 чел.			83,33 т. руб. (ср. в год)		1 000		17 чел.		85,0 т. руб. (ср. в год)		1 445		18 чел.		89,0 т. руб. (ср. в год)		1 602									4 047
7.2.	Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и другие расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненной ренты	Департамент социальной поддержки населения		бюджет городского округа	по мере необходимости		2 чел.			рит.усл.: 13,3 т. руб. (1 чел.), оплата иных усл.: 12,7 т. руб. (2чел. )		52		2 чел.		рит.усл.:14,1 т. руб., оплата иных усл.: 13,4 т. руб.		55		2 чел.		рит.усл.: 14,8 т. руб., оплата иных усл.: 14,2 т. руб.		58									165
7.3.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку выплат рентных платежей	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	ежемесячно		из пол-ей ч/з: почт.отд.- 64%,СБ РФ - 36%			ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,4%		20		из пол-ей ч/з: почт.отд.- 64%, СБ РФ - 36%		ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, СБ РФ - 0,4%		23		из пол-ей ч/з: почт.отд.- 64%, СБ РФ - 36%		ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, С Б РФ - 0,4%		25									68
7.4.	Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненной ренты			бюджет городского округа	по мере необходимости					0,05% от платежей подог.ренты		1				0,05% от платежей подог. ренты		1				0,05% от платежей подог. ренты		1									3
Всего по задаче 7, из них по главным распорядителям:											1 073						1 524						1 686									4 283
Департамент экономического развития											1 021						0						0									1 021
Департамент информационных технологий и связи											0						1 469						1 628									3 097
Департамент социальной поддержки населения											52						55						58									165
8. Задача: Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и расширения сферы оказания социально-значимых услуг отдельным категориям граждан
8.1.	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти	Департамент социальной поддержки населения		бюджет городского округа	в течение года		35 догов.		114,3 т. руб. (в средн.)			4 000		50 догов.		80,0 т. руб. (в средн.)		4 000		50 догов.		80,0 т. руб. (в средн.)		4 000									12 000
8.2.	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности			бюджет городского округа	в течение года		8 догов.		103,75 т. руб. (в средн.)			830		8 догов.		103,75 т. руб. (в средн.)		830		8 догов.		103,75 т. руб. (в средн.)		830									2 490
8.3.	Именные премии мэра для жителей городского округа Тольятти с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.		бюджет городского округа	4 квартал,единовременно		18 чел.		5 т. руб.			90		18 чел.		5 т. руб.		90		18 чел.		5 т. руб.		90									270
8.4.	Проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы	Департамент социальной поддержки населения		бюджет городского округа	месяц - май		1 меропр.		28 т. руб. (в средн.)			28		1 меропр.		28 т. руб. (в средн.)		28		1 меропр.		28 т. руб. (в средн.)		28									84
8.5.	Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия			бюджет городского округа	в течение года		4 поездки		1 поездка - 5,5 т. руб.			22		4 поездки		1 поездка - 5,5 т. руб.		22		4 поездки		1 поездка - 5,5 т. руб.		22									66
8.6.	Организация питания во время проведения культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы			бюджет городского округа	месяц - май		100 чел.		970 руб.			97		100 чел.		970 руб.		97		100 чел.		970 руб.		97									291
8.7.	Приобретение призов, сувениров, цветов, подарков			бюджет городского округа	в течение года		100 чел.		280 руб.			28		100 чел.		280 руб.		28		100 чел.		280 руб.		28									84
8.8.	Изготовление бланочной продукции			бюджет городского округа	в течение года		бланки - 6000 шт.		1,5 руб.			9		бланки - 100 шт.		40,0 руб.		4		бланки - 100 шт.		40,0 руб.		4									17
Всего по задаче 8, из них по главным распорядителям:											5 104						5 099						5 099									15 302
Департамент социальной поддержки населения											5 014						5 009						5 009									15 032
Департамент экономического развития											90						0						0									90
Департамент информационных технологий и связи											0						90						90									180
9.Задача: Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения переданных органам местного самоуправления Законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти
9.1.	Разработка и сопровождение программного обеспечения для оказания дополнительных мер социальной поддержки в рамках информационной системы социальной защиты городского округа Тольятти		Департамент экономического развития (МБУ "МФЦ") - 2012 г.; Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ") - с 2013 г.	бюджет городского округа	в течение года		2 прогр.		74,5 т. руб. (в средн.)			149		2 прогр.		79,5 т. руб. (в средн.)		159		2 прогр.		84,0 т. руб. (в средн.)		168									476
9.2.	Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки			бюджет городского	ежемесячно				0,024% от объема ден. выпл.			6				0,008% от объема ден. выпл.		3				0,0 % от объема ден. выпл.		0									9
9.3.	Приобретение компьютерной техники для организации выплаты			бюджет городского округа	в течение года		2 комп.		27 т. руб. (в средн.)			54		2 комп.		27 т. руб. (в средн.)		54		2 комп.		27 т. руб. (в средн.)		54									162
Всего по задаче 9, из них по главным распорядителям:											209						216						222									647
Департамент экономического развития											209						0						0									209
Департамент информационных технологий и связи											0						216						222									438
10.Задача: Создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
10.1.	Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти, в том числе:		Департамент градостроительной деятельности	бюджет городского округа	в течение года	0 зданий		0,0 т. руб.			568		0 зданий		0,0 т. руб.		0		0 зданий		0,0 т. руб.		0									568
10.1.1.	Охрана объекта капитального строительства - реконструируемого здания поликлиники по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти		Департамент градостроительной деятельности	бюджет городского округа	в течение года	1 объект		568 т. руб.			568		0 объектов		0,0 т. руб.		0		0 объектов		0,0 т. руб.		0									568
Всего по задаче 10, из них по главным распорядителям:											568						0						0									568
Департамент градостроительной деятельности											568						0						0									568
11. Задача: Установление дополнительных мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения, переданных в собственность Самарской области из собственности городского округа Тольятти
11.1.	Компенсация расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда молодым специалистам и специалистам - врачам и среднему медицинскому персоналу, приглашенным для работы в учреждения здравоохранения, переданные в собственность Самарской области из собственности городского округа Тольятти с 01.10.2012 г. и		Департамент информационных технологий и связи (МБУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	0 чел.		0 руб.			0		219 чел.		3 956,5 руб. в среднем		1 0 398		220 чел.		4 000,0 руб. в среднем		1 0 560									20 958
11.2.	Ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями здравоохранения, переданными в собственность Самарской области из собственности городского округа Тольятти с 01.10.2012 г. и			бюджет городского округа	ежемесячно	0 чел.		0 руб.			0		415 чел.		500,0 руб.		2 490		415 чел.		500,0 руб.		2 490									4 980
11.3.	Компенсация расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, работникам учреждений здравоохранения, переданных в собственность Самарской области из собственности городского округа Тольятти с 01.10.2012 г. и 01.01.2013 г., не относящимся к молодым специалистам и специалистам - врачам и среднему медицинскому персоналу, приглашенным для работы в учреждения здравоохранения, переданные в собственность Самарской области из собственности городского округа Тольятти с 01.10.2012 г. и 01.01.2013 г.			бюджет городского округа	ежемесячно	0 чел.		0 руб.			0		12 чел.		506,9 руб. в среднем		73		12 чел.		506,9 руб. в среднем		73									146
11.4.	Комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку денежных выплат работникам медицинских учреждений			бюджет городского округа	ежемесячно	0 чел.		0 руб.			0		61,8% ч/з СБ РФ. 38.2% ч/з почт. отд.		ком.сбор: почт. отд. - 2.18%. СБ РФ - 0,04%		140		67,3% ч/з СБ РФ, 32,7% ч/з почт. отд.		ком.сбор: почт. отд. - 2.18%. СБ РФ - 0,04%		129									269
Всего по задаче 11, из них по главным распорядителям:											0						13 101						13 252									26 353
Департамент информационных технологий и связи											0						13 101						13 252									26 353
Итого по всем задачам, из них по главным распорядителям:																			81 781		103 082		102 935									287 798
Департамент социальной поддержки населения																			5 066		6 125		5 867									17 058
Департамент экономического развития																			25 154		0		0									25 154
Департамент информационных технологий и связи																			0		39 282		39 393									78 675
Департамент образования																			49 937		57 675		57 675									165 287
Департамент здравоохранения																			1 056		0		0									1 056
Департамент градостроительной деятельности																			568		0		0									568

В случае если сумма бюджетного финансирования по ДЦП не соответствует утвержденной в бюджете, объемы бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП приводятся в соответствие (уточняются) с объемами, утвержденными решением о бюджете городского округа Тольятти путем внесения соответствующих изменений в ДЦП.