Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Самара от 7 июня 2012 г. N 659 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением"
- Приложение. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением
- Приложение N 3. Согласование плана (отчета) ФХД
Приложение N 3. Согласование плана (отчета) ФХД
Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара
и контроля за их исполнением
Согласование плана (отчета) ФХД
МП "_____________________________" на ______ год
|
|
Показатель |
Ответственный |
Ед. изм |
Значение |
Подпись |
Ф.И.О. |
Дата |
Примечание |
|
|
Утв. Думой г.о. Самара |
по плану (отчету) ФХД |
||||||||
|
I. |
Согласование плана ФХД на ______ год |
Департамент экономического развития |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее согласование плана ФХД |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Согласование показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Производственная программа |
Куратор |
в соотв. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка всего, в т.ч. |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от основных видов деятельности |
Куратор |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от аренды имущества |
Департамент управления имуществом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное финансирование |
Департамент финансов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Куратор |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Затраты на оплату труда |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность работающих |
Департамент экономического развития |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Куратор |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
среднемесячная заработная плата работающих |
Департамент экономического развития |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Затраты на ремонт |
Куратор |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Затраты всего |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Куратор |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Маржинальный доход |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Сальдо прочих доходов и расходов |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Чистая прибыль |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Ebitda |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Инвестиционная программа |
Куратор |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Закупки ТМЦ |
Куратор |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
БДДС |
Департамент финансов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент экономического развития |
- |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Прогнозный баланс |
Департамент финансов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент экономического развития |
- |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Кредитный план |
Департамент экономического развития |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент управления имуществом |
- |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Чистые активы |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Отчисления в бюджет городского округа |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент управления имуществом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Рентабельность продаж |
Департамент экономического развития |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|