Приложение 7

Приложение 7
к постановлению Правительства
Самарской области
от 25.10.2011 г. N 625

Подпрограмма

"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Самарской области" на 2011-2014 годы

(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы	- "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Самарской области" на 2011-2014 годы
Дата принятия решения о разработке подпрограммы	- поручение Губернатора - председателя Правительства Самарской области от 16 марта 2011 года
Государственный заказчик подпрограммы	- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Цель и задачи подпрограммы	- цель Подпрограммы: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства, увеличения объёмов производства молока и укрепления продовольственной безопасности региона. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного направления; увеличение поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий, в том числе за счет приобретения неплеменного поголовья
Сроки реализации подпрограммы	- 2011-2014 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- увеличение поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий к концу 2014 года до 99,2 тыс. голов; - обеспечение производства молока в хозяйствах всех категорий: в 2011 году - 406,7 тыс. тонн; в 2012 году - 414,9 тыс. тонн; в 2013 году - 423,2 тыс. тонн; в 2014 году - 431,7 тыс. тонн
Объемы финансирования мероприятий, определенных подпрограммой	- объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011-2014 годах за счет средств областного бюджета (расходные обязательства Самарской области) составляет 916,85 млн. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на реализацию областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009-2014 годы (далее - Программа), в рамках исполнения соответствующих расходных обязательств Самарской области, предусматриваемых разделом 4 Программы
Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы	- увеличение численности поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий к концу 2014 года до 99,2 тыс. голов; - увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 398,7 тыс. тонн в 2010 году до 431,7 тыс. тонн в 2014 году;
Система организации контроля за ходом реализации подпрограммы	- реализация Подпрограммы координируется министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно подготавливает информацию о ходе и результатах реализации Программы и представляет ее в Правительство Самарской области.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Одной из наиболее важных и сложных задач, которые предстоит решать в ближайшие годы в агропромышленном комплексе Самарской области, является стабилизация и последующий рост поголовья коров, а также увеличение объёмов производства молока в хозяйствах всех категорий.

В период с 1990 по 2010 год поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось более чем в 3,5 раза, соответственно, производство молока уменьшилось в хозяйствах всех категорий с 1104,0 до 398,0 тыс. тонн или в 2,8 раза.

Основной причиной снижения объёмов производства молока явилось сокращение поголовья коров в экономически и технологически слабых сельскохозяйственных организациях вследствие невысокой продуктивности их дойного стада и высокой себестоимости продукции.

Правительством Самарской области с 2007 года оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство продукции животноводства, в том числе производство молока на территории Самарской области. За период с 2007 по 2010 год из областного бюджета предоставлено субсидий в целях возмещения затрат на производство молока на общую сумму 548,4 млн. рублей.

В 2011 году сохранены все действовавшие ранее формы государственной поддержки животноводства, а по ряду направлений поддержка существенно расширена.

С 2010 года действует государственное унитарное предприятие Самарской области "Самарский центр развития животноводства "Велес", осуществляющее поставку маточного поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области. В 2011 году продолжится работа по завозу ремонтного молодняка (тёлки, нетели) крупного рогатого скота молочного направления через указанное предприятие. Заявки на приобретение крупного рогатого скота в 2011 году планируются на уровне 18 тысяч.

Действующая на территории Самарской области подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Самарской области" на 2011-2014 годы позволит увеличить количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих производство молока.

В настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих развитие в области молочного скотоводства, является отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовых ресурсов для восстановления и строительства животноводческих помещений. Кроме того, темпов собственного воспроизводства стада недостаточно для решения вопроса существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота, что обусловливает необходимость его приобретения.

2. Цель, задачи и срок реализации Подпрограммы

Целью настоящей Подпрограммы является создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства, увеличения объёмов производства молока и укрепления продовольственной безопасности региона.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного направления;

увеличение поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий, в том числе за счет приобретения неплеменного поголовья.

Срок реализации Подпрограммы: 2011-2014 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	2010 год факт	Значение целевого индикатора по годам
				2011	2012	2013	2014
1.	Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	95,9	96,8	97,6	98,4	99,2
2.	Объем производства молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	398,7	406,7	414,9	423,2	431,7

Реализация Подпрограммы предполагает прирост поголовья молочных коров во всех категориях хозяйств Самарской области в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 3,4 процента и увеличение объема производства молока за четыре года на 8,3 процента.

Ежегодный прирост объема производства молока в хозяйствах всех категорий Самарской области планируется на уровне не ниже двух процентов.

4. Перечень мероприятий, определенных Подпрограммой

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования по годам, млн. рублей
			2011	2012	2013	2014	Всего по Подпрограмме
1.	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного на правления	2012-2014		63,75	63,75	63,75	191,25
2.	Бюджетные инвестиции за счёт средств областного бюджета в уставные фонды государственных унитарных предприятий Самарской области*	2011-2013	115,60**	450,00	160,00		725,60
	В том числе:
	государственного унитарного предприятия Самарской области "Усинское"	2011-2012	2,00	102,00			104,00
	государственного унитарного предприятия Самарской области "Купинское"	2011-2012	13,60	188,00			201,60
	государственного унитарного предприятия Самарской области "Велес"	2011-2013	100,00	160,00	160,00		420,00
	Итого по Подпрограмме		115,60	513,75	223,75	63,75	916,85

* В целях комплексного планирования решения поставленных в Подпрограмме задач приведена справочная информация об объемах бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета в уставные фонды государственных унитарных предприятий Самарской области, главным распорядителем которых в 2011-2013 годах является министерство имущественных отношений Самарской области.

** В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 262 государственному унитарному предприятию Самарской области "Самарский центр развития животноводства "Велес" на увеличение уставного фонда предоставлена бюджетная инвестиция в размере 100 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2011 N 281 государственному унитарному предприятию Самарской области "Купинское" на увеличение уставного фонда предоставлена бюджетная инвестиция в размере 13,6 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2011 N 282 государственному унитарному предприятию Самарской области "Усинское" на увеличение уставного фонда предоставлена бюджетная инвестиция в размере 2 млн. рублей.

Выделение в 2011-2014 годах государственным унитарным предприятиям Самарской области бюджетных инвестиций в уставные фонды предусматривается в целях окончания работ по строительству и реконструкции животноводческих комплексов, что позволит вывести их на проектную мощность, а также продолжения программы поставок крупного рогатого скота, создания регионального информационно-селекционного центра.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 916,85 млн. рублей, в том числе в 2011 году - 115,60 млн. рублей, в 2012 году - 513,75 млн. рублей, в 2013 году - 223,75 млн. рублей, в 2014 году - 63,75 млн. рублей.

В целях комплексного планирования решения поставленных в Подпрограмме задач приведена справочная информация об объемах бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета в уставные фонды государственных унитарных предприятий Самарской области, главным распорядителем которых в 2011-2013 годах является министерство имущественных отношений Самарской области, на общую сумму 725,60 млн. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на реализацию Программы в рамках исполнения соответствующих расходных обязательств Самарской области, предусматриваемых разделом 4 Программы.

Мероприятия Подпрограммы, указанные в пункте 1 раздела 4 Подпрограммы, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Мероприятия Подпрограммы, указанные в пункте 2 раздела 4 Подпрограммы, финансируются в форме бюджетных инвестиций из бюджета Самарской области на увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий Самарской области.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Подпрограммы, осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета в рамках установленных расходных обязательств Самарской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Подпрограммы, и направляет ее в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство управления финансами Самарской области на рассмотрение.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство управления финансами Самарской области в течение двух недель подготавливают и направляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области соответствующие заключения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Подпрограммы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Правительства Самарской области.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли молочного скотоводства во всех категориях хозяйств Самарской области.

Будет построено, реконструировано и модернизировано 9 тыс. скотомест для молочных коров, приобретено 2284 головы ремонтного молодняка и маточного поголовья товарного (неплеменного) крупного рогатого скота молочных пород. Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий к 2014 году увеличится до 99,2 тыс. голов.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит в 2014 году довести производство молока в хозяйствах всех категорий до 431,7 тыс. тонн.

Стоимость валовой продукции (в ценах 2010 года) увеличится с 5203 млн. рублей в 2010 году до 5634 млн. рублей в 2014 году.

За четыре года реализации Подпрограммы дополнительно будет произведено 81,7 тыс. тонн молока на сумму 1066 млн. рублей.

Эффективность использования бюджетных средств определяется соотношением конечных результатов Подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле

,

где - прирост валовой продукции от производства молока по отношению к уровню 2010 года;

- объем финансирования по Подпрограмме.

Общая эффективность расходования средств на реализацию Подпрограммы составит 89%, т.е. на каждый рубль вложенных бюджетных средств будет получено дополнительно 0,89 рубля валовой продукции от производства молока.