Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 25.01.201З г. N 253-п/1

Приложение N 1
к Программе по повышению
эффективности бюджетных расходов
городского округа Тольятти
на 2012-2014 годы

Значения
целевых индикаторов Программы

N	Целевые индикаторы	Плановые значения по годам
		2012	2013	2014
Задача 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
1.	Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ	не более 10%	не более 10%	не более 10%
2.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета	0	0	0
3.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	не более 15%	не более 15%	не более 15%
4.	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа	0	не менее 2,5%	не менее 5,0%
5.	Отсутствие временного отвлечения остатков субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов на счете по исполнению бюджета на цели, не соответствующие условиям и целям их предоставления (без учета взысканий) ("да" - 0, "нет" - 1)	1	1	1
6.	Наличие методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам ("да" - 1, "нет" - 0)	0	1	1
Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
7.	Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых за счет собственных средств (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) в рамках целевых программ, в общем объеме собственных средств бюджета (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов)	не менее 8,9%	не менее 20%	не менее 25%
8.	Доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ	не менее 90%	95%	95%
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
9.	Доля муниципальных учреждений городского округа, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	не менее 75%	100%	100%
10.	Доля главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих контроль за выполнением муниципальных заданий на основании утвержденных ведомственных порядков осуществления такого контроля	0%	100%	100%
11.	Доля расходов бюджета городского округа на финансирование услуг, оказываемых НКО	7,9%	не менее 8%	не менее 8%
12.	Доля казенных учреждений городского округа, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления)	100%	100%	100%
13.	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
14.	Доля муниципальных учреждений городского округа, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	0%	100%	100%
15.	Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа Тольятти от приносящей доход деятельности	0%	не менее 5%	не менее 10%
Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования
16.	Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период ("да" - 1, "нет" - 0)	1	1	1
17.	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год	не более 20%	не более 15%	не более 15%
18.	Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования за счёт собственных средств бюджета (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) изменился в течение отчетного года более чем на 10% от первоначального (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов)	не более 50%	не более 40%	не более 25%
19.	Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета ("да" - 1, "нет" - 0)	1	1	1
20.	Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	не более 15,94 % от налоговых и неналоговых доходов с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	по нормативу, ежегодно определяемому Правительством Самарской области	по нормативу, ежегодно определяемому Правительством Самарской области
Задача 5. Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обстоятельств.
21.	Проведение ежегодной оценки целесообразности дальнейшего исполнения расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств городского округа ("да" - 1, "нет" - 0)	1	1	1
Задача 6. Совершенствование системы финансового контроля
22.	Прекращение (или снижение) финансирования расходных обязательств городского округа в текущем финансовом году, признанных неэффективными по результатам проведения в последнем отчетном году соответствующей оценки эффективности бюджетных расходов ("да" - 1, "нет" - 0)	1	1	1
Задача 7. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами
23.	Модернизация и (или) обновление официального портала мэрии городского округа Тольятти в сети Интернет на котором размещается информация о муниципальных финансах ("да" - 1, "нет" - 0)	1	1	1
24.	Доля главных распорядителей бюджетных средств мэрии городского округа Тольятти, по которым достоверно и в полном объеме размещена в разделе "Прозрачный бюджет" на официальном портале мэрии городского округа Тольятти информация о муниципальных финансах, деятельности ГРБС и подведомственных учреждений	не менее 95%	100%	100%
25.	Организация обратной связи с потребителями муниципальных услуг через дополнительные сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах подведомственных ГРБС учреждений ("да" - 1, "нет" - 0)	0	1	1