Постановление Администрации городского округа Самара от 18 июня 2012 г. N 710 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа Самара от 18 июня 2012 г. N 710
"Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
"Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября, 18, 28, 29 декабря 2012 г., 16 мая, 25 июля, 10 сентября, 20 ноября, 9 декабря 2013 г., 13 января, 10 июня, 5 сентября, 20 ноября, 19 декабря 2014 г., 5 февраля, 13 марта, 8 июня, 17 августа, 30 сентября, 7 декабря 2015 г., 30 марта, 3 июня, 22 августа, 19 сентября, 26 октября, 23 ноября, 13 декабря 2016 г., 3 марта, 8 августа, 27 сентября, 25 декабря 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 N 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара", поручением Главы городского округа Самара от 02.12.2011 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа

В.В. Кудряшов

Муниципальная
программа городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы
(далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации городского округа Самара
от 18 июня 2012 г. N 710)

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября, 18, 28, 29 декабря 2012 г., 16 мая, 25 июля, 10 сентября, 20 ноября, 9 декабря 2013 г., 13 января, 10 июня, 5 сентября, 20 ноября, 19 декабря 2014 г., 5 февраля, 13 марта, 8 июня, 17 августа, 30 сентября, 7 декабря 2015 г., 30 марта, 3 июня, 22 августа, 19 сентября, 26 октября, 23 ноября, 13 декабря 2016 г., 3 марта, 8 августа, 27 сентября, 25 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 25 декабря 2017 г. N 1115

См. предыдущую редакцию

Паспорт программы

Наименование программы	- муниципальная программа городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы
Дата принятия решения о разработке программы	- поручение Главы городского округа Самара от 02.12.2011
Заказчик программы	- Администрация городского округа Самара
Разработчик программы	- Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
Головной исполнитель программы	- Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013) Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013)
Цели и задачи программы	- цель Программы: обеспечение возможности проведения на территории городского округа Самара Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА. В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара; строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу; создание инфраструктуры по утилизации ТБО; благоустройство города по гостевым маршрутам; развитие транспортной инфраструктуры; развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта; разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы; проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу; информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу; устройство, оснащение инвентарем и оборудованием площадок для мини-футбола
Сроки и этапы реализации программы	- начало реализации: 1 января 2012 г. Окончание реализации: 31 декабря 2018 г. Программа реализуется в 3 этапа: 1 этап: 1 января 2012 г. - 31 декабря 2012 г.; 2 этап: 1 января 2013 г. - 31 декабря 2017 г.; 3 этап: 1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	- количество га земли, на которые разработаны проекты планировки территории городского округа Самара; количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым осуществляется проектирование и строительство; количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения (с 01.01.2014); протяженность (в км) спроектированных (построенных) водопроводных сетей; количество запроектированных (построенных) очистных сооружений; протяженность (в км) спроектированных (построенных) коллекторов дождевой канализации; протяженность (в км) спроектированных (построенных) канализационных сетей; количество объектов благоустройства, по которым осуществляется проектирование, строительство, реконструкция; количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию; площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства; удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту прилегающих к стадиону автомобильных дорог местного значения; удельный вес выполненных работ по созданию автоматизированной системы управления движением; количество закупаемого подвижного состава городского пассажирского транспорта степень оздоровления криминогенной обстановки (количество преступлений, совершенных в общественных местах); удельный вес выполнения работ по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги удельный вес выполненных работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев); количество размещенных материалов, печатных и электронных СМИ, участвующих в конкурсе на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году; количество проведенных мероприятий, способствующих популяризации футбола; объем опубликованных статей в СМИ, способствующих популяризации футбола; объем размещенных телепередач в СМИ, способствующих популяризации футбола; количество отремонтированных многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов; протяженность спроектированной линии трамваев; протяженность построенной и введенной в эксплуатацию линии трамваев; количество закупленного подвижного состава экологически безопасных низкопольных трамваев; количество проведенных мероприятий по охране окружающей среды в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу; количество установленных емкостей для раздельного сбора отходов на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу; объем вывезенных отходов из емкостей для раздельного сбора на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу; доля ликвидированных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами от общего числа очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу; количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры; количество приобретенных мобильных экологических лабораторий; количество выполненных замеров для мониторинга качества окружающей среды; количество восстановленных объектов историко-культурного наследия; количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды
Перечень подпрограмм программы	- Программа не содержит подпрограмм
Объемы и источники финансирования программных мероприятий	- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара - 1 396 564,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 210 607,0 тыс. руб.; 2013 год - 193 297,8 тыс. рублей; 2014 год - 126 019,5 тыс. руб.; 2015 год - 304 392,5 тыс. руб.; 2016 год - 161 693,8 тыс. руб; 2017 год - 345 479,8 тыс. рублей; 2018 год - 160 084,5 тыс. рублей. Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704, в размере 57 622,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 43 400,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 14 022,9 тыс. рублей. Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством
Показатели социально-экономической эффективности реализации программы	- улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии; благоустройство центральных улиц города (набережной, пешеходных зон, по основным экскурсионным маршрутам и др.); развитие туристического потенциала города Самары; модернизация транспортной системы; создание автоматизированной системы управления движением; обновление материально-технической базы городского пассажирского транспорта; создание дополнительных рабочих мест; повышение молодежью уровня своей профессиональной квалификации; повышение эффективности мер по обеспечению охраны окружающей среды; раздельный сбор отходов; снижение опасности возникновения неблагоприятных последствий воздействия на окружающую среду
Система организации контроля за ходом реализации программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара.
Специальные термины	- в целях реализации Программы используются следующие специальные термины: ДБиЭ - Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара; ДКСТМП - Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара; ДОБиК - Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара; ДСА - Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара; ДТ - Департамент транспорта Администрации городского округа Самара; ЛОК - автономная некоммерческая организация "Организационный комитет "Россия - 2018/2022"; ТБО - твердые бытовые отходы; УИА - Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара; ФИФА - Международная федерация футбола; ДФКС - Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара; ДКТМП - Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара; ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара ДУИ - Департамент управления имуществом городского округа Самара; ДУД - Департамент управления делами Администрации городского округа Самара; ДГС - Департамент градостроительства городского округа Самара; ДГХиЭ - Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара; ДППТиПП - Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара; ДКМП - Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара; МБУ г.о. Самара "ЦТХО" - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Центр технического и хозяйственного обслуживания"; ДОПиСП - Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 20 ноября 2013 г. N 1524 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения

Городской округ Самара является одним из городов - претендентов проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В целях обеспечения возможности проведения в городском округе Самара международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий необходимо приведение в соответствие с требованиями, изложенными в соглашении, заключенном между ФИФА, ЛОК и Администрацией городского округа Самара (далее - Соглашение):

инфраструктуры водоснабжения и коммуникаций;

инфраструктуры по утилизации отходов;

благоустройства городского округа Самара;

транспортной инфраструктуры;

материально-технической базы пассажирского транспорта;

средств наружной рекламы;

культурного потенциала городского округа Самара.

Подготовка к проведению игр мирового спортивного соревнования должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Решение поставленных задач согласно требованиям, изложенным в Соглашении, по осуществлению мероприятий по направлению строительства, транспорта, коммунального хозяйства, культуры и спорта невозможно без применения программно-целевого метода.

На сегодняшний день на территории городского округа Самара действуют муниципальные программы, в рамках которых возможно предусмотреть финансирование ряда мероприятий, запланированных в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Однако срок многих программ заканчивается намного раньше даты проведения мирового спортивного соревнования. Кроме того, не все направления, необходимые в рамках проведения подготовительной работы, находят отражение в действующих целевых программах.

Одной из проблем в данном случае, при котором мероприятия, запланированные в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году, разбросаны по разным программам или существуют вне программ, является сложность в привлечении средств. При этом очень важным моментом служит привлечение средств частных инвесторов. Для эффективного взаимодействия с частными инвесторами необходимо иметь поставленную задачу в комплексе с увязкой планируемой потребности по источникам финансирования.

В целях обеспечения возможности проведения в городском округе Самара международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий в качестве важнейшего направления социального и экономического развития города необходима выработка тактических шагов по комплексному развитию города на долгосрочную перспективу.

Необходимо прийти к пониманию того, что участие городского округа в Чемпионате мира по футболу в 2018 году дает уникальную и историческую возможность развития как для города, так и для физической культуры и спорта в целом.

Все эти вопросы и проблемы необходимо более конкретно рассмотреть в рамках муниципальной программы городского округа Самара, реализация которой позволит сохранить уникальность городского пространства, развивать туристический потенциал городского округа Самара.

Программа разработана Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 N 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара".

Именно применение программно-целевого метода позволит в комплексе обеспечить полное отражение запланированных мероприятий, привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также средства частных инвесторов. Программа обеспечит увязку источников финансирования, эффективное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать осуществлению оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий.

Таким образом, эффективное решение задач по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара без использования программно-целевого метода не представляется возможным.

Комплексный подход к решению проблемы позволит полноценно подготовить городской округ Самара к достойному проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 30 сентября 2015 г. N 1077 в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основная цель Программы - обеспечение возможности проведения на территории городского округа Самара Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА.

Комплексный характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения следующих задач:

разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара;

Исключен

Информация об изменениях:

См. текст абзаца четвертого раздела 2

строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу;

создание инфраструктуры по утилизации ТБО;

благоустройство города по гостевым маршрутам;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта;

разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы;

проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу;

профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу;

устройство, оснащение инвентарем и оборудованием площадок для мини-футбола;

информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу.

Проверка достижения цели Программы осуществляется посредством сравнения ожидаемых и полученных результатов по итогам реализации мероприятий Программы путем проведения оценки целевых индикаторов и показателей.

Решение задач будет осуществляться в рамках мероприятий Программы, которые будут реализованы в период с 2012 по 2018 годы в 3 этапа.

На первом этапе (1 января 2012 г. - 31 декабря 2012 г.) проводятся мероприятия по обеспечению отбора городского округа Самара как города - участника проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

На втором этапе (1 января 2013 г. - 31 декабря 2017 г.) осуществляется основной запланированный объем мероприятий. По окончании данного этапа должны быть завершены работы по объектам капитального строительства.

На третьем этапе (1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.):

завершается дооснащение отраслей благоустройства специальной техникой;

завершается приобретение городского пассажирского транспорта;

создаются условия для проведения крупных социально-культурных мероприятий во время проведения Чемпионата мира по футболу;

проводятся массовые мероприятия;

проводятся игры Чемпионата мира по футболу.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 25 декабря 2017 г. N 1114

См. предыдущую редакцию

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов и показателей:

Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя)
		1 этап реализации Программы	2 этап реализации Программы					3 этап реализации Программы	В целом за весь период реализации Программы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество га земли, на которые разработаны проекты планировки территории городского округа Самара	га	-	-	5,54	23,93	-	-	-	29,47
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым осуществляется проектирование и строительство	единиц	-	4	-	-	3	-	-	2 <**>
Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения (с 01.01.2014)	единиц	-	-	-	-	1	-	1	2
Протяженность (в км) спроектированных (построенных) водопроводных сетей	км	-	3	-	4,6	-	-	-	4,6 <**>
Количество запроектированных (построенных) очистных сооружений	единиц	-	-	-	-	-	1	-	1
Протяженность (в км) спроектированных (построенных) коллекторов дождевой канализации	км	-	10	-	-	-	-	-	10
Протяженность (в км) спроектированных (построенных) канализационных сетей	км	-	5,5	-	1,1	4,6	-	-	5,7 <**>
Количество объектов благоустройства, по которым осуществляется проектирование, строительство, реконструкция	единиц	1	2	2	2	1	1	-	9
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию	единиц	-	-	1*	1	1	-	-	3
Площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства	кв. м	-	-	45 044,3 <*>	44 964,8	64 859,1	-	-	154 868,2
Удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту прилегающих к стадиону дорог	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	-	44	-	-	-	44
Удельный вес выполненных работ по созданию автоматизированной системы управления движением	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	-	33,3	-	-	-	33,3
Удельный вес населения городского округа Самара, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от общего числа жителей городского округа	13	14	22	23	-	-	-	22
Степень оздоровления криминогенной обстановки (количество преступлений, совершенных в общественных местах)	единиц	11344	10762	10659	-	-	-	-	10659
Удельный вес выполнения работ по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	0,9	26,1	9,47	41,6	25,4	103,47
Удельный вес выполненных работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	2,1	21,3	-	-	-	23,4
Количество размещенных материалов в печатных и электронных СМИ, участвующих в конкурсе на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году	единиц	-	-	-	30	-	50	60	140
Количество проведенных мероприятий, способствующих популяризации футбола	единиц	-	-		15	7	17	18	57
Объем опубликованных статей в СМИ, способствующих популяризации футбола	кв. см	-	-	-	5 500	-	-	3 900	9 400
Объем размещенных телепередач в СМИ, способствующих популяризации футбола	минут	-	-	-	8 300	-	-	105	8 405
Количество проведенных мероприятий, способствующих популяризации футбола	единиц	-	-	-	15	5	8	18	46
Количество отремонтированных многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов	единица	-	-	-	-	3	12	13	28
Протяженность спроектированной линии трамваев	км	-	-	-	-	20	-	-	20
Протяженность построенной и введенной в эксплуатацию линии трамваев	км	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5
Количество закупленного подвижного состава экологически безопасных низкопольных трамваев	единица	-	-	-	-	10	-	-	10
Количество установленных емкостей для раздельного сбора отходов на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу	комплект	-	-	-	-	-	145	-	145
Доля ликвидированных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами от общего числа очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу	%	-	-	-	-	-	-	100	100
Количество проведенных мероприятий по охране окружающей среды в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу	единица	-	-	-	-	-	1	1	2
Объем вывезенных отходов из емкостей для раздельного сбора на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу	м3	-	-	-	-	-	-	1840	1840
Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры	единиц	-	-	-	-	-	2	-	2
Количество выполненных замеров для мониторинга качества окружающей среды	раз	-	-	-	-	-	-	90	90
Количество восстановленных объектов историко-культурного наследия	единица	-	-	-	-	-	-	1	1

* Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция территории набережной реки Волги городского округа Самара (1 и 3 очереди)" I ПК. Территория набережной. 1, 2, 3-й этапы от 30 декабря 2013 г. N RU 6330100-112э.

** в связи с уточнением технических параметров, полученных в процессе проектирования.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Решение целей и задач Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение возможности проведения в городском округе Самара международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении N 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 25 декабря 2017 г. N 1115

См. предыдущую редакцию

5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2012-2018 годы 1 396 564,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 210 607,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 193 297,8 тыс. рублей;

в 2014 году - 126 019,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 304 392,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 161 693,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 345 479,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 160 084,5 тыс. рублей.

Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу",утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704, в размере 57 622,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 200,0 тыс. рублей;

2016 год - 43 400,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 14 022,9 тыс. рублей.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников планируются в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в настоящей Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Расходные обязательства Российской Федерации, направленные на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69.1, 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 8 августа 2017 г. N 692 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

В рамках реализации Программы планируется оздоровление экологической ситуации городского округа Самара.

В экологическом плане эффективность Программы обусловлена:

формированием благоприятных, комфортных условий для проживания на территории городского округа Самара;

снижением антропогенного воздействия отходов на почву, подземные водные горизонты, воздушную среду.

Реализация основных направлений настоящей Программы дает возможность уникального развития городского округа Самара при достижении следующих результатов:

улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии;

благоустройство центральных улиц города (набережной, пешеходных зон, по основным экскурсионным маршрутам и др.);

развитие туристического потенциала города Самары;

модернизация транспортной системы;

создание автоматизированной системы управления движением;

обновление материально-технической базы городского пассажирского транспорта;

создание дополнительных рабочих мест;

повышение молодежью уровня своей профессиональной квалификации;

повышение эффективности мер по обеспечению охраны окружающей среды;

раздельный сбор отходов;

снижение опасности возникновения неблагоприятных последствий воздействия на окружающую среду.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013), Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 27 сентября 2017 г. N 862 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Механизм реализации Программы

ДФКС, являясь Головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

В случае необходимости Головной исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

Программой определен круг исполнителей:

ДСА (до 18.01.2016);

ДГС (с 18.01.2016);

ДЖКХ (до 12.01.2016);

ДБиЭ (до 12.01.2016);

ДГХиЭ (с 12.01.2016);

ДТ (до 20.01.2016) (с 09.01.2017);

ДППТиПП (с 20.01.2016) (до 09.01.2017);

ДОБиК;

УИА;

муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий";

муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Спортивно-оздоровительный туристический центр "Олимп";

ДКТМП (с 09.10.2013 до 09.01.2017);

ДКМП (с 09.01.2017);

ДУИ;

ДОПиСП. .

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Исполнители мероприятий Программы представляют Головному исполнителю информацию об исполнении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

8. Контроль за ходом исполнения Программы

Исключен

Информация об изменениях:

См. текст раздела 8

Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В. Кудряшов

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 25 декабря 2017 г. N 1114

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
"Подготовка к проведению
Чемпионата мира по футболу
в 2018 году на территории
городского округа Самара"
на 2012-2018 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября, 18, 28, 29 декабря 2012 г., 16 мая, 25 июля, 10 сентября, 20 ноября, 9 декабря 2013 г., 13 января, 10 июня, 5 сентября, 20 ноября, 19 декабря 2014 г., 5 февраля, 13 марта, 8 июня, 17 августа, 30 сентября, 7 декабря 2015 г., 30 марта, 3 июня, 22 августа, 19 сентября, 26 октября, 23 ноября, 13 декабря 2016 г., 3 марта, 8 августа, 27 сентября, 25 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	Общий планируемый объем финансирования, тыс. руб.	Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
					Объем по годам
					2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
1. Мероприятия в области градостроительства
1.1.	Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара	ДСА	ДСА	5 636,1	0,0	1 061,5	3 049,7	1 524,9	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу:			5 636,1	0,0	1 061,5	3 049,7	1 524,9	0,0	0,0	0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
2.1.	Проектирование и строительство водопровода Д = 500 мм протяженностью 3 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона и закольцовка с водоводом Д = 700 мм в районе Московского шоссе и ул. Алма-Атинской для водоснабжения стадиона в г. Самаре	ДСА	ДСА	1 133,2	0,0	800,0	315,9	17,3	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона в г. Самара	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	6 087,3	0,0	0,0	0,0	4 900,0	1 185,5	1,8	0,0
2.2.	Проектирование и строительство канализационной линии Д = 600 мм протяженностью 5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области до врезки в коллектор Волжского склона	ДСА	ДСА	2 027,9	0,0	1 300,0	710,7	17,2	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до улицы Демократическая в г. Самара	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	6 762,6	0,0	0,0	0,0	6 760,0	0,0	2,6	0,0
2.3.	Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	26 849,3	0,0	18 100,0	2 681,3	4 052,7	2 015,3	0,0	0,0
2.4.	Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93 800 м3/сут, Самарская область	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	70 993,2	0,0	9 800,0	2 774,4	2 800,0	132,7	55 486,1	0,0
2.5.	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от Барбошина оврага до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	ДСА	ДСА	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	3 290,2	0,0	0,0	0,0	2 500,0	790,2	0,0	0,0
2.6.	Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией	ДСА	ДСА	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг"	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	15 885,7	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	11 885,7	0,0
2.8.	Проектирование и строительство очистных сооружений "Орлов Овраг"	ДСА	ДСА	4 800,0	0,0	0,0	2 500,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин Овраг, г.о. Самара	ДГС	ДГС	16 210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0	15 631,6
	Итого по разделу:			156 290,0	0,0	30 000,0	13 232,3	25 347,2	4 123,7	67 955,2	15 631,6
3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1.	Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции в районе полигона ТБО "Преображенка" мощностью 300 тыс. т/год		ДБиЭ, ДСА, инвестор	0,0	Средства инвесторов						0,0
3.2.	Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции на ул. Береговой мощностью 300 тыс. т/год		ДБиЭ, ДСА, инвестор	0,0	Средства инвесторов						0,0
3.3.	Реализация мер по охране окружающей среды в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу	ДГХиЭ	ДГХиЭ	2 127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	2 030,6
3.4.	Реализация мер по ведению раздельного сбора и переработки отходов на площадках Фестиваля болельщиков и Чемпионата мира по футболу	ДГХиЭ	ДГХиЭ	4 019,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 487,9	2 531,8
3.5.	Участие в организации деятельности по ликвидации обнаруженных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами на территориях, задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу	ДГХиЭ	ДГХиЭ	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
3.6.	Организация автоматического мониторинга качества окружающей среды	ДГХиЭ	ДГХиЭ	0,0/ 4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0/ 4 800,0
	Итого по разделу:			6 647,4/ 4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	5 062,4/ 4 800,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам
4.1.	Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	377 546,1	196 432,7	160 307,8	8 747,0	12 058,5	0,1	0,0	0,0
4.2.	Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	2 992,8	0,0	0,0	720,0	1 663,4	609,4	0,0	0,0
4.3.	Пандусы и подъёмные устройства для инвалидов и маломобильных граждан на территории набережной реки Волга (2 очередь). 1-й пусковой комплекс. Спуск по ул. Первомайской	ДСА	ДСА	13 889,1	9 174,3	0,0	4 714,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 4.4
4.5.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения с целью приведения элементов благоустройства в соответствие с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)	ДБиЭ/ ДГХиЭ	ДБиЭ/ ДГХиЭ	99 500,0	0,0	0,0	0,0	99 500,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)	ДБиЭ/ ДГХиЭ	ДБиЭ/ ДГХиЭ	2 745,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	2 745,0	5 300,0	0,0
			В том числе кредиторская задолженность							5 300,0
4.7.	Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)	ДБиЭ/ ДГХиЭ	ДБиЭ/ ДГХиЭ	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0
4.8.	Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга	ДСА/ДГС	ДСА/ ДГС	19 715,0/ 8 674,9	0,0	0,0	768,4	26,9	2 425,8	11 268,8	5 225,1/ 8 674,9
		ДО	ДО	132,6	0,0	0,0	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			Муниципальные образовательные учреждения ДО	20 753,1	0,0	0,0	0,0	20 753,1	7 295,6	0,0	0,0
			В том числе кредиторская задолженность						7 295,6
		ДУИ	ДУИ	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
		ДКМП	ДКМП, муниципальные бюджетные учреждения культуры городского округа Самара, МБУ г.о. Самара "ЦТХО"	19 100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,9	8 100,0
		ДУД	ДУД	10 654,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 472,5	6 181,9
		ДОПиСП	ДОПиСП	5 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 494,0	152,3
4.9.	Проектирование и ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов	ДЖКХ/ ДГХиЭ	ДЖКХ/ ДГХиЭ	354 285,4**	0,0	0,0	80 366,5	80 307,7	78 613,3	127 255,1	78 755,5
			В том числе кредиторская задолженность						70 158,8	20 853,9
4.10.	Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском на IV очереди Волжской набережной в районе ул. Осипенко в Октябрьском районе	ДСА	ДСА	715,6	0,0	0,0	0,0	715,6	0,0	0,0	0,0
4.11.	Разработка единой архитектурно-художественной концепции благоустройства территории городского округа Самара в границах гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу в 2018 году (включая ремонт фасадов, кровель зданий и сооружений)	ДСА/ ДГС	ДСА/ ДГС	37 800,0	0,0	0,0	0,0	18 900,0	18 900,0	0,0	0,0
4.12.	Проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889-1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М .Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны	ДГХиЭ	ДБиЭ/ ДГХиЭ	517,5/ 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0/ 200,0	417,6	1 501,7	0,0
			В том числе кредиторская задолженность							1 401,8
4.13.	Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 4.13
4.14.	Создание историко-культурной зоны в историческом центре города Самара. Восстановление деревянной башни на пересечении улиц Кутякова и Водников	ДГС	ДГС	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
4.15.	Исключен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 25 декабря 2017 г. N 1115 ГАРАНТ: См. предыдущую редакцию
	Итого по разделу:			977 561,0 **/ 8 874,9	205 607,0	160 307,8	95 449,3	235 425,2/ 200,0	111 074,0	176 293,0	98 414,8/ 8 874,9
	В том числе кредиторская задолженность								77 454,4	27 555,7
5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.	Проектирование и строительство парковок в г.о. Самара в рамках подготовки к чемпионату	ДСА	ДСА	0,0/35 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0/ 35 500,0	0,0	0,0
5.2.	Приобретение, внедрение и техническое сопровождение автоматизированной системы управления движением (АСУД)	ДТ	ДТ	11 300,0	0,0	0,0	0,0	11 300,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линий трамваев), в том числе:			160 218,6/ 7 900,0	0,0	0,0	5 000,0	7 880,9	34 500,0/ 7 900,0	84 646,7	28 191,0
5.3.1.	Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линий трамваев) (реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре)	ДТ	ДТ/ ДППТиПП	20 780,9/ 7 900,0	0,0	0,0	5 000,0	7 880,9	0,0-7900,0	7 900,0	0,0
5.3.2.	Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре (2-й этап строительства)	ДГС	ДГС	139 437,7	0,0	0,0	0,0	0,0	34 500,0	76 746,7	28 191,0
5.4.	Закупка подвижного состава экологически безопасных низкопольных трамваев	ДППТиПП	ДППТиПП	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0
5.5.	Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 5.5
5.6.	Устройство и содержание совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу	ДГС	ДГС	7 581,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 081,5	500,0
		ДГХиЭ	ДГХиЭ	0,0/ 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0/ 500,0
5.7.	Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка	ДГС	ДГС	3 882,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 218,4	1 664,0
		ДГХиЭ	ДГХиЭ	0,0/ 48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0/ 48,0
	Итого по разделу:			190 982,5/ 43 948,0	0,0	0,0	5 000,0	19 180,9	42 500,0/ 43 400,0	93 946,6	30 355,0/ 548,0
6. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
6.1.	Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году	ДКТМП	МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"	1 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509,0	0,0	0,0
6.2.	Проведение ежегодного футбольного фестиваля "Футбольная Самара"	ДКТМП	МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"	2 032,0	0,0	1 016,0	1016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Проведение ежегодной выставки детских рисунков "Футбол глазами детей"	ДФКС	МАУ г.о. Самара "Олимп"	1 918,0	0,0	528,5	600,0	583,3	206,2	0,0	0,0
6.4.	Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году	ДФКС	МАУ г.о. Самара "Олимп"	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5.	Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола	ДКСТМП	МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"	4 100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДФКС	МАУ г.о. Самара "Олимп"	12 801,0	0,0	0,0	600,0	0,0	2 280,9	4 000,0	5 920,1
			ДФКС	5 098,4	0,0	0,0	0,0	5 098,4	0,0	0,0	0,0
6.6.	Устройство, оснащение инвентарем и оборудованием площадок для мини футбола	ДФКС	ДФКС	11 400,4	0,0	0,0	0,0	11 400,4	0,0	0,0	0,0
6.7.	Проведение ежегодного футбольного фестиваля "Футбол в центре города"	ДФКС	МАУ г.о. Самара "Олимп"	3 499,3	0,0	0,0	0,0	2 499,3	0,0	0,0	1 000,0
	Итого по разделу:			47 158,1	4 100,0	1 544,5	7 016,0	19 581,4	3 996,1	4 000,0	6 920,1
7. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году
7.1.	Издание книги по истории и развитию самарского футбола	ДКСТМП	МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году	Администрация г.о. Самара	УИА	2 332,9	0,0	0,0	0,0	2 332,9	0,0	0,0	0,0
		ДУД		4 400,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	2 700,6
7.3.	Размещение информации в СМИ и организация пропаганды футбола	ДКСТМП	МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"	455,0	300,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДФКС	МАУ г.о. Самара "Олимп"	4 501,2	0,0	229,0	2 272,2	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
	Итого по разделу:			12 289,7	900,0	384,0	2 272,2	3 332,9	0,0	1 700,0	3 700,6
	Итого по программе:			1 396 564,8 **/ 57 622,9	210 607,0	193 297,8	126 019,5	304 392,5/ 200,0	161 693,8/ 43 400,0	345 479,8	160 084,5/ 14 022,9
	В том числе кредиторская задолженность								77 454,4	27 555,7

*Примечание: стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период/потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704

** В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Итого" указываются значения, рассчитанные по формуле:

,

где:

- объем финансирования;

- объем финансирования i-го мероприятия по годам;

- сумма кредиторской задолженности по i-ому мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 30 марта 2016 г. N 353 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа Самара "Подготовка
к проведению Чемпионата мира по футболу
в 2018 году на территории городского
округа Самара" на 2012-2018 годы

Методика

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за период с начала реализации

С изменениями и дополнениями от:

20 ноября, 9 декабря 2013 г., 5 февраля 2015 г., 30 марта 2016 г.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара".