Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 17 августа 2012 г. N 2314-п/1 "Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы" за 2011 год"

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы" за 2011 год.

Первый заместитель мэра

А.Ю. Бузинный

Отчет
о выполнении долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти
на 2010-2014 годы" за 2011 год
(утв. постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 17 августа 2012 г. N 2314-п/1)

I. Анализ выполнения целей и задач

Основными целями долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы" (далее - Программа) являются повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшения негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе;

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего обеспечить запланированный темп социально-экономического развития города;

- обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т. ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа при транспортировке;

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

В ходе реализации программы в 2011 году по секторам экономики достигнуты следующие результаты:

- уменьшение потребления энергоресурсов только по муниципальному бюджетному сектору составило:

- по электроэнергии:	4 188,39 тыс. кВт ч.
- по воде:	209 743,99 куб. м;

По тепловой энергии и химочищенной воде имеется перерасход: 82,30 тыс. Гкал и 114 067,89 куб. м. соответственно.

Одной из причин перерасхода является то, что приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, в основном, были установлены в IV квартале, и предъявление объемов потребления происходило расчетным путем. Низкие темпы производства работ по монтажу приборов учета тепловой энергии, в свою очередь, объясняются значительными объемами монтажных работ.

Приборы учета монтировались в подразделениях департаментов здравоохранения, образования, культуры, городского хозяйства, на объектах мэрии, управления физкультуры и спорта, комитета по делам молодежи. Плановый объем финансирования работ по установке приборов составил 89 080,39 тыс. рублей. Фактическое исполнение 83 707,80 тыс. рублей. Установлено приборов учета 783 шт. при плане 805 шт.

В жилищном секторе экономики уменьшение потребления энергоресурсов составило:

- по электроэнергии:	137 273,41 тыс. кВт ч.
- по воде:	1 308 056,62 куб. м.
- по тепловой энергии:	32,307 тыс. Гкал.;

По коммунальному сектору экономики ОАО "Тевис" за счет проводимых мероприятий по сокращению затрат на транспортировку энергоресурсов получил экономию электрической энергии 196,16 тыс. кВт. час., экономия тепловой энергии составила 8,73 тыс. Гкал.

В связи с прекращением производственной деятельности мероприятия ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" (письмо ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" N 01-3632 от 16.11.2011 г.) мероприятия предприятия в расчеты не включались.

В целом же по городу сложилась положительная динамика снижения объема потребления энергоресурсов.

Так, объемы потребления электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизились с 5 451 164,4 тыс. кВт ч. до 5 389 233,0 тыс. кВт ч.

Объемы потребления тепловой энергии снизились с 5 738,11 тыс. Гкал. до 5 497,0 тыс. Гкал.

Объемы потребления горячей воды снизились с 30 048,76 тыс. куб. м. до 16 033,8 тыс. куб. м.

Объемы потребления холодной воды снизились с 62 692,2 тыс. куб. м. до 53 742,0 тыс. куб. м.

Доля объемов потребления энергоресурсов счета, за которые выставлены по показаниям приборов учета возросла:

- по тепловой энергии с 40% до 56%;

- по горячей воде с 57% до 61%;

- по холодной воде с 41,2% до 67%.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.

В 2011 году Программой предусматривалось выполнение мероприятий на 1 034 984,34 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет городского округа Тольятти - 68 367,49 тыс. руб.,

бюджет Самарской области - 1 739,70 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 5 082,00 тыс. руб.

собственные средства - 363 865,00 тыс. руб.,

привлеченные средства - 598 010,27 тыс. руб.,

внебюджетные средства - 7 919,88 тыс. руб.

Решением Думы городского округа Тольятти от 20.04.2011 N 520 внесены изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год, в части установки приборов учета в муниципальных бюджетных организациях.

Адресный перечень на установку приборов учета составлялся по данным, предоставленным профильными департаментами мэрии, и согласовывался с ними.

Учитывая требования Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Письма Федеральной Антимонопольной Службы от 23 мая 2011 г. N ИА/19712 "О направлении разъяснения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в части правомерности объединения в один предмет торгов работ по подготовке проектной документации и работ по организации строительства, муниципальный заказ на установку приборов учета размещался отдельно на проектные и строительно-монтажные работы.

В ходе выполнения работ в результате уточнения проектных данных, экономии достигнутой по результатам муниципальных торгов, сэкономленные денежные средства перераспределялись между организациями в рамках выделенного ГРБС финансирования.

Данные уточнения в части разделения видов работ по установке приборов учета и изменения списка объектов утверждены Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.08.2011 N 2614-п/1 и Постановлением мэрии от 26.12.2011 г. N 4132-п/1.

В уточненной редакции 2011 года Программой предусматривалось выполнение мероприятий на 1054 972,79 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет городского округа Тольятти - 98 227,88 тыс. руб.,

бюджет Самарской области - 3 350,64 тыс. руб.,

собственные средства - 353 865,0 тыс. руб.,

привлеченные средства - 598 010,27 тыс. руб.,

внебюджетные средства - 1 519,0 тыс. руб.

По бюджетному сектору (организации, подведомственные департаментам образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки населения, семьи и демографического развития, городского хозяйства, управлению физкультуры и спорта, комитету по делам молодежи, объекты мэрии) в 2011 году было запланировано проведение мероприятий на общую сумму 103 097,52 тыс. руб., объем их фактического выполнения составил 92 342,89 тыс. руб.

По отрасли транспорта и дорожного хозяйства в 2011 году энергосберегающие мероприятия не планировались.

В жилищной сфере запланированы мероприятия на общую сумму 601 530,27 тыс. руб., в том числе:

- энергосберегающие мероприятия, направленные на экономию электрической энергии (установка энергосберегающей светоизлучающей арматуры, установка двухтарифных счетчиков, установка автоматических систем освещения мест общего пользования, проведение ремонтных работ электрооборудования);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии (проведение теплоизоляционных работ на инженерных сетях жилых домов, ремонт межпанельных швов, промывка, регулировка и наладка систем отопления);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на экономию воды (установка квартирных приборов учета воды, ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек, проведение ремонтных работ и работ по замене труб на инженерных сетях жилых домов).

Объем фактического выполнения энергосберегающих мероприятий по жилищной отрасли в 2011 году составил 97 856,45 тыс. руб.

Отчет о финансовых затратах на реализацию Программы приведен в Приложении N 1 к настоящему отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Уровень достижения целевых показателей связанных с мероприятиями по установке приборов учета бюджетным сектором составляет 92,29%. Это объясняется значительными объемами работ по установке приборов учета тепловой энергии и низкими темпами освоения выделенных средств.

Уровень достижения целевых показателей связанных с мероприятиями по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы бюджетным сектором составил 111,59%.

В целом плановый уровень достижения целевых показателей бюджетным сектором достигнут, и составляет 103,14%.

В коммунальном секторе экономики ОАО "Тевис" плановый уровень достижения целевых показателей также достигнут, и составляет 144,08%.

В жилищном секторе уровень достижения целевых показателей составляет 71,86%. Данная величина является следствием учета неполных данных по экономии энергоресурсов предоставленных УК N 2, УК N 3, а также не предоставленная информация УК N 1.

Информация по плановым и фактическим значениям показателей представлена в Приложении N 3 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации ДЦП.

Значение среднего уровня достижения показателей эффективности и уровня финансирования составило - 2,6522 и - 0,3265 соответственно.

Значение комплексного показателя эффективности - = 296%, комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

,

где:

N - общее число целевых показателей;

- плановое значение n-го показателя конечного результата;

- текущее значение n-го показателя конечного результата;

- плановая (утвержденная в бюджете) сумма финансирования программы;

- сумма финансирования (кассовое исполнение) за отчетный период.

;

,

Данные для расчета комплексного показателя эффективности Программы приводятся в Приложении N 2 к настоящему отчету.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП.

В 2011 году в целом по городу, за исключением муниципального сектора экономики, произошло уменьшение потребления энергоресурсов по следующим категориям.

- потребление электроэнергии снизилось на 61 931,4 тыс. кВт ч.

- потребление тепловой энергии снизилось на 241,11 тыс. Гкал.

- потребление горячей воды снизилось на 14 014,96 тыс. куб. м.

- потребление холодной воды снизилось на 8 950,2 тыс. куб. м.

Приборами оборудовано 79 многоквартирных домов.

В том числе:

- установлено 94 прибора учета тепловой энергии;

- установлено 92 прибора учета горячей воды;

- установлено 79 приборов учета холодной воды.

В муниципальных бюджетных учреждениях установлено 783 прибора учета энергоресурсов.

Руководитель

В.А. Ерин

Приложение N 1

к отчету о выполнении долгосрочной

целевой программы "Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности

в городском округе Тольятти

на 2010-2014 годы" за 2011 год

Отчет
о финансовых затратах на реализацию долгосрочной целевой программы
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском
округе Тольятти на 2009-2014 годы" за 2011 год

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, тыс. руб.														Процент исполнения запланированного объема
	план на 2011 год							факт за 2011 год							Всего	источники финансирования
	Всего	местный	областной	федеральный	собственные средства	привлеченные средства	внебюдж	Всего	местный	областной	федеральный	собственные средства	привлеченные средства	внебюдж		местный	областной	федеральный	собственные средства	привлеченные средства	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Здравоохранение
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента здравоохранения	16 469,00	13 269,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,43	12 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	97
Образование
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента образования	71 672,60	71 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,36	67 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	94,36
Культура
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента культуры	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,07	3 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	87,2
Семья и опека
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		100,0
Физкультура и спорт
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия управления физкультуры и спорта	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,05	3 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	92,64
Социальная поддержка населения
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента социальной поддержки населения	115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	99,54
Молодежная политика
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия комитета по делам молодежи	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	98
Информационное обеспечение программы
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия по информационному обеспечению программы	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Департамент городского хозяйства
Мероприятия департамента городского хозяйства	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,95	654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97
Объекты мэрии
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по подразделениям мэрии	4 225,28	4 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,85	3 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	82,36
Всего по бюджетному сектору	103 097,52	98 227,88	3 350,64	0,00	0,00	0,00	1 519,00	92 292,89	92 142,25	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	93,8	4,5				0,00
ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти"
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение затрат на выработку, транспортировку энергоресурсов
Мероприятия ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" (см. примечания)	92 045	0,00	0,00	0,00	92 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
ОАО "Тевис"
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение затрат на транспортировку энергоресурсов
Мероприятия ОАО "Тевис"	258 300,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	59,74				59,74
Всего по коммунальному комплексу	350 345,00	0,00	0,00	0,00	350 345,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	44,04				44,04
Управляющие компании
Цель: сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды
Задача: уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;
Мероприятия управляющих компаний	601 530,27	0,00	0,00	0,00	3 520,00	598 010,27	0,00	97 856,45	0,00	0,00	0,00	6 573,46	91 282,993		16,27				186,75	15,26
Всего по управляющим компаниям	601 530,27	0,00	0,00	0,00	3 520,00	598 010,27	0,00	97 856,45	0,00	0,00	0,00	6 573,46	91 282,993		16,27				186,75	15,26
Транспортное и дорожное хозяйство
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы
Мероприятия по транспорту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1 054 972,79	98 227,88	3 350,64	-	353 865,00	598 010,27	1 519,00	344 449,34	92 142,25	150,64	-	160 873,46	91 282,99	-	32,65	93,80	4,50		45,46	15,26

Примечание:

программные мероприятия не выполнялись - письмо ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" N 01-3632 от 16.11.2011 г.

Приложение N 2

к отчету о выполнении долгосрочной

целевой программы "Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности

в городском округе Тольятти

на 2010-2014 годы" за 2011 год

Данные для расчета
комплексного показателя эффективности долгосрочной целевой программы
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском
округе Тольятти на 2009-2014 годы" за 2011 год

Число целевых показателей нарастающим итогом	Значение элемента формулы	Ед. изм.	План	Факт	Значение n-го показателя конечного результата 6=5/4
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по установке приборов учета департамента здравоохранения	шт.	33,00	33,00	1,00
2	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы департамента здравоохранения	тыс. руб.	213 657,30	219 031,71	1,03
3	Мероприятия по установке приборов учета департамента образования	шт.	336,00	371,00	1,10
4	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы департамента образования	тыс. руб.	432 122,02	485 646,20	1,12
5	Мероприятия по установке приборов учета департамента культуры	шт.	99,00	98,00	0,99
6	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы департамента культуры	тыс. руб.	32 838,44	31 200,06	0,95
7	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы департамента семьи опеки и попечительства	тыс. руб.	991,00	691,73	0,70
8	Мероприятия по установке приборов учета управления физкультуры и спорта	шт.	36,00	32,00	0,89
9	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы управления физкультуры и спорта	тыс. руб.	92 466,97	84 432,38	0,91
10	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы департамента социальной поддержки населения	тыс. руб.	4 601,62	4 533,25	0,99
11	Мероприятия по установке приборов учета комитета по делам молодежи	шт.	8,00	8,00	1,00
12	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы комитета по делам молодежи	тыс. руб.	976,22	672,90	0,69
13	Мероприятия по установке приборов учета департамента городского хозяйства	шт.	244,00	211,00	0,86
14	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы департамента городского хозяйства	тыс. руб.	2 392,68	2 124,10	0,89
15	Мероприятия по установке приборов учета по объектам мэрии	шт.	49,00	30,00	0,61
16	Мероприятия по сокращению расходов на оплату за энергоресурсы по объектам мэрии	тыс. руб.	19 211,06	19 119,07	1,00
17	Мероприятия по сокращению затрат электроэнергии на транспортировку энергоресурсов ОАО "Тевис"	тыс.кВт.ч	92,69	196,16	2,12
18	Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при транспортировке ОАО "Тевис"	тыс.Гкал	371,11	382,00	1,03
19	Мероприятия управляющих компаний по сокращению потребления всех видов энергоресурсов	тыс. руб.	329 331,98	236 656,79	0,72
	Итого				18,59
F	Сумма финансирования Программы	тыс. руб.	1 054 972,79	344 499,34	0,33

Приложение N 3

к отчету о выполнении долгосрочной

целевой программы "Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности

в городском округе Тольятти

на 2010-2014 годы" за 2011 год

Оценка эффективности
долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти
на 2009-2014 годы" за 2011 год

Отрасль, наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели								Эфф-ть реализации,%
	утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, %	наименование	ед. изм.	прямой/обратный	базовое значение	утвержденный план	уточненный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здравоохранение
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента здравоохранения	3 380,01	16 469,00	12 856,43	78,06	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	44	33	33	100,00	128
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб.	обратный	226476,74	213657,30	213657,30	219031,71	97,55	125
Образование
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента образования	2 111,60	71 672,60	67 628,36	94,36	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	4	336	371	110,42	117,02
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб.	обратный	458 049,34	432 122,02	432 122,02	485 646,20	88,98	94,30
Культура
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента культуры	37 442,46	3 950,00	3 446,07	87,24	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	6	99	98	98,99	113,5
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	34 808,75	32 838,44	32 838,44	31 200,06	105,25	120,6
Семья и опека
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента семьи опеки и попечительства	1 739,70	150,64	150,64	100,00	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	1	0	0
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	1 050,46	991,00	991,00	691,73	143,26	143,3
Физкультура и спорт
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия управления физкультуры и спорта	6 208,80	4 251,00	3 938,05	92,64	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	3	36	32	88,89	95,95
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	98 014,99	92 466,97	92 466,97	84 432,38	109,52	118,22
Социальная поддержка населения
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента социальной поддержки населения	4 725,00	115,00	99,54	86,56	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	0	0
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	4 877,72	4 601,62	4 601,62	4 533,25	101,51	117,27
Молодежная политика
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия комитета по делам молодежи	280,00	40,00	39,00	97,50	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	1	8	8	100,00	102,56
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	1 034,79	976,22	976,22	672,90	145,08	148,80
Информационное обеспечение программы
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия по информационному обеспечению программы	1 504,00	1 504,00	0,00		проведение мероприятий по информобеспечению программы	тыс. руб.	прямой	0,00	0,00	0,00	0,00
Департамент городского хозяйства
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия департамента городского хозяйства		720,00	654,95	90,97	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	244	244	211	86,48	95,06
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	2 536,24	2 392,68	2 392,68	2 124,10	112,64	123,83
Объекты мэрии
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
Мероприятия по объектам мэрии		4 225,28	3 479,85	82,36	установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	0	49	30	61,22	74,34
					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	20 363,72	19 211,06	19 211,06	19 119,07	100,48	122,01
Итого					установка приборов учета	шт.	прямой	"-//-"	303	805	783	92,29	103,79
Итого					сокращение расходов на оплату за энергоресурсы	тыс. руб	обратный	847 212,75	799 257,31	799 257,31	847 451,39	111,59	123,70
Всего по бюджетному сектору	57 391,57	103 097,52	92 292,89	89,52								103,14	115,0
ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти"
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение затрат на выработку, транспортировку энергоресурсов
Мероприятия ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" (см. примечания)	92 045,00	92 045,00	0	мероприятия не выполнялись - письмо ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" N 01-3632 от 16.11.2011 г.
ОАО "Тевис"
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение затрат на транспортировку энергоресурсов
Мероприятия ОАО "Тевис"	258 300,00	258 300,00	154 300,00	59,74	мероприятия по сокращению затрат на транспортировку энергоресурсов и сокращению потерь тепловой энергии	тыс. кВт.ч	прямой	"-//-"	92,69	92,69	196,16	211,64	354,29
						тыс. Гкал	прямой	"-//-"	11,41	11,41	8,73	76,52	128,09
Всего по коммунальному комплексу	350 345,00	350 345,00	154 300,00	59,74								144,08	241,19
Управляющие компании
Цель:сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды
Задача: уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;
Мероприятия управляющих компаний	603 397,77	601 530,27	97 856,45	16,27	сокращение потребления всех видов энергоресурсов	тыс. руб.	прямой	329 330,30	329 330,30	329 330,30	236 656,79	71,86	441,73
Всего по управляющим компаниям	603 397,77	601 530,27	97 856,45	16,27		тыс. руб.	прямой	329 330,30	329 330,30	329 330,30	236 656,79	71,86	441,73
Транспортное и дорожное хозяйство
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы
Мероприятия по транспорту	23 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	"-//-"	"-//-"	"-//-"	"-//-"	"-//-"	"-//-"	"-//-"
Итого:	1 034 984,34	1 054 972,79	344 449,34	55,17								106,36	265,97