Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 26 декабря 2011 г. N 4134-п/1

3. Перечень мероприятий (проектов)
долгосрочной целевой программы и финансовые затраты на их реализацию.

N п/п	N п/п по бюджету	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель	Сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс. руб.
					2009 г.					2010 г.					2011 г.					Итого
					Всего	бюджет			внебюджетный	Всего	бюджет			внебюджетный	Всего	бюджет			внебюджетный
						местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждении, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования
1.1.	1.1.	Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения, по договорам с МОУ (ГОУ).	Департамент социальной поддержки населения	ежемесячно: январь-май, сентябрь-декабрь в 2009 г.; январь-май, сентябрь в 2010 г.	27447	27447				24431	24431				0	0				51878
1.2.		Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти	Департамент образования	ежемесячно: октябрь-декабрь в 2010 г.; январь-май, сентябрь-декабрь в 2011 г.	0	0				11554	11554				18593	18593				30147
1.3.		Организация бесплатного, льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" путем включения бюджетных ассигнований в сметы на содержание МОУ	Департамент образования	ежемесячно: октябрь-декабрь в 2010 г.; январь-май, сентябрь-декабрь в 2011 г.	0	0				7627	7627				17961	17961				25588
1.4.	2.1.	Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	954	954				0	0				0	0				954
1.5.	2.2.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	4	4				0	0				0	0				4
1.6.	4.4.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание отдельным категориям граждан из числа детей-инвалидов	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно, январь-май, сентябрь-декабрь	2270	2270				2502	2502				2498	2498				7270
1.7.		Ежемесячные пособия студенческим семьям, имеющим детей	Департамент экономического развития, МБУ	ежемесячно	79	79				161	161				153	153				393
1.8.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий студенческим семьям, имеющим детей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	1	1				1	1				1	1				3
2.	Создание условии дли обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте
2.1.	З.1.-3.2.	Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно, учащимся: январь-май, сентябрь-декабрь; студентам: январь-июнь, сентябрь-декабрь	3523	3523				5881	5881				5123	5123				14527
2.2.	3.3.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных компенсаций затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	13	13				24	24				21	21				58
3.	Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, предупреждение передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку при грудном вскармливании
3.1.	4.1.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	4050	4050				0	0				0	0				4050
3.2.	4.2.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	300	300				402	402				400	400				1102
3.3.	4.5.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсационных денежных выплат ВИЧ-инфицированным гражданам и детям-инвалидам	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	27	27				12	12				13	13				52
3.4.		Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока	Департамент здравоохранения, МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти (городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД)	в течение года	349	349				1432	1432				1375	1375				3156
4.	Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения
4.1.	7.1.	Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан	Департамент социальной поддержки населения (в 2009 г.),	в течение года	195	195				820	820				0	0				1015
4.2.	7.2.	Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия	Департамент социальной поддержки	в течение года	71	71				20	20				21	21				112
4.3.	7.3.	Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта - организация "социального такси"	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	346	346				263	263				0	0				609
4.4.	7.4.	Подготовка сметной документации	социальной поддержки населения (в 2009-2010 гг.), Департамент	в течение года	0	0				6	6				0	0				6
5.	Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, обеспечение социальной поддержки заслуженных спортсменов, их тренеров и ветеранов спорта, имеющих заслуги в области физической культуры и спорта
5.1.	6.2.	Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам:	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	5583	5583				5271	5271				4722	4722				15576
5.1.1.		День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля)	Департамент экономического развития, МБУ	единовременно	78	78				74	74				75	75				227
5.1.2.		День Победы (9 мая)	Департамент экономического развития, МБУ	единовременно	4457	4457				4149	4149				3642	3642				12248
5.1.3.		День памяти жертв политических репрессий (30 октября)	Департамент экономического развития, МБУ	единовременно	960	960				960	960				917	917				2837
5.1.4.		День Героя (9 декабря)	Департамент экономического развития, МБУ	единовременно	88	88				88	88				88	88				264
5.2.		Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	66	66				50	50				49	49				165
5.3.		Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	11	11				9	9				9	9				29
5.4.		Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	836	836				676	676				558	558				2070
5.5.	9.	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	3530	3530				3645	3645				3570	3570				10745
5.6.	9.3.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	14	14				15	15				15	15				44
5.7.	10.1.	Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	150	150				73	73				140	140				363
5.8.	10.2.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	1	1				1	1				1	1				3
5.9.		Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.	Департамент экономического развития, МБУ	ежемесячно	12	12				12	12				12	12				36
5.10.		Единовременные денежные выплаты на оплату санаторно-курортного лечения Почетным гражданам городского округа Тольятти	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	0	0				50	50				50	50				100
5.11.		Денежные выплаты выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти.	Управление физической культуры и спорта (в 2009 г.), Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"(в 2010-2011 гг.)		1626	1626				858	858				860	860				3344
5.11.1.		Единовременное разовое поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, в т.ч.:		единовременно в течение года	786	786				0	0				0	0				786
5.11.1.1		Категория А - Чемпионы Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионы Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			0	0				0	0				0	0				0
5.11.1.2		Категория Б - Чемпионы Европы (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			0	0				0	0				0	0				0
5.11.1.3		Категория В - призеры Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионатов Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			320	320				0	0				0	0				320
5.11.1.4		Категория В1 - призеры чемпионатов Европы, победители Кубков Европейских чемпионов, (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			140	140				0	0				0	0				140
5.11.1.5		Категория В2 - Чемпионы РФ (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			130	130				0	0				0	0				130
5.11.1.6		Категория Г - победители международных и Всероссийских соревнований среди юниоров (кадетов) и подготовившие их тренеры			96	96				0	0				0	0				96
5.11.1.7		Категория Е - Спортсмены - Чемпионы Мира, Европы, РФ среди ветеранов			35	35				0	0				0	0				35
5.11.1.8		Категория Ж - Ветераны спорта - штатные работники физкультурно-спортивных организаций, имеющих почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", знак "Отличник физической культуры"			65	65				0	0				0	0				65
5.11.2.		Стипендии спортсменам, в т.ч.:		ежеквартально	576	576				594	594				606	606				1776
5.11.2.1		Категория А - Чемпионы Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионы Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			576	576				594	594				606	606				1776
5.11.3.		Надбавка к пенсии, в т.ч.:		ежеквартально	264	264				264	264				254	254				782
5.11.3.1		Категория Д - ветераны спорта, имеющие почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер СССР", утратившие трудоспособность вследствие спортивного травматизма, и неработающие инвалиды 1 и 2 групп			264	264				264	264				254	254				782
5.11.4.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению денежных выплат выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	0	0				4	4				4	4				8
5.12.		Единовременные компенсационные денежные выплаты на возмещение затрат родственникам умерших (погибших) Почетных граждан городского округа Тольятти на изготовление и установку надгробного памятника Почетным гражданам	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	0	0				0	0				50	50				50
5.13.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению единовременных компенсационных денежных выплат на возмещение затрат родственникам умерших (погибших) Почетных граждан городского округа Тольятти на изготовление и установку надгробного памятника Почетным гражданам	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	0	0				0	0				1	1				1
6. Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств
6.1.		Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно в течение одного календарного года	2758	2758				1857	1857				1900	1900				6515
6.2.	6.3.	Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	124	124				118	118				114	114				356
6.3.		Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 г.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	2074	2074				0	0				0	0				2074
6.4.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	9	9				0	0				0	0				9
6.5.		Единовременная денежная выплата на непредвиденные расходы граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	0	0				0	0				2010	2010				2010
7. Создание условий дли развития на территории городского округа Тольятти попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами
7.1.	8.1.	Выплата рентных платежей по договорам пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	581	581				778	778				1141	1141				2500
7.2.	8.2.	Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и др. расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент социальной поддержки населения	по мере необходимости	32	32				32	32				37	37				10.1
7.3.	8.4.	Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	10	10				14	14				20	20				44
7.4.	8.4.	Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	по мере необходимости	0	0				1	1				1	1				2
8. Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействии с органами местного самоуправлении и расширении сферы социальных услуг
8.1.	11.1.	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	1500	1500				4000	4000				4000	4000				9500
8.2.	11.2.	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	1500	1500				0	0				0	0				1500
8.3.	11.3.	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	0	0				630	630				830	830				1460
8.4.	14.	Организационные расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	0	0				0	0				0	0				0
8.5.	12.1+ 12.2+ 12.4	Проведение памятных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч.:	Департамент социальной поддержки населения, некоммерческие организации, утверждаемые ежегодно решением Комиссии при мэрии городского округа Тольятти по формированию перечня некоммерческих организаций, имеющих право на предоставление финансовой помощи	в течение года	300	300				75	75				139	139				514
8.5.1.		День вывода войск из Афганистана		15 февраля	59	59				0	0				0	0				59
8.5.2.		День защитника Отечества		23 февраля	10	10				0	0				0	0				10
8.5.3.		День освобождения узников фашистских концлагерей		11 апреля	13	13				0	0				0	0				13
8.5.4.		День памяти погибших и умерших в радиационных авариях и катастрофах		26 апреля	20	20				0	0				0	0				20
8.5.5.		Конкурс художественной самодеятельности ветеранов		апрель	25	25				0	0				0	0				25
8.5.6.		День Победы		9 мая	93	93				75	75				135	135				303
8.5.7.		День социального работника		8 июня	64	64				0	0				0	0				64
8.5.8.		Спартакиада инвалидов		июнь	10	10				0	0				0	0				10
8.5.9.		День памяти и скорби		22 июня	6	6				0	0				0	0				6
8.5.10.		День инвалида		3 декабря	0	0				0	0				4	4				4
8.6.	12.3.	Проведение семинаров, конференций, подписка на периодическую литературу, типографские услуги по изготовлению брошюр и бланочной продукции	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	23	23				0	0				0	0				23
8.7.		Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании	Департамент городского хозяйства	в течение года	0	0				15	15				0	0				15
8.8.	12.5.	Расходные материалы и канцтовары для проведения семинаров, конференций	Департамент социальной поддержки	в течение года	0	0				0	0				0	0				0
8.9.	13.	Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	4 квартал	90	90				0	0				90	90				180
9. Предоставление мер стимулирующего характера работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности
9.1.		Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	6	6				0	0				0	0				6
10. Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнении переданных органам местного самоуправления Законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти
10.1.	15.1	Разработка и сопровождение программного обеспечения	Департамент экономического развития, МБУ	ежеквартально	345	345				140	140				140	140				625
10.2.	15.2	Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	74	74				5	5				5	5				84
10.3.	15.3	Приобретение компьютерной техники:			0	0				50	50				50	50				100
10.3.1.	15.3.1.	для организации назначения выплат	ДСПН	1 раз в полугодие	0	0				0	0				0	0				0
10.3.2.	15.3.2.	для организации выплаты	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	1 раз в полугодие	0	0				50	50				50	50				100
10.4	15.4	Развитие сетевой инфраструктуры	Департамент социальной поддержки населения	ежеквартально	0	0				0	0				0	0				0
11. Создание условий для выполнении мероприятий но оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
11.1.	15.5.	Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти:			0	0				0	0				537	537				537
11.1.1	15.5.1	Охрана объекта капитального строительства - реконструируемого здания поликлиники по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	в течение года	0	0				0	0				537	537				537
		Всего по Программе:			60 884	60 884				73 511	73 511				67214	67 214				201 609
		Итого по департаменту социальной поддержки:			31414	31414				29 457	29 457				5 027	5 027				65 898
		Итого по департаменту экономического развития:			27495	27 495				22 606	22 606				23 721	23 721				73 822
		Итого по департаменту образования:			0	0				19181	19181				36 554	36 554				55 735
		Итого по департаменту здравоохранения:			349	349				1432	1432				1375	1375				3156
		Итого по департаменту городского хозяйства:			0	0				835	835				0	0				835
		Итого по управлению физкультуры и спорта:			1626	1 626				0	0				0	0				1626
		Итого по департаменту градостроительной деятельности:			0	0				0	0				537	537				537