Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 22 декабря 2011 г. N 4060-п/1

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Дети городского округа Тольятти"
на 2010-2020 гг.

Оценка эффективности
реализации долгосрочной целевой программы: "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы за отчетный период с 2010 г. по 2020 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели								Эффективность реализации, % (Ri)
		утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Ci)	наименование	ед. измер.	прямой/обратный	базовое значение	утвержденный план	уточненный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Н)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти
1	Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.
1,1	Проектирование и строительство зданий детских садов (кв. 18, 19, 16 (Цветной б-р, 17), пристрой к д/с N 26 (ул. Ленинградская 54), кв. 20 (2 д. сада), 21, д/с по ул. Л. Толстого, МКР Жигулевское море, МЖК кв. 8, кв. "Калина", кв. 14а, МКР "Лесное")	4 940 049	4 940 049	4 940 049	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий детских садов/ количество вводимых мест в детских садах	зданий/мест	прямой	0/0	13/ 3052	13/ 3052	13/3052	100	100
1,2	Реконструкция зданий д/с (Ленинский пр-т, 35; Ленинский пр-т, 22)	203 974	203 974	203 974	100	Количество реконструируемых детских садов/количество воспитанников/количество дополнительных рабочих мест	зданий/во спит. /чел.	прямой	0/0/0	2/360/140	2/360/140	2/360/140	100	100
1,3	Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории	181 740,32	181 740,32	181 740,32	100	Количество открываемых групп/количество воспитанников	гр./чел.	прямой	990/ 31578	57/ 1026	57/ 1027	1047/ 32604	1830/ 3180	1830/ 3180
2	Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.
2,1	Строительство и реконструкция зданий школ (квартал 20 (35-Ш-1 и 35-Ш-2), квартал 18, МОУ NN 4, 13)	1 771 809	1 771 809	1 771 809	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий школ, пристроев/ количество вводимых мест	зданий/мест	прямой	0\0	4/2875	4/2876	4/2877	100	100
2,2	Капитальный ремонт кровли ОУ	178 163	178 163	178 163	100	Количество ОУ с отремонтированной кровлей	шт.	прямой	30	138	138	168	122	122
2,3	Капитальный ремонт спортивных залов ОУ	189 000	189 000	189 000	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными залами	шт.	прямой	12	60	60	72	120	120
2,4	Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ	84 810	84 810	84 810	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными площадками	шт.	прямой	4	13	13	17	131	131
2,5	Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	170 775	170 775	170 775	100	Количество отремонтированных пищеблоков	учр./пище блоков	прямой	27/27	63/70	63/70	90/97	142/139	142/139
2,6	Оснащение медицинских кабинетов МОУ	4 860	4 860	4 860	100	Количество оснащенных мед. кабинетов	учр./пище	прямой	0	83	83	83	100	100
2,7	Оснащение детских садов	145 045	145 045	145 045	100	Количество МДОУ, оснащенных мебелью	учр.	прямой	0	86	86	86	100	100
			0	0		Количество МДОУ, оснащенных МАФами
			0	0		Количество МДОУ, оснащенных технологическим оборудованием
2,8	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей	15016,47	15016	15016	100	Количество МОУДОД, оснащенных оборудованием	учр.	прямой	0	30	30	30	100	100
2,9	Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний	401732	401 732	401 732	100	Количество ОУ, выполнивших полностью предписания ГПН по нарушениям капитального и#	%	прямой	0	100	100	100	100	100
						Количество ОУ, выполнивших полностью предписания РПН по нарушениям капитального и текущего характера	%	прямой	0	100	100	100	100	100
2,10	Установка систем видеонаблюдения	58 930,30	58 930	58 930	100	Количество ОУ, установивших системы видеонаблюдения	учр.	прямой	60	161	161	221	137	137
2,11	Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ	2 560,49	2 560	2 560		Количество ОУ, выполнивших мероприятия по сохранению несущих конструкций зданий согласно инструментальному обследованию строительных конструкций специализированны ми организациями	учр.	прямой	2	8	8	10	500	500
3	Задача 3. Создать условия для развития личности детей и молодежи
3,1	Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	10681,10	10 681	10 681	100	Доля школьников, охваченных системой доп. образования	%	прямой	69	15	15	85	567	567
			0	0		Доля школьников, занятых в городских мероприятиях культурологической и художественно-эстетической направленности	%	прямой	9,5	3,5	3,5	13	371	371
3,2	Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;	2 840,40	2 840	2 840	100	Доля обучающихся, охваченных программами по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ	%	прямой	56	9	9	65	722	722
			0	0		Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные программы, направленные на профилактику наркомании, формирования ЗОЖ	%	прямой	63	7	7	70	1000	1000
3,3	Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	5 098,50	5 098,50	5 098,50	100	Доля образовательных учреждений, имеющих объединения патриотической направленности	%	прямой	64	16	16	85	531	531
						Доля обучающихся, не приступивших к занятиям от общего количества учащихся МОУ	%	обратный	0,18	0,6	0,6	0,12	500	500
3,4	Цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса	4059	4059	4059	100	Доля молодых педагогов, повысивших квалификацию посредством участия в конкурсных мероприятиях	%	прямой	0,1	1,2	1,2	1,3	3383583	108
						Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях	%	прямой	0.2	1,8	1,8	2	111	111
3,5	Цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся	1170	1170	1170	100	Доля муниципальных образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях городского родительского собрания	%	прямой	40	50	50	90	180	180
						Доля родителей (законных представителей), принявших участие в мероприятиях по правовому и информационному просвещению	%	прямой	10	55	55	65	118	118
4	Задача 4. Обеспечить развитие информатизации образования
4,1	Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	226940	226940	226940	100	Доля ОУ, имеющих широкополосный доступ в Интернет	% от общего количества ОУ	прямой	70	30	30	100	333	333
4,2	Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации госстатотчетности)
4,3	Внедрение электронного документооборота
4,4	Расширение каналов связи для доступа в Интернет
4,5	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
5	Эффективность реализации долгосрочной целевой программы за весь период реализации (Е общ.)													263%

Вывод: Значение показателя Е общ. = 263% более 110%, что соответствует высокой реализации программы.