Приложение 1. Производственная программа организации коммунального комплекса по услуге водоснабжения

Приложение 1
к приказу
Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области
от 29 ноября 2010 г. N 169-Т

Производственная программа
организации коммунального комплекса
по услуге водоснабжения

ОРГАНИЗАЦИЯ                       МП г. Самары "Самараводоканал"

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
1	Поднято воды	тыс.куб.м	250836,0
1.1.	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	6206,0
2	Полезный отпуск, всего	тыс.куб.м	180164,0
2.1.	Население	тыс.куб.м	106311.0
2.2.	Прочие потребители	тыс.куб.м	73853,0
2.3.	Других водопроводам	тыс.куб.м
3	Товарная продукция (финансовые потребности для реализации производственных программ)	тыс.руб.	2499758.56
3.1.	Себестоимость	тыс.руб.	2350005,46
3.2.	Прибыль	тыс.руб.	149753,10
4	Среднеотпускной тариф	руб./мЗ	13,87

План
мероприятий по повышению эффективности
МП. г. Самары "Самараводоканал"
реконструкции и модернизации системы водоснабжения
на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий с указанием объекта и кратким описанием получаемого эффекта	Затраты, тыс. руб.	Экономический эффект. тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок окупаемости, лет
				Амортизация	Тариф (себестоимость)	Прибыль
1	Герметизация емкостных сооружений НФС - 1. Ожидаемый эффект: повышение надежности работы оборудования; сокращение потерь воды - 25,1 тыс. руб.м.	26 525,9	55,9		26 525,9		-
2	замена запорно-регулирующей арматуры НФС - 1, НФС - 2, НФС - 3, ГВС. Ожидаемый эффект: повышение надежности работы оборудования, снижения потерь воды - 2,8 тыс.куб.м.	23 577,0	6,2		23,577		-
3	Замена запорно-регулирующей арматуры ЦЭВС -, ЦЭВС - 2. Ожидаемый эффект: сокращение времени отключения при повреждении на водопроводе; сокращение потерь воды - 436,4 тыс.куб.м.	5 028,6	1 257,1	5 028,6			4
4	Реконструкция (перекладка) сетей водопровода. Ожидаемый эффект: сокращение количества утечек на ветках водопроводных сетях: улучшение качества подаваемой населению воды: повышение надежности систем противопожарной безопасности в г.о. Самара; снижение потерь воды - 742,6 тыс.куб.м	171 795,9	2 139,2	68 793,4		103 002,5	-
5	Утепление ангара на базе РСЦ предприятия для обеспечения хранения в зимнее время оперативной ДСТ, Ожидаемый эффект: снижение расхода ГСМ; сокращение износа, сокращение сроков аварийно-восстановительных работ	2 400,0	3 387,0	2 400,0			0,7
6	Приобретение оборудования для выполнения горизонтально направленного бурения. Экономия при перекладке бестраншейным способом по отношению к традиционному (раскопочному) составит около 20%	4 200,0	7 200,0	4200,0			0,6
7	Техническое перевооружение станочного оборудования	16 800,0				16 800,0
	ИТОГО:	250 327,4	14 045,4	80 422,0	50 102,9	119 802,5

План
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности деятельности
МП г. Самары "Самараводоканал" в сфере водоснабжения
в целях реализации программ в области энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий с указанием объекта и кратким описанием получаемого эффекта	Затраты, тыс. руб.	Экономический эффект. тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.			Срок окупаемости, лет
				Амортизация	Тариф (себестоимость)	Прибыль
1	Установка агрегатов с ЧРП в количестве 3 шт. с напряжением 0,4 кВ и Р - 200 кВт на НФС - 3. Ожидаемый эффект: экономия электроэнергия 5 518,8 тыс.кВт/ч	18 000,0	9 444,5	18 000,0			2
2	замена запорно-регулирующей арматуры НФС - 1, НФС - 2, НФС - 3, ГВС. Ожидаемый эффект: повышение надежности работы оборудования, снижения потерь воды - 2,8 тыс.куб.м.	1 000,0	5 894,8		1 000,0		0,2
	Итого:	19 000,0	15 339,3	18 000,0	1 000,0	0,0