Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 8 октября 2010 г. N 2834-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг." (с изменениями и дополнениями)

Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 8 октября 2010 г. N 2834-п/1
"Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2010-2014 гг."

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 25 августа 2011 г.

ГАРАНТ:

Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы см. постановление Мэрии городского округа Тольятти от 17 августа 2012 г. N 2314-п/1

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городском округе Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.06.2010 г. N 1735-п/1, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, Мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг.".

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иванова В.В.

Мэр	А.Н. Пушков

Долгосрочная целевая программа
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2010-2014 гг."
(утв. постановлением Мэрии городского округа Тольятти
от 8 октября 2010 г. N 2834-п/1)

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 25 августа 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 25 августа 2011 г. N 2614-п/1 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Дата и номер распоряжения мэрии о принятии решения о разработке программы	Постановление мэрии от 28.06.2010 N 1735-п/1
Заказчик программы	Заказчик -координатор - Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти
Цель и задачи программы	Основные цели Программы: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти; - уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду; Задачи Программы - сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе; - снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего обеспечить запланированный темп социально-экономического развития города; - обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; - сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ; - сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа при транспортировке; - экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; - развитие рынка энергосервисных услуг; - вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.
Сроки и этапы реализации программы	2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет: 4 897 301,98 тыс. руб., в том числе: 1. по источникам финансирования: - 358 997,82 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; - 5 257,6 тыс. руб. - средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из вышестоящих источников; - 4 533 046,56 тыс. руб. - внебюджетные средства, в том числе полученные от иной приносящей доход деятельности. 2. по годам: - 2010 год - 698 093,71 тыс. руб.; - 2011 год - 1 073 602,77 тыс. руб.; - 2012 год - 1 034 900,76 тыс. руб.; - 2013 год - 1 033 037,70 тыс. руб.; - 2014 год - 1 057 667,03 тыс. руб. Указанная Программа не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по. финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным бюджетным кодексом Российской Федерации.
Система организации контроля за ходом реализации программы	Исполнители мероприятий Программы - структурные подразделения мэрии, управляющие компании предоставляют в департамент городского хозяйства отчеты о проделанной работе, по запросу. Департамент городского хозяйства готовит сводные отчеты о ходе реализации Программы. Отчет за полугодие предоставляется до 15 июля текущего года, годовой отчет до 1 марта следующего года за отчетным периодом в департамент финансов и в департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти. По окончании реализации Программы департамент городского хозяйства наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме предоставления годового отчета) итоговый отчет об исполнении Программы в целом. Итоговый отчет после рассмотрения на коллегии мэрии утверждается мэром городского округа Тольятти.
Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации программы	В результате реализации программных мероприятия ожидается: положительная динамика объема промышленного производства; увеличение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета; уменьшение удельных расходов электрической, тепловой энергии, газа, расходов холодной и горячей воды;

1. Анализ
проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1 Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти, обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Целевой программы приоритетным задачам социально-экономического развития города Тольятти

Изменение объема и структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти отражает тенденции социально-экономического развития города в последние десятилетия.

Количество потребленной электроэнергии в 2009 г. составило - 1 534 115,44 тыс. кВт час, в том числе населением - 812 448,21 тыс. кВт час, бюджетными и прочими потребителями - 721 667,23 тыс. кВт час, потери в сетях составили - 223 377,23 тыс. кВт час. Количество потребленной тепловой энергии составило - 6911,95 тыс. Гкал, в том числе населением - 4211,21 тыс. Гкал, бюджетными и прочими потребителями - 1744,57 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии при транспортировке составили - 703,57 тыс. Гкал. Увеличение потребления электроэнергии по сравнению с 2008 годом составило - 81 626,44 тыс. кВт час. Наметилась положительная динамика, связанная с уменьшением потерь в сетях, потери в электросетях уменьшились на - 1,97 % (4 493,77 тыс. кВт час). Увеличение потребления тепловой энергии по сравнению с 2008 годом составило - 372,92 тыс. Гкал. Потери в сетях увеличились на - 55,7 тыс. Гкал. Количество потребленной хозпитьевой воды в 2009 году населением города составило - 49 725,87 тыс. м3, бюджетными и прочими потребителями - 12 510,92 тыс. м3. В настоящий момент существует положительная динамика снижения расходов хозпитьевой воды населением города. Так по сравнению с 2008 годом потребление хозпитьевой воды снизилось на - 5 648,53 тыс. м3, а если сравнить с 2007 годом, - на 7 406,68 тыс. м3.

Количество потребленного газа городом в 2009 году составило - 4 358,94 млн. м3, в том числе населением - 53,56 млн. м3. По объемам потребления газа населением, также существует устойчивая тенденция к их снижению. Так в 2009 году снижение объемов потребления газа населением по сравнению с 2008 годом составило - 5,74 млн. м3 (9,7 %), по сравнению с 2007 годом снижение объемов потребления газа составило - 16,51 млн. м3 (23,6 %).

Целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг. (далее: Программа), разрабатывается на основании требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с учетом накопленного опыта реализации действовавших ранее городских целевых программ направленных на энергосбережение используемых энергетических ресурсов. Ее реализация будет осуществляться на основе выполнения мероприятий и отдельных базовых разделов, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

В 2010 году основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах города, созданием рыночных механизмов использования потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов, организацией механизма контроля за выполнением Программы.

При реализации отдельных базовых разделов в 2010-2014 годах должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

1.2. Обоснование целесообразности повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тольятти программно-целевым методом

Располагаемый потенциал энергосбережения как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 15-25%. Для его реализации необходимо обеспечить полномасштабные работы по всем основным направлениям. Такой процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо в течение 2010 года сформировать структуру управления, финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.

1.3. Характеристика и прогноз развития процесса энергосбережения

Анализ существующего положения в области энергосбережения показывает, что основные принципы энергосберегающей политики города в городском округе Тольятти не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики и неопределенности полномочий исполнительных органов власти в части обеспечения должного контроля за осуществлением энергосберегающих проектов и мероприятий.

1.4. Предлагаемый вариант развития процесса энергосбережения в городе Тольятти

В качестве альтернативных рассматриваются два варианта развития процесса энергосбережения: стагнационный и основной или базовый.

При стагнационном варианте, когда средства в энергосбережение практически не вкладываются, имеющийся потенциал энергосбережения не реализуется, в результате не снижается удельная энергоемкость муниципального продукта. Кроме того, при этом варианте городская экономика ориентирована на энергоемкий путь развития, что приведет к увеличению потребления первичных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, к значительному росту новых энергетических мощностей и ухудшению экологической ситуации в городе Тольятти. Стагнационный вариант противоречит энергетической стратегии Российской Федерации, которая предполагает снижение негативной нагрузки энергетического сектора на окружающую среду.

Основной, базовый вариант предусматривает снижение темпов роста потребления энергоресурсов с учетом реализации комплексных работ по энергосбережению в масштабах города. Базовый вариант позволяет: обеспечить надежное энергоснабжение города при запланированных темпах социально-экономического развития, снизить негативное воздействие объектов энергоснабжения на окружающую среду, реализовать на практике государственную политику энергосбережения России.

Реализация основного варианта энергосбережения позволит:

- в полной мере обеспечить выполнение основных направлений социально-экономического развития города Тольятти;

- разработать систему показателей результативности энергосберегающей политики;

- сформировать информационно-аналитическое обеспечение системы мониторинга с использованием информационных ресурсов.

Система мониторинга базового варианта предполагает непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в энергопотреблении и выполнением долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Для успешной реализации целей и задач Программы по базовому варианту планируется выполнить в 2010-2014 году комплекс первоочередных мероприятий.

2. Цели и задачи ДЦП

Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации Программы по годам

2.1. Цели Программы

Основные цели Программы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тольятти;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

2.2. Задачи Программы

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня;

- обеспечение запланированного темпа социально-экономического развития города;

- обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов (задача осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы");

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа при их транспортировке;

2.3. Задачи по формированию стимулирующих факторов энергосбережения в рамках Программы

2.3.1. Создание экономических механизмов стимулирования энергосбережения.

Опыт реализации энергосберегающих мероприятий показывает, что практически незадействованными остаются методы экономического стимулирования, которые заключаются в создании благоприятных условий для развития рыночных отношений в сфере энергосервисных услуг, в появлении услуг, позволяющих получать дополнительные выгоды от экономии энергоресурсов. Только создание условий для получения прибыли от энергосбережения позволит качественно изменить ситуацию с эффективностью расходования энергоресурсов. На сегодняшний день в энергосбережении можно выделить основной экономический механизм на основе экономии энергоресурсов, непосредственно потребляемых энергоустановками потребителей.

Основным субъектом данного механизма является конечный потребитель энергоресурсов, который под воздействием тех или иных побудительных стимулов осуществляет замену менее эффективных энергоустановок (в том числе и бытовых) на более современные и эффективные, повышая тем самым качество потребления энергоресурсов. Основная выгода заключается в снижении платежей за энергоресурсы и, соответственно, на принципе "затраты/полученная экономия" строится вся экономика в данной экономической модели.

Реализация и дальнейшее развитие данного типа экономического механизма требует концентрации усилий на создании благоприятных условий (организационных и нормативных) для деятельности специализированных энергосервисных компаний, чья основная функция - разработка и внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий у потребителей

В рамках данного механизма можно выделить несколько основных направлений, в рамках которых внедрение энергосберегающих мероприятий и проектов имеет специфические особенности.

2.3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилого фонда.

Основными заинтересованными сторонами во внедрении энергосберегающих проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве должны стать управляющие компании (исполнители коммунальных услуг). Основной доход управляющие компании будут получать от предоставления жителям коммунальных услуг, для качественного оказания которых они приобретают соответствующие энергетические ресурсы. И чем больше разница между стоимостью приобретенных энергоресурсов и стоимостью оказанных коммунальных услуг, тем более эффективен бизнес управляющей компании. Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении качества оказываемых коммунальных услуг.

В этот раздел программы можно включить и бытовой сектор потребления. Потребление энергоресурсов в бытовом секторе за последние годы растет значительными темпами в структуре энергобаланса города и, соответственно, имеет наибольший потенциал энергосбережения. Особенностью процесса энергосбережения в жилых помещениях является сильная зависимость от понимания жителями проблемы и возможных путей ее решения.

Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в быту должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление и т.д.). Основной акцент такой просветительской деятельности - на экономию семейного бюджета и простоту технических решений.

Основными препятствиями к внедрению энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями являются:

- отсутствие необходимых финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий;

Эту проблему (отсутствие необходимых финансовых средств у управляющих компаний) возможно решить посредством:

- привлечения внебюджетных источников на базе реализации схем энергосервисных контрактов, когда инвестиции в энергосберегающие мероприятия возвращаются через снижение платежей за потребляемые энергоресурсы.

2.3.3 Энергосбережение в бюджетном секторе

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткая регламентация статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения (защищенная строка бюджета), существенно упрощается проектирование финансовой модели внедрения энергосберегающих мероприятий. Для любого энергосберегающего мероприятия, понимая эффект и экономические параметры, становится возможным спланировать график возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия в счет возникающей в результате экономии на оплату коммунальных услуг. Такой график будет удовлетворять и интересы энергосервисных компаний, реализующих мероприятие и зарабатывающих на этом, и бюджетное учреждение, получающее экономию по оплате счетов. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть на оплату услуг энергосервисной компании, часть на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения.

Для реализации данной схемы необходимо:

- разработать и внедрить порядок использования механизма бюджетных заданий в части установления целевых ориентиров по энергопотреблению для бюджетных учреждений;

- разработать порядок финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, определяющий механизм перенаправления средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг на услуги по энергосбережению;

- разработать типовую форму энергосервисного контракта и порядок его заключения.

При выполнении вышеперечисленных условий, энергосбережение в бюджетных учреждениях будет рассматриваться энергосервисными компаниями как устойчивый бизнес с понятной и прогнозируемой доходностью, что создаст предпосылки для максимального развития рыночных механизмов и стимулов по внедрению энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.

3. Перечень мероприятий программы

Для достижения целей и задач Программы, ее структура сформирована из четырех отдельных базовых разделов. Каждый раздел охватывает отдельное направление работ. Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению потребляемой электрической мощности по отдельным разделам качественно повысит управляемость процесса.

Раздел "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Раздел "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен и тарифов"

4.1. Мероприятия "Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций"

Основная цель - сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды.

Область реализации программных мероприятий: объекты организаций, подведомственных комплексу социальной сферы города Тольятти и городского подчинения, департамент образования, департамент здравоохранения, департамент культуры, департамент социальной поддержки населения, департамент по вопросам семьи и демографического развития, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи, другие подразделения мэрии городского округа Тольятти.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сферы представлены в Приложение 1

4.2. Мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда".

Энергосбережение в жилищно - коммунальном комплексе".

Основная цель - сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды.

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Для обеспечения расчетов за потребляемые энергетические ресурсы в соответствии с показаниями приборов учета в городском округе реализуется долгосрочная целевая программа "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденная Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 N 1041-п/1.

Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти;

- уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;

- упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Область реализации программных мероприятий: энергосбережение в управляющих компаниях города и ТСЖ.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилом комплексе представлены в Приложение 2

4.3. Мероприятия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры".

Основная цель - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

Увеличение количества использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Сокращение потребления первичного топлива, электрической энергии и тепловой энергии.

Экономия природного газа на стадии производства энергоресурсов планируется за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии в процессе замены устаревшего энергетического оборудования на современное высокоэффективное.

Сокращение потребления тепловой и электрической энергии на собственные нужды при производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергии.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях коммунальной инфраструктуры представлены в Приложение 3

4.4. Мероприятия "Пропаганда энергосбережения в городском округе Тольятти"

Существенную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Активная пропаганда энергосбережения среди населения позволяет добиться сокращения энергоресурсов до 5 - 30% по отдельным их видам.

Для стимулирования внедрения энергосберегающих технологий необходимо всестороннее информирование собственников жилья о важности экономии энергетических ресурсов, описание экономической выгоды от внедрения энергосберегающих технологий. Важно не просто призывать общественность рационально использовать энергоресурсы, но и предлагать конкретные полезные советы по их экономии.

В рамках реализации Программы информирование население городского округа Тольятти о мероприятиях и способах энергосбережения, повышения энергетической эффективности, выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации осуществляются путем проведения следующих мероприятий:

- создание и размещение тематических программ в области энергосбережения в СМИ;

- изготовление и распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ;

Мероприятия информационному обеспечению программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в Приложение 4

4.5. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе"

В эксплуатации находится большое количество старого, изношенного подвижного состава с низкой топливной эффективностью и малым КПД электроприводов.

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются:

- повышение экономической эффективности при использовании транспорта;

- внедрение регулируемого электропривода с рекуперацией электроэнергии в подвижном составе на электротранспорте;

- замена изношенного подвижного состава;

- увеличение загрузки транспорта, исключение холостых пробегов.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе представлены в Приложение 5.

4.7 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен и тарифов". (Приложение 6)

4. Целевые показатели Программы

Ход реализации мероприятий по годам оценивается целевыми индикаторами и показателями:

- целевые показатели энергетической эффективности в бюджетной сфере

- целевые показатели энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе

- целевые показатели энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

Целевые индикаторы программы представлены в Приложение 7

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Алтай от 200 г. N в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет всех источников составит 4 897 301,98 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2010 год - 698 093,71 тыс. руб.;

- 2011 год - 1 073 602,77 тыс. руб.;

- 2012 год - 1 034 900,76 тыс. руб.;

- 2013 год - 1 033 037,70 тыс. руб.;

- 2014 год - 1 057 667,03 тыс. руб.

5.1. Бюджетное финансирование

Бюджетное финансирование из городского бюджета должно быть направлено на развитие правовой основы энергосбережения, энергетическую паспортизацию и энергетические обследования объектов городской бюджетной, мониторинг реализации программных мероприятий, реализацию мероприятий по энергосбережению в социальной сфере, а также первоочередных мероприятий 2010-2011 гг.

5.2. Внебюджетное финансирование:

- Собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы.

- Внешние инвестиции.

- Использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию.

- Лизинговые схемы финансирования с привлечением лизинговых компаний.

Объем ассигнований из бюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете, в составе ведомственной структуры расходов бюджета, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета городского округа.

В целях комплексного планирования решения поставленных задач, ДЦП может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий (проектов), направленных на решение определенных в ДЦП проблем, за счёт средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий (проектов), направленных на решение определённых в ДЦП проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определённых в ДЦП проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

6. Механизм реализации ДЦП

6.1. Формы управления Программой

Общее руководство по реализации Программы возложено на Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти.

Функции технического сопровождения и контроля за выполнением отдельных базовых разделов также возлагается на Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

Функции финансового контроля осуществляются в установленном порядке.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее участников, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики ключевых показателей и корректировки методов выполнения программы.

6.2. Методы управления Программой

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга как Программы в целом, так и отдельных разделов, порядка взаимодействия исполнителей Программы;

- организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию базовых разделов;

- техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;

- на информационной поддержке в виде регулярного размещения информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации;

7. Ожидаемые социально-экономические
(экологические) последствия реализации ДЦП

Эффективность выполнения Программы оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения запланированных результатов в целом и по характеру динамики показателей (индикаторов) по сравнению с базовым уровнем.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения городского округа Тольятти в результате реализации Программы применяются:

положительная динамика объема промышленного производства;

Увеличение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета;

Снижение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится с применением расчетных способов;

Уменьшение удельных расходов тепловой энергии;

Уменьшение удельных расходов электрической энергии;

Уменьшение удельных расходов холодной и горячей воды;

Уменьшение удельных расходов газа;

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 25 августа 2011 г. N 2614-п/1 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N1
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
(с изменениями от 25 августа 2011 г.)

Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности на 2010 - 2014 годы
по департаменту здравоохранения

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 25 августа 2011 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс.кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ 1	Экономия электроэнергии
1	Комплексная модернизация электроснабжения здания									снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	6 лет
		тыс.кВтч								806,0 8	806,0 7	806,0 7	806,0 7	806,0 7	4030,36
		тыс.р.								2199, 96	2199, 96	2199, 96	2199, 96	2199, 96	10999,80
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Внебюджет. ср-ва
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие	шт	0,00	0,00	744,00	844, 00	944,0 0	2532,0 0	Местный бюджет Внебюджет
		т.р.	0,00	0,00	292,20	329, 20	366,2 0	987,60
4	Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%)	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Установка реле времени на наружное освещение	шт	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00	Внебюджет. ср-ва
		т.р.	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	5,40
6	Подвальные и чердачные помещения подключить на 36 Вольт	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Внедрение светодиодов для наружного освещения	шт	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	Внебюджет. ср-ва
		т.р.	0,00	0,00	0,00	10,0 0	10,00	20,00
8	Установка энергосберегающих ламп наружного освещения	шт	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	Местный бюджет Внебюджет
		т.р.	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
9	Эффективное использование электроприборов	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Внебюджет. ср-ва
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Установка системы датчиков движения для освещения	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Установка з-х фазных электросчетчиков	шт	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
12	Всего по разделу 1	тыс.р.	0,00	97,00	336,50	341, 00	378,0 0	1055,5 0
	РАЗДЕЛ 2	Экономия тепловой энергии
13	Комплексная модернизация теплоснабжения здания	тыс.Гкал								снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	23 года
		тыс.Гкал								2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	13,95
		тыс.р.								2119, 36	2119, 36	2119, 36	2119, 36	2119, 36	10596,80
14	Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода)	тн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Внебюджет. ср-ва	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	123,05
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	2,75
15	Установка приборов учета тепла*	шт	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	7789, 00	0,00	0,00	0,00	7789,0 0
16	Замена радиаторов отопления на более экономичные, тепло сберегающие.	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах	шт	0,00	7,00	4,00	3,00	2,00	16,00	Внебюджет. ср-ва
		т.р.	0,00	6008, 31	1020,0 0	720, 00	470,0 0	8218,3 1
18	Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах**	шт	0,00	12,00	4,00	3,00	2,00	21,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	11530 ,00	1020,0 0	720, 00	470,0 0	13740, 00
19	Замена старых дверей на новые, утепленные с доводчиками.	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Герметизация межпанельных швов	м.п.	0,00	0,00	3674,4 0	3684 ,00	5418, 00	12776, 40
		т.р.	0,00	0,00	1233,4 0	1233 ,91	1841, 71	4309,0 2
21	Утепление фасада	м?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Реконструкция ЦТП: - установка ЧРП (частотно-регулируемого привода) на систему отопления и ГВС.(МУЗ КБN5)***	шт	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	1630, 00	0,00	0,00	0,00	1630,0 0
23	Устройство теплоизоляции системы отопления	м.п	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		т.р.	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
24	Установка терморегуляторов для систем отопления	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ремонт кровли	кв.м.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Всего по разделу 2	тыс.р.	0,00	20949 ,00	2393,4 0	1953 ,91	2311, 71	27608, 02
	РАЗДЕЛ 3	Экономия воды
27	Комплексная модернизация водоснабжения здания	тыс.м3								снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	12 лет
		тыс.м3								34,04	34,04	34,04	34,04	34,04	170,21
		тыс.р.								619,6 0	619,6 0	619,6 0	619,6 0	619,6 0	3098,00
28	Замена бойлера (ГБ N2)	шт	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	747,0 0	0,00	0,00	0,00	747,00
29	Замена узла распределения ХВС в корпусе N2, N10 (ГБ N2)	шт	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		т.р.	0,00	131,0 0	0,00	0,00	0,00	131,00
30	Установка з-х фазных электросчетчиков	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Замена сантехники	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Установка приборов учета воды*	шт	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	715,0 0	0,00	0,00	0,00	715,00
33	Замена трубопровода водоснабжения	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Внебюджет. ср-ва
		т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Всего по разделу 3	тыс.р.	0,00	1593, 00	0,00	0,00	0,00	1593,0 0
	РАЗДЕЛ 4	Мероприятия по энергоаудиту, экономии топлива и др.
35	Энергоаудит (КБ N5)	орг.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Областной бюджет
		т.р.	0,00	3200, 00	0,00	0,00	0,00	3200,0 0
36	Энергоаудит (КБ N5)	орг.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	170,0 0	0,00	0,00	0,00	170,00
37	Энергоаудит (МУЗ г.о.Тольятти ГВФД)	орг.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Местный бюджет
		т.р.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
38	Всего по разделу 4	тыс. р.	0,00	3420, 00	0,00	0,00	0,00	3420,0 0
39	ИТОГО по разделам	тыс. руб.	0,00	26059 ,00	2729,9 0	2294 ,91	2689, 71	33676, 52		4939, 47	4939, 47	4939, 47	4939, 47	4939, 47	24697,35

Примечание:

* - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

*** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

Таблица 2

Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы
по департаменту образования

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ 1	Экономия электроэнергии
	Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам	тыс.кВт ч							Местный бюджет
		тыс.кВт ч								805,7	805, 7	805,7	805, 7	805,7	7,5
		тыс.р.								2693, 96	2693 ,96	2693, 96	2693 ,96	2693, 96
1	Замена светильников на энергосберегающие	шт.		158
		тыс.р.		317,6				317,6
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	тыс.р.	132		244,1	256	269	901,1
		шт.	894		1393	1463	1536
	Всего по разделу 1	тыс.р.	132	317,6	244,1	256	269	1218,7
	РАЗДЕЛ 2	Экономия тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал)	тыс.Гка л							Местный бюджет
		тыс.Гка л								8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	2,5
		тыс.р.								6224, 94	6224 ,94	6224, 94	6224 ,94	6224, 94
3	Замена окон и входных дверей	шт.		370
		тыс.р.		1294				1294
4	Утепление окон	тыс. руб.	99		100	105	110	414
		шт.	4079 1		42617	4474 8	4698 5
5	Ремонт межпанельных швов	п.м.			7880
		тыс.р.			1576			1576
6	Замена приборов отопления	тыс. руб.	779		1618, 5	1699	1784	5880,5
		шт.	249		470	494	518
	Всего по разделу 2	тыс.р.	878	1294	3294, 5	1804	1894	9164,5
	РАЗДЕЛ 3	Экономия воды
	Потребление воды с учетом 3% по годам	тыс.м3							Местный бюджет
		тыс.м3								46,51	46,5 1	46,51	46,5 1	46,51	1,5
		тыс.р.								702,7 5	702, 75	702,7 5	702, 75	702,7 5
7	Замена кранов водоразборных	тыс. руб.	367		758	796	836	2757	Местный бюджет
		шт.	473		1228	1289	1354
8	Замена сан.оборудования	тыс. руб.	349	500	80	84	88	1101
		шт.	60	167	25	26	28
9	Ревизия кранов и запорной аппаратуры	тыс .руб.	192		184	193	203	772
		шт.	2448		2849	2991	3141
	Всего по разделу 3	тыс.р.	908	500	1022	1073	1127	4630
	РАЗДЕЛ 4	Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
10	Установка приборов учета**	тыс. руб.	30	51328		0	0	51358	Местный бюджет
		шт.	4	235		0	0
11	Установка приборов учета в АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" *	тыс. руб.		19776	0	0	0	19776
		шт.		101	0	0	0
10	Энергоаудит	тыс. руб.			22450	0	0	22450
		организаций			172	0	0
	Всего по разделу 4	тыс.р.	30	71104	22450	0	0	93584
	ИТОГО по разделам	тыс. руб.	1948	73215 ,6	27010 ,6	3133	3290	108597 ,2

Примечание: Средства на мероприятия по энергосбережению ТЭР запланированы в рамках норматива каждого учреждения на планируемый год, а также по целевому выделению на определённый вид мероприятий.

* - субсидии некоммерческим организациям, обеспечивающим предоставление дошкольного образования на территории городского округа Тольятти, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, целях установки приборов учета тепла, холодной воды (данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

Таблица 3

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности по департаменту культуры

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.из м.	Кол-в о учреждений	Выполнение мероприятий по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
				2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 Раздел	Экономия электроэнергии
1	Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам	год	23 тыс.кВтч							местный бюджет						14,4 8
											99	99	143	120	110, 5
		тыс.р .									270, 17	270,1 7	390, 25	327,4 8	301, 55
2	1) Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии (день-ночь)	шт.	8	8	0	6	13	0
		тыс.р .		64,56	0,00	48,42	104,91	0,00	217,89
3	2) Замена светильников на энергосберегающие с ЭПРА	шт.	18	24	0	909	608	569				5	13
		тыс.р .		51,72	0,00	1958,8 5	1310,2 1	1226,1 7	4546,95
4	3) Проектирование и замена светильников,ламп на светодиодные	шт.	4	20	0	120	172	40
		тыс.р .		21,25	0,00	127,50	182,75	42,50	374,00
5	4) Замена ламп на энергосберегающие	шт.	16	215	0	2089	783	259
		тыс.р .		93,38	0,00	907,31	340,08	112,49	1453,26
6	5) Установка фотореле на отключающую аппаратуру	тыс.р .	1		0,00				0,00
7	6) Установка датчиков движения в общественных местах (санитарных комнатах)	шт.	8	10	0	61	22	10		местный бюджет
		тыс.р .		15,96	0,00	97,36	35,11	15,96	164,39
8	7) Замена эл. оборудования двигателей	шт.	2	0	0	3	2	1
		тыс.р .		0,00	0,00	93,75	62,50	31,25	187,50
9	8) Капитальный ремонт электрических сетей с проектными работами	тыс.р .	7	441	0	3671	5991	5541	15644,0 0
	Всего по разделу 1	тыс.р .		687,8 7	0,00	6904,1 9	8026,5 6	6969,3 7	22587,9 9
	2 Раздел	Экономия тепловой энергии
10	Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал)	год	23							местный бюджет						9,45
		Гкал									790	790	790	790	790
		тыс. р.									600, 2	600,2	600, 2	600,2	600, 2
11	1) Замена окон и дверей на пластиковые, деревянные с 2,3 камерными стеклопакетами	шт.	20	14	0	536	398	543				0	0
		тыс.р .		191,3 0	0,00	7324,1 9	5438,4 8	7419,8 4	20373,8 1
12	2) Утепление ворот, дверей (окон) в здании	тыс.р .	2	3	0	3	4	3	13,00
13	3) Утепление стен , ремонт	м2	6	0	0	1218	18	0
		тыс.р .		0,00	0,00	1218,0 0	18,00	0,00	1236,00
14	4) Утепление клапанов дымоудаления	м2	1	0	0	0	0	0
		тыс.р .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5) Утепление перекрытий	тыс.р .	1	0	0	0	0	0	0,00
16	6)Устранение трещин и межпанельных швов (п/м)	п/м	1	0	0	520	0	0
		тыс.р .		0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	130,20
17	7) Теплоизоляция трубопроводов подачи воды и тепла	м	5	130	0	230	50	60
		тыс.р .		64,26	0,00	113,70	24,72	29,66	232,34
18	8) Капитал-й ремонт системы отопления здания с заменой радиаторов	тыс.р .	13	39,5	0	1644,5	3807,5	886,5	6378,00
	9) Разработка проекта на монтаж отопления и вентиляции	тыс.р .			0				0,00			0	0
	Всего по разделу 2	тыс.р .		298,0 6	0,00	10433, 59	9292,7 0	8339,0 0	28363,3 5
	3 Раздел	Экономия воды
19	Потребление воды с учетом 3% по годам	год	21							местный бюджет внебюджет						3,81
		тыс.м 3									25,5 9	25,59	25,5 9	25,59	25,5 9	127, 95
		тыс. р.									465, 7	465,7	465, 7	465,7	465, 7	2328 ,5
20	1) Монтаж приборов учета на воду*	шт.	10	0	0	1	1	0
		тыс.р .		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
21	2) Монтаж автоматических дозаторов подачи воды в санитарных комнатах и классах	шт.	16	14	0	17	11	37
		тыс.р .		150,4 9		182,74	118,24	397,73	849,20
22	3) Замена труб водоснабжения	м	21	14	0	267	111	187		местный бюджет внебюджет		0	0
		тыс.р .		8,41	0,00	160,46	66,71	112,39	347,97
23	4) Установка водосберегающих бачков на унитазы, кранов, смесителей	шт.	9	0	0	85	39	0
		тыс.р .		0,00	0,00	369,75	169,65	0,00	539,40
24	5) Кап ремонт сист водоснабжения	тыс.р .	3	0	0	2060	2060	2820	6940,00
	Всего по разделу 3	тыс.р .		158,9 0	0,00	2872,9 5	2514,6 0	3330,1 2	8876,57
	4 Раздел	Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
25	1) Монтаж узлов учета тепловой энергии, воды с проектными работами*	шт.	12	6	99,00	1	1	0		местный бюджет
		тыс.р .		5150, 00	4292,0 0	858,33	858,33	0,00	11158,6 6
26	2) Модернизация компьютерных сетей и оборудования	шт.	2	56	0	33	26	32
		тыс.р .		457,9 6	0,00	269,87	212,63	261,69	1202,15
27	3) Энергоаудит здания	тыс.р .	5	0	0	0	150	730	880,00
28	4) Установка автоматической теплорегулирующей аппаратуры в тепловом узле**	тыс.р .	6	0	0	930	570	0	1500,00
29	5) Капитальный ремонт вентиляционных систем с проектными работами**	тыс.р .	5	0	0	6000	5450	5300	16750,0 0
30	6) Модернизация холодильных машин	шт.	1	0	0	1	0	0	1	местный бюджет
		тыс.р .		0,00	0,00	9000,0 0	0,00	0,00	9000,00
31	7) Установка приборов учета*	шт.
		тыс.р .							0,00
	Всего по разделу 4	тыс.р .		5607, 96	4292,0 0	17058, 20	7240,9 6	6291,6 9	40490,8 1
	Итого по всем разделам	тыс.р .		6752, 79	4292,0 0	37268, 93	27074, 82	24930, 18	100318, 72		1336 ,1	1336, 1	1456 ,1	1393, 4	1367 ,5	14,5 6

Примечание:

* - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача оборудования в эксплуатацию;

Таблица 4

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности управления по физической культуре и спорту

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.из м.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д.)					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ 1	Экономия электроэнергии
1	Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам	тыс.кВтч													6 лет
		тыс.кВтч								267	267	267	267	267	1335
		тыс.р .								280, 609	1102, 13	1092, 66	768, 81	877,5 8	4121, 79
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (СДЮСШОР N1 "Лыжные гонки")	шт.		27	27	27	27	108
		тыс.р .		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	Городской бюджет		0,40	0,40	0,40	0,40	1,7 лет
3	Установка отопительной системы (СДЮСШОР N1 "Лыжные гонки")	тыс.р .			370,0 0			370,00	Городской бюджет			1,50			11 лет
4	Замена деревянных окон на пластиковые (СДЮСШОР N1 "Лыжные гонки")	тыс.р .			96,00	96,00		192,00	Городской бюджет			0,80	0,80		10,7 лет
5	Утепление кровли (СДЮСШОР N1 "Лыжные гонки")	тыс.р .			95,00	95,00	95,00	285,00	Городской бюджет			1,00	1,00	1,00	13 лет
6	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (ЦФиС)	шт.			38	38		76
		тыс.р .			12,00	12,00		24,00	Городской бюджет		0,15	0,15	0,15		3 мес.
7	Реконструкция прожекторного освещения малой спортивной арены на светильники (СДЮСШОР "Лада")	шт.			50	50		100
		тыс.р .			385,0 0	385,0 0		770,00	Внебюдж. ср-ва		192,5 0	192,5 0	192, 50		2 года
8	Установка датчиков присутствия в нерегулярно используемых помещениях с/к "Старт" (КСДЮСШОР "Олимп")	шт.			12			12
		тыс.р .			50,00			50,00	Внебюдж. ср-ва			2,00			7,2 лет.
9	Замена ламп накаливания на энергосберегающие с/б "Плес" (КСДЮСШОР "Олимп")	шт.	45					45
		тыс.р .	20					20,00	Внебюдж. ср-ва	1,00					5,9 лет
10	Установка электронных 2-тарифных счетчиков УСК "Олимп" (КСДЮСШОР "Олимп")	шт.		10				10
		тыс.р .		100,00				100,00	Внебюдж. ср-ва		50,00				2,2 года
11	Установка управляемых автоматических выключателей УСК "Олимп" (КСДЮСШОР "Олимп")	шт.		10				10
		тыс.р .		300,00				300,00	Внебюдж. ср-ва		17,00				6,6 лет
12	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (КСДЮСШОР)	шт.	22	10		8		40
		тыс.р .	7	3,00		2,40		12,40	Городской бюджет	1,40			1,00	1,00	1 год
13	Замена шкафа РП (КСДЮСШОР)	шт.		1				1
		тыс.р .		50,00				50,00	Городской бюджет		1,00				18,7 лет
14	Замена системы освещения (КСДЮСШОР)	систем				1		1
		тыс.р .				100,0 0		100,00	Городской бюджет				1,00		25 лет
15	Замена питающего кабеля (КСДЮСШОР)	п.м		47				47
		тыс.р .		45,00				45,00	Городской бюджет		1,00				11,3
16	Замена светильников на энергосберегающие (СДЮСШОР "Баскетбол")	шт.	10					10
		тыс.р .	70					70,00	Внебюдж. ср-ва	79,5 0					2,5 года
17	Замена шкафов распределения, шкафа учета эл. энергии, светильников освещения (МУС СК "Акробат")	шт.	5		4			9
		тыс.р .	177,8 5		12,00			189,85	Внебюдж. ср-ва	4,44	5,43	0,30			8 лет
18	Замена щитов освещения,(М УС СК "Акробат")	шт.	7					7
		тыс.р .	29,4					29,40	Городской бюджет	0,74					9 лет
19	Замена светильников освещения спортивного зала на энергосберегающие (МУС СК "Акробат")	тыс.р .			45,00			45,00	Внебюдж. ср-ва		2,50				9 лет
20	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУС СК "Акробат")	тыс.р .			12,00			12,00	Внебюдж. ср-ва		0,30				9 лет
21	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (СДЮСШОР "Шахматы")	шт.			6	6	5	17
		тыс.р .			4,00	4,00	3,00	11,00	Городской бюджет			0,22	0,22	0,18	6 лет
22	Модернизация сетей освещения (МУС д/с "Волгарь")	тыс.р .	250		2000, 00			2250,0 0	Городской бюджет	94,2 3	28,25	744,0 9			5 лет
23	Ремонт освещения, замена светильников, замена ламп накаливания на светильники энергосберегающие (МУС д/с "Волгарь")	шт.	12			21		33
		тыс.р .	63			500,0 0		563,00	Городской бюджет				451, 69		3 мес.
24	Замена ламп накаливания на светильники энергосберегающие (МУС д/с "Волгарь")	шт.				16		16
		тыс.р .				95,00		95,00	Внебюдж. ср-ва				110, 96		2 мес.
25	Приобретение и монтаж водяных колориферов на приточные вентсистемы (МУС д/с "Волгарь")	шт.		3				3
		тыс.р .		200,00				200,00	Внебюдж. ср-ва						Акт ОГПН
26	Замена холодильных машин ФУ-400 на автоматизированные (МУС д/с "Волгарь")	шт.					2	2
		тыс.р .					16200,0 0	16200, 00	Городской бюджет					876,0 0	7 лет
27	Монтаж фотоэлементов в схемах управления уличным торшерным освещением (МУС д/с "Волгарь")	шт.	10					10
		тыс.р .	120					120,00	Городской бюджет	99,3 0					3 мес.
28	Изоляция трубопроводов (МУС д/с "Волгарь")	п.м			650			650
		тыс.р .			500,0 0			500,00	Городской бюджет			150,0 0			9 год
29	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУС "Кристалл")	шт.	8		8			16
		тыс.р .	1		1,00			2,00	Внебюдж. ср-ва		3,00	3,00	3,00		3 года
30	Рациональное размещение светильников (МУС "Кристалл")	тыс.р .			3,00			3,00	Внебюдж. ср-ва		1,00	1,50			11 мес.
31	Автоматическое регулирование электрического освещения путем использования сенсоров освещенности помещений (МУС "Кристалл")	тыс.р .			7,00			7,00	Внебюдж. ср-ва		1,00	1,00	2,40		11 мес.
32	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МОУ ДОД СДЮСШОР N5)	шт.			15	15	15	45
		тыс.р .			1,50	1,50	1,50	4,50	Городской бюджет		1,01	1,01	1,01	1,01
33	Установка электронного 2-х тарифного счетчика (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")	шт.				1		1
		тыс.р .				9,00		9,00	Городской бюджет
34	Реконструкция электрощитовой (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")	шт.					1	1
		тыс.р .					50,00	50,00	Городской бюджет
	Всего по разделу 1	тыс.р .	738,2 5	701,00	3596, 50	1302, 90	16352,5 0	22671, 15		279, 61	304,5 4	1099, 47	766, 13	879,5 9
	РАЗДЕЛ 2	Экономия тепловой энергии
35	Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам	тыс.Гкал													4 года
		тыс.р .								144, 56	144,5 6	144,5 6	144, 56	144,5 6	722,8
		тыс.р .								32,5 0	1470, 00	20,00	0,00	0,00	1522, 5
36	Замена приборов расходов теплоносителя (МУС СК "Акробат")*	шт.	1					1
		тыс.р .	45,0					45,00	Городской бюджет						23,10 года
		тыс.р .	2,4					2,41	Внебюдж. ср-ва
37	Модернизация системы отопления (СДЮСШОР "Баскетбол")	систем	1					1
		тыс.р .	800,0					800,00	Городской бюджет	32,5 0					4,7 лет.
38	Установка "доводчиков" на входные двери (СДЮСШОР "Шахматы")	шт.			2	2		4
		тыс.р .			3,00	3,00		6,00	Городской бюджет
39	Установка "тепловых завес" (СДЮСШОР "Шахматы")	шт.			1	1	1	3
		тыс.р .			15,00	10,00	10,00	35,00	Городской бюджет
40	Замена деревянных окон на пластиковые (СДЮСШОР "Шахматы")	шт.			2	2	1	5
		тыс.р .			42,00	42,00	20,00	104,00	Городской бюджет
41	Реконструкция "входных зон" (СДЮСШОР "Шахматы")	шт.			1	1		2
		тыс.р .			15,00	15,00		30,00	Городской бюджет
45	Замена окон на 3х камерные (МОУ ДОД СДЮСШОР N5)	М2.			30	20	10	60
		тыс.р .			120,0 0	80,00	40,00	240,00	Городской бюджет
43	Реконструкция теплового узла (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")**	шт.			1			1
		тыс.р .			200,0 0			200,00	Городской бюджет
44	Установка водно шаровых задвижек (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")	шт.				2		2
		тыс.р .				50,00		50,00	Городской бюджет
45	Замена элеваторного узла на смеситель с насосной циркуляцией (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")**	шт.				1		1
		тыс.р .				100,0 0		100,00	Городской бюджет
46	Замена оконных проемов на пластиковые (СДЮСШОР N7 "Акробат")	шт.			10	10	10	30
		тыс.р .			50,00	50,00	50,00	150,00	Городской бюджет
47	Ремонт о замена алюминиевых оконных и дверных блоков на ограждающие конструкции из ПВХ (МУС СК "Кристалл")	тыс.р .			100,0 0	100,0 0	300,00	500,00	Внебюдж. ср-ва
48	Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии (установка автоматической регулировки тепла и вентиляции) (МУС СК "Кристалл")* *	тыс.р .			20,00			20,00	Внебюдж. ср-ва
	Всего по разделу 2	тыс.р .	847,4 1	0,00	565,0 0	450,0 0	420,00	2282,4 1		32,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 3	Экономия воды
49	Потребление воды с учетом 3% по годам	тыс.м 3
		тыс.р .								15,1 5	15,15	15,15	15,1 5	15,15	75,75
		тыс.р .								3006 ,50	7227, 00	79,00	79,0 0	150,0 0	10541 ,5
50	Замена счетчиков потребления воды(СДЮСШОР "Баскетбол") *	шт.	2					2
		тыс.р .	8,00					8,00	Городской бюджет	6,50					5,4 лет
51	Ремонт чаши бассейна (МУС д/с "Волгарь")	кв.м	100					100
		тыс.р .	500,0 0					500,00	Городской бюджет	3000 ,00	7000, 00				20 лет
52	Разработка и проведение разъяснительных мероприятий по ведению экономичного расходованию воды (МУС СК "Кристалл")	тыс.р .			1,00	1,00		2,00	Внебюдж. ср-ва
53	Ревизия кранов и запорной аппаратуры (МОУ ДОД СДЮСШОР N5)	шт.			10	10	10	30
		тыс.р .			0,10	0,10	0,10	0,30	Городской бюджет
54	Замена запорной арматуры (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")	шт.			4			4
		тыс.р .			80,00			80,00	Городской бюджет
55	Замена сантехники в санузлах (МОУ ДОД СДЮСШОР N7 "Акробат")	шт.					4	4
		тыс.р .					25,00	25,00	Городской бюджет
	Всего по разделу 3	тыс.р .	508,0 0	0,00	81,10	1,10	25,10	615,30		3006 ,50	7000, 00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 4	Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
56	Установка приборов учета*	шт.		33				33
		тыс.р .		4206				4206	Городской бюджет
57	Проведение энергетического обследования	тыс.р .		0,00					Городской бюджет
	Всего по разделу 4		0,00	4206,0 0	0,00	0,00	0,00	4206,0 0
	ИТОГО по разделам		2093, 66	4907,0 0	4242, 60	1754, 00	16797,6 0	29774, 86

______________________

Примечание:

* - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача оборудования в эксплуатацию;

Таблица 5

Департамент семьи и демографического развития

N п/п	Наименование мероприятия	ед.изм. (тыс. руб, п/м, шт, ед, и др.)	Выполнение мероприятий (тыс.руб, п/м, шт, ед, и др.) по годам					Затраты на внедрение тыс.руб.	источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс.кВт, Гкал, куб.м.						Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014			2010 г		2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
										3%		3%	3%	3%	3%
1	РАЗДЕЛ Экономия электроэнергии	тыс.Кв т							субвенции областного бюджета	14,91		2,16	2,16	2,16	2,16
		тыс.руб.								37,05		12,42	12,42	12,42	12,42
1.1	покупка энергосберегающих ламп	шт.	216
		тыс.руб.	41,90					41,90
1.2	замена ламп на светодиодные	шт.	4	10	10	10	10
		тыс.руб.	4,00	1,00	1,00	2,00	2,00	10,00
1.3	приобретение оборудования высоких классов энергетической эффективности	шт.	2
		тыс.руб.	60,00					60,00
1.4	ремонт электропроводки	п/м	47	0	0	0	0
		тыс.руб.	49,00	0	0	0	0	49,00
1.5	контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
	итого по разделу:		154,9 0	1,00	1,00	2,00	2,00	160,9 0
2	РАЗДЕЛ Экономия тепловой энергии	Гкал							субвенции областного бюджета	71,46		12,36	12,36	12,36	12,36
		тыс.руб.								56,15		12,64	12,64	12,64	12,64
	Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода)	куб.м.							субвенции областного бюджета	59,77		23,86	23,86	23,86	23,86
		тыс.руб.								1,81		0,7	0,7	0,7	0,7
2.1	ремонт, утепление, регулировка окон	шт.	107	1
		тыс.руб.	26,40	0,40				26,80
2.2	ремонт системы теплоснабжения	шт.	1
		тыс.руб.	10,00					10,00
2.3	контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
	итого по разделу:		36,40	0,40	0,00	0,00	0,00	36,80
3	РАЗДЕЛ Экономия воды	куб.м.							субвенции областного бюджета	1180		89,83	89,83	89,83	89,83
		тыс.руб.								56,15		1,42	1,42	1,42	1,42
3.1	установка прибора учета расхода воды*	шт.	5
		тыс.руб.	10,50					10,50
3.2	замена счетчиков учета воды*	шт.	1	5
		тыс.руб.	0,8	10,8				11,60
3.3	установка водосберегающей арматуры	шт.	1	1
		тыс.руб.	0,5	0,5				1,00
3.4.	замена сантехнического оборудования	шт.	3
		тыс.руб.	12,00					12,00
3.5	замена смесителей	шт.	7
		тыс.руб.	5,00					5,00
3.6	установка полуоборотных смесителей	шт.	7
		тыс.руб.	7,00					7,00
3.7	контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
	итого по разделу:		35,80	11,30	0,00	0,00	0,00	47,10
4	РАЗДЕЛ Внедрение высокоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации								субвенции областного бюджета
4.1	проведение энергетического аудита	шт.	0	3	1	0	0
		тыс.руб.	0	56,80	15,00	0	0	71,80
	итого по разделу:		0	56,80	15,00	0,00	0,00	71,80
	итого по программе:		227,1 0	69,50	16,00	2,00	2,00	316,6 0

____________

Примечание:

* - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

Таблица 6

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
по департаменту социальной поддержки населения

N п/ п	Наименование мероприятия	Ед.из м.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
			201 0	2011	2012	201 3	2014	тыс. руб		201 0	2011	2012	2013	201 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ 1	Экономия электроэнергии
1	Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам	год							Местный бюджет, внебюджетные средства						5,33
		тыс. кВтч								18, 48	18,48	18,4 8	18,4 8	18, 48
		тыс.р .								50, 4	50,4	50,4	50,4	50, 4
2	Замена ламп накаливания и светильников с лампами накаливания на энергосберегающие	шт.	215	800	215	0	170				49,00
		тыс.р .	120	160	120	0	100	500,00			209,0 0
3	Замена электропроводки наружного освещения	м.	0	2000	0	500	0			-	-	-	-	-
		тыс.р .	0	280	0	250	0	530,00			6,5
4	Замена внутренней электропроводки	м/п	0	0	450	300	0
		тыс.р .	0	0	180	120	0	300,00		-	-	-	-	-
5	Установка фотоэлементов	шт.	0	7	0	0	0
		тыс.р .	0	14	0	0	0	14,00
	Всего по разделу 1	тыс.р .	120	454	300	370	100	1344,00			265,9 0
	РАЗДЕЛ 2	Экономия тепловой энергии
6	Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал)	год							Местный бюджет, внебюджетные средства						50,84
		тыс.м3 газа								9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		тыс.р .								26, 6	26,6	26,6	26,6	26, 6
7	Установка оконных блоков	шт.	60	62	52	20	0
		тыс.р .	150 0	2137	1300	500	0	5437,00		-	232	-	-	-
8	Ремонт системы вентиляции	шт.	0	1	1	0	0
		тыс.р .	0	400	160	0	0	560,00		-	-	-	-	-
9	Ремонт кровли	кв.м		850
		тыс.р .		765				765			-
	Всего по разделу 2		150 0	3302	1460	500	0	6762			258,6
	РАЗДЕЛ 3	Экономия воды
10	Потребление воды с учетом 3% по годам	год							Местный бюджет, внебюджетные средства						20,56
		тыс.м 3								0,4 9	0,49	0,49	0,49	0,4 9
		тыс.р .								4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
11	Установка, замена приборов учета*	шт.		5
		тыс.р .		86,1				86,10
12	Установка регуляторов давления на ХПВ	шт.	2	5	2	0	0
		тыс.р .	28	15	24	0	0	67,00		-	-	-	-	-
13	Ремонт, замена регулирующей, запорной арматуры	шт.		305
		тыс.р .		350, 6				350,60
	Всего по разделу 3	тыс.р .	28	451, 7	24	0	0	503,7
	РАЗДЕЛ 4	Экономия топлива, энергоаудит, установка приборов учета
14	Потребление газа с учетом 3% по годам	тыс.м3 газа							Местный бюджет, внебюджетные средства
		тыс.м3 газа								9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		тыс.р .
15	Замена система отопления	систем	0	0	1	0	0
		тыс.р .	0	0	1300	0	0	1300,00		-	-	-	-	-
16	Энергоаудит	шт.	0	1	0	0	0
		тыс.р .	0	160	0	0	0	160,00		-	-	-	-	-
17	Замена радиаторов отопления	шт.	30	140	45	0	0
		тыс.р .	321	490	460	0	0	1271,00		-	-	-	-	-
18	Замена старой разводки	п.м.			480
		тыс.р .			480			480,00
	Всего по разделу 4	тыс.р .	321	650	2240	0	0	3211
	ИТОГО по разделам		196 9	4857 ,7	4024	870	100	11820,7		81, 9	81,9	81,9	81,9	81, 9	28,87

__________

Примечание:

* - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

Таблица 7

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
по комитету по делам молодежи

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
			2010	2011	201 2	201 3	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РАЗДЕЛ 1
1.1 .	Проведение энергоаудита МУ "ДМО ШАНС"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	местный бюджет
	Итого по разделу 1		0	0	0	0	0	0
2	РАЗДЕЛ 2									3%	3%	3%	3%	3%
2.1 .	Экономия электроэнергии, мероприятия	год													0,22
		тыс.к Вт								0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		тыс. руб.								0,00	6,78	6,78	6,78	6,78
2.2 .	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУ "Дом молодежных организаций ШАНС"),	шт.	0	0	18	18	18
		тыс. руб.	0	0	2	2	2	6	местный бюджет
2.3 .	Замена светильников в МУ "ДМО ШАНС"	шт.	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	местный бюджет
	Итого по разделу 2	тыс. руб.	0	0	2	2	2	6		0,00	6,78	6,78	6,78	6,78
3.	РАЗДЕЛ 3									1%	1%	1%	1%	1%
3.1 .	Экономия тепловой энергии, мероприятия	год													79,28
		тыс. Гкал								0	0,00 4	0,00 4	0,00 4	0,00 4
		тыс. руб.								0	2,71 2	2,71 2	2,71 2	2,71 2
3.2 .	Замена оконных блоков (МУ "ДМО ШАНС"), тыс. руб.	шт.	0	0	30	32	24
		тыс. руб.	0	0	300	320	240	860	местный бюджет
	Итого по разделу 3	тыс. руб.	0	0	300	320	240	860		0	2,71 2	2,71 2	2,71 2	2,71 2
4.	РАЗДЕЛ 4									5%	5%	5%	5%	5%
4.1 .	Экономия воды, мероприятия	год													20,00
		тыс. м								0	0,06 4	0,06 4	0,06 4	0,06 4
		тыс. руб.								0	0,50	0,50	0,50	0,50
4.2 .	1. Установка приборов учета воды (МУ "ДМО ШАНС")**	шт.	0	4	0	0	0
		тыс. руб.	0	20	0	0	0	20	местный бюджет
4.3 .	1. Установка приборов учета воды (МАУ ЦСИ)*	шт.	0	4	0	0	0
		тыс. руб.	0	20	0	0	0	20	местный бюджет
	Итого по разделу 4	тыс. руб.	0	40	0	0	0	40		0
	Всего по разделам		0	40	302	322	242	906	местный бюджет	0,00	16,7 7	16,7 7	16,7 7	16,7 7	13,50

________

Примечание:

* - субсидии МАУ для развития самодеятельного молодежного театрального творчества в целях установки приборов учета (данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

Таблица 8

Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергоэффективности
в жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
по департаменту городского хозяйства

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс.р.		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ 1	Экономия электроэнергии
1	Комплексная модернизация электроснабжения здания								Внебюджетные средства	3%	3%	3%	3%	3%
		тыс.кВтч								11,6 1	11,61	11,61	11,61	11,61	58,05
		тыс.р.								24,9 4	24,94	24,94	24,94	24,94	124,70
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	шт	0,00	170,00	110,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	18,70	13,20	0,00	0,00	31,90
3	Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%)	шт	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10
	Всего по разделу 1	тыс.р.	0,00	18,70	32,30	0,00	0,00	51,00		24,9 4	24,94	24,94	24,94	24,94	124,7
	РАЗДЕЛ 2	Экономия тепловой энергии
4	Комплексная модернизация теплоснабжения здания	тыс.Гкал							Местный бюджет	3%	3%	3%	3%	3%
		тыс.Гкал								0,05 3	0,053	0,053	0,053	0,053	0,265
		тыс.р.						0,00		56,7 6	56,76	56,76	56,76	56,76	283,80
5	Установка приборов учета тепла*	шт	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
6	Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые	шт	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
		тыс.р.	0,00	0,00	323,00	329,80	0,00	652,80
	Всего по разделу 2	тыс.р.	0,00	780,00	323,00	329,80	0,00	1432,8 0		56,7 6	56,76	56,76	56,76	56,76	283,8
	РАЗДЕЛ 3	Экономия воды
8	Комплексная модернизация водоснабжения здания**	тыс.м3							Местный бюджет	3%	3%	3%	3%	3%
		тыс.м3								0,50	220,3 8	220,3 8	220,3 8	220,3 8	882,02
		тыс.р.								5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	25,80
9	Замена индивидуальных приборов учета воды	шт	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
10	Установка приборов учета воды МУ СБО "Лазурное" (***)	узел	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11	Установка приборов учета воды в муниципальных помещениях, арендуемых ТОС	шт	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00		Местный бюджет
		тыс.р.	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
	Всего по разделу 3	тыс.р.	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00		5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	25,8
	РАЗДЕЛ 4	Экономия газа
12	Комплексная модернизация газоснабжения здания**	тыс.м3							Местный бюджет	3%	3%	3%	3%	3%
		тыс.м3								0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,45
		тыс.р.								0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1,30
13	Установка приборов учета газа*	шт	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		тыс.р.	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
	Всего по разделу 4	тыс.р.	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1,3
	РАЗДЕЛ 5	Установка индивидуальных и общих приборов учета потребляемых энергоресурсов (электроэнергии, горячей и холодной воды, природного газа) в муниципальных жилых помещениях городского округа Тольятти
	Установка индивидуальных (общих) приборов учета холодной воды ***	шт		0	7153	3576	3576		Местный бюджет
		тыс.р.		0	11445	5722	5722	22889
	Установка индивидуальных (общих) приборов учета горячей воды ***	шт		0	7019	3509	3509
		тыс.р.		0	11231	5615	5615	22461
	Установка индивидуальных (общих) приборов учета электрической энергии ***	шт		0	7346	0	0
		тыс.р.		0	6612	0	0	6612
	Установка индивидуальных (общих) приборов учета газа ***	шт		0	1036	2072	3107
		тыс.р.		0	7998	15996	7990	31984
	Всего по разделу 5	тыс.р.	0,0	0,0	37286, 0	27333, 0	19327,0	83946, 0
	ИТОГО по разделам	тыс.р.	0,0	2345,7	37641, 3	27662, 8	19327,0	86976, 8		87,1 2	87,12	87,12	87,12	87,12

_______________

Примечание:

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства;

*** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

Таблица 9

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
по подразделениям мэрии

N п/ п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РАЗДЕЛ 1
									Местный бюджет	снижение на 3 %	снижение на 3 %	снижение на 3 %	снижение на 3 %	снижение на 3 %	7 лет
1	Комплексная модернизация электроснабжения зданий	тыс. кВтч								66,6 2	66,62	66,6 2	66,6 2	66,6 2
		тыс. руб								233, 17	233,1 7	233, 17	233, 17	233, 17
2	Замена светильников на светодиодные или энергосберегающие	шт.	0	149	800	820	835
		тыс. руб	0	164	962	1092	1189, 5	4107 ,5
3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	шт.	0	3100	3150	3200	3250
		тыс. руб	0	289	297, 5	306	314,5	1207
	Итого по разделу	тыс. руб		453	1259 ,5	1398	1504	5314 ,5		233, 17	233,1 7	233, 17	233, 17	233, 17
	РАЗДЕЛ 2
1	Установка приборов учета в МБУ "МФЦ" ( * )	шт.	0	2	0	0	0		местный бюджет
		тыс. руб	0	545	0	0	0	545
2	Установка приборов учета в помещениях подразделений мэрии*	шт.	0	57	0	0	0
		тыс. руб	0	3439	0	0	0	3439
	Итого по разделу 1	тыс. руб	0	3984	0	0	0	3984		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по разделам	тыс. руб	0	4437	1259 ,5	1398	1504	9298 ,5		233, 17	233,1 7	233, 17	233, 17	233, 17

___________

Примечание:

* - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

Таблица 10

Перечень объектов,
подведомственных мэрии городского округа Тольятти
для установки приборов учета энергоресурсов

N п/п	Наименование объекта, где необходима установка приборов учета в 2011 году	Адрес объекта	Проектная полная тепловая нагрузка, Гкал/ч ас	Годовое потребление холодной воды за 2010 г. м3	Колво вводов по тепловой энергии	Кол-во вводов горячей воды	Колво вводов холодной воды	Ориентир. затраты на установку приборов учета, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление физической культуры и спорта мэрии
1	МУС Центр ФиС
	Здание (ЛИТ.А) - школа	Комзина, 2А	0,277	8,25	2	-	1	596
	Здание (ЛИТ.А1) - столовая	Комзина, 2А	0,067	0,41	1	-	1	283
	Здание (ЛИТ.А3) - гараж	Комзина, 2А	0	0	-	-	-	0
2	МОУДОД СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки"	Есенина, 18	-	-	1	2	1	288,5
3	МОУДОД СДЮСШОР "Баскетбол" (ФОК "СЛОН")	Жукова, 13Б	0,775	2,373	1	1	-	306
4	МОУДОД СДЮСШОР "Лада"
	Стадион "Спутник"	Юбилейная, 6Б	0,125	0	1	1	-	231
	Стадион "Торпедо"	Революционная, 80	0,179	276	1	1	1	322
5	МОУДОД СДЮСШОР N 4 "Шахматы"
	Встроенное нежилое помещение	Мира, 158	0,013	0,022	-	-	-	-
	Встроенное нежилое помещение	Победы, 60	0,004	0,055	-	2	2	24
	Встроенное нежилое помещение	Луначарского, 3	0,002	0,052	-	2	2	24
	Встроенное нежилое помещение (необходим теплоузел)	Революционная, 11	0,205	1,975	1	1	1	361
6	МБДОД КСДЮСШОР	Комсомольское шоссе, 26	0,06	395	1	-	-	222
7	МОУДОД ДЮСШ N2	Свердлова, 48		-	-	-	1	5,5
8	МОУДОД СДЮСШОР N4 "Велотол"
	Спортивный зал	Вавилова, 64	-	-	-	1	-	5,5
9	МОУДОД СДЮСШОР N7 "Акробат"	Матросова, 5А	0,295	399	1	-	-	252,5
10	МОУДОД СДЮСШОР N8 "Союз"	Буденого, 20	-	2023,66	2	1	1	374
11	МОУДОД ДЮСШ N9 "Поволжский"
	Здание лыжной базы	60 лет СССР, 23	0,06	1050	1	-	1	273
12	МОУДОД ДЮСШ N11
	Спортивный зал	Чайкиной, 35	0,045	205,63	1	1	-	227,5
	Спортивный зал	Чайкиной, 43А	0,016	6	1	-	-	152
	Офисное здание	Коммунистическая, 41	0,226	295,233	1	-	-	253
13	МОУДОД ДЮСШ N14 "Абрис"	Ушакова, 56	0,555	-	-	-	1	5,5
	ИТОГО				16	13	13	4206
Департамент по вопросам семьи и демографического развития
18	По тепловой энергии технологическая возможность установки ПУ невозможна, приборы учета воды установлены				0	0	0	0
	ИТОГО				0	0	0	0
Департамент социальной поддержки населения
19	МУ пансионат "Радуга"	Лесопарковое шоссе, 36	-	16 495	0	0	ВМХ-5 0, СВХ-3 2	0
	ИТОГО				0	0	0	0
Комитет по делам молодежи
20	МАУ "Центр современного искусства" (встроенное помещение)	Голосова, 20		100	0	2	2	20
21	МУ "ДМО Шанс" (встроенное помещение)	Ярославская, 37		65	0	2	2	20
	ИТОГО				0	4	4	40
Департамент культуры
22	МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств"	Победы,46	0,4614	8925	1	1	1	394
		Мира, 72	0,4614		1	0	0	293
		Комсомольская,151		475	0	2	2	20
		Новопромышленная,17		3725	0	5	5	51
		Новопромышленная,15		6	0	7	7	71
23	МОУ ДОД ДШИ "Лицей искусств"	Курчатова,2		3841	0	1	1	20
24	МОУДОД ДМШ N4	Степана Разина,95	0,451		1	0	0	293
25	МОУДОД ДМШ N3	Жилина,5	0,07		1	0	0	222
26	МОУДОД ДШИ N 1	Шлюзовая,3	0,0483		1	0	0	222
27	МОУДОД ДШИ им.Г.В.Свиридова	Автостроителей,26а	0,114		1	0	0	242
		Автостроителей,40а	0,018		1	0	0	222
28	МОУДОД ДШИ им. М.А.Балакирева	Мурысева,89а	0,0886		1	0	0	232
29	МОУДОД ДХШ N3	Космонавтов,23	0,072		1	0	0	222
30	МОУ ДОД ДДК	Свердлова,51		792	0	1	1	20
		Свердлова,3		2567	0	0	1	11
31	МУК Тольяттинский краеведческий музей	Баныкина,14 (новое здание)			0	2	2	40
32	МУИ городского округа Тольятти "МДТ"	Чайкиной,64	0,1437		1	0	0	242
33	МУИ и К городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"	Победы,42	1,0407		1	0	0	374
34	МУИ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" им Г.Б.Дроздова"	Ленинградская,31	0,808		1	0	0	374
		Ст. Разина, 93	0,475		1	0	0	230
35	МУК "ТБК"	Жукова, 32		450	0	4	4	40
		Гая,18		450	0	2	2	20
		40лет Победы,114		450	0	2	2	20
		Космонавтов,7		450	0	2	2	20
		Чайкиной,71а	0,341		1	0	0	263
36	МУК ОДБ	40лет Победы,70		450	0	1	1	11
		40лет Победы,80		450	0	1	1	11
		Луначарского,2		1350	0	1	1	11
		Жукова, 32		660	0	2	2	20
		40лет Победы,126		450	0	1	1	11
		Туполева, 5		900	0	2	2	20
		Революционная, 78		690	0	2	2	20
37	МУК "Библиотека Автограда"	Юбилейная, 8 (переданное здание в 2010 г.)			0	3	3	30
	ИТОГО				14	42	43	4292
Департамент экономического развития
38	МБУ "МФЦ"	Советская, 51а	163,04	381	1	0	0	273
		Мира, 84	152,06	500	1	0	0	272
	ИТОГО				2	0	0	545
Помещения подразделений мэрии
39	Отдельно стоящее здание	Свободы, 4	6240	380	3	3	1	802
40	Отдельно стоящее здание	Ленина,15	3625	250	1	0	1	283
41	Отдельно стоящее здание	Комсомольская, 88	940	25	1	0	1	242
42	Отдельно стоящее здание	Белорусская, 33	8698	555	1	0	1	538
43	Отдельно стоящее здание	К.Маркса, 42	1523	100	1	0	1	273
44	Встроенное помещение	Баныкина, 54	955,5	20	0	1	1	11
45	Отдельно стоящее здание	Новый пр-д, 2	2192	50	1	0	1	271
46	Отдельно стоящее здание	Орджоникидзе,16	1400	50	1	0	1	325
47	Отдельно стоящее здание	Шевцовой, 6	2009	50	1	0	1	253
48	Отдельно стоящее здание	Матросова,19	523	25	1	0	1	222
49	Встроенное помещение	Ново-Садовая, 23	636	3	0	1	1	11
50	Отдельно стоящее здание	Ингельберга, 1В	585	3	0	0	1	48
51	Встроенное помещение	50 лет Октября, 26	41,7	4	0	1	1	11
52	Встроенное помещение	50 лет Октября, 38	512	4	0	1	1	11
53	Встроенное помещение	Белорусская, 10	75,8	10	0	1	1	11
54	Встроенное помещение	Мира, 43	151,6	10	0	1	1	11
55	Встроенное помещение	К.Маркса, 56	290	10	0	1	1	11
56	Встроенное помещение	Голосова, 113	43,3	1	0	1	1	11
57	Встроенное помещение	Победа, 74	246	22	0	1	1	11
58	Встроенное помещение	Чайкиной, 52	140	8	0	1	1	11
59	Встроенное помещение	Автостроителей, 57	250	8	0	1	1	11
60	Встроенное помещение	Кулибина, 2	45,6	8	0	1	1	11
61	Встроенное помещение	Матросова, 56	76,6	2	0	1	1	11
62	Встроенное помещение	Мурысева, 57	40,3	2	0	1	1	11
63	МОУ ЦПК "МЦП"	Революционная,11				2	3	28
	ИТОГО				11	19	27	3439
Департамент образования
64	МОУДОД ДЮЦ ДОО(П)Ц "Венец"	Горького, 47	0,08		1			222
65	МДОУ д/с N 6	Комсомольское ш., 5	0,135		1			278
66	МДОУ д/с N 28 (2 здания)	Ушакова, 37	0,135		1			278
		Ленинградская, 38	0,277		1			278
67	МОУДОД Детский морской центр	Тухачевского,6	0,169		1			278
68	МОУДОД ЦДОД "ГЦИР"	Коммунистическая, 87А	0,18		1			278
69	МДОУ д/с N 138	Полевая,20	0,19		1	1		288
70	МДОУ д/с N 168	Олимпийская,33	0,19		1	1		288
71	МДОУ д/с N 31	Макарова,6	0,2		1			283
72	МОУ N 23 (2 здания)	Советская, 53А	0,244		1			283
		Ставропольская, 19	0,539		1			303
73	МОУ N 4	Горького, 88	0,344		1			303
74	МДОУ д/с N 21	Ленина ,95	0,248		1			283
75	МДОУ д/с N 36	Шлюзовая, 13-А	0,26		1			283
76	МДОУ д/с N 40	Коммунистическая, 93	0,26		1	1		293
77	МОУ МУК	Ларина, 66	0,261		1			283
78	МДОУ д/с N2 (2 здания)	50лет Октября,12	0,263		1			283
		Ленина, 45	0,442		1			283
79	МДОУ д/с N 26	Ленинградская, 54	0,266		1			283
80	МДОУ д/с N 41	Ленина, 109	0,284		1			283
81	МДОУ д/с N 196	Коммунистическая, 32	0,31		1	1		303
82	МОУДОД ДЮЦ "Альянс"	Луначарского, 19	0,383		1	1		303
83	МДОУ д/с N 199	Гидротехническая, 8	0,43		1	1		308
84	МОУ N 19	Жилина 32	0,433		1			300
85	МОУ N 7 (здание д/сада)	Мурысева, 60	0,44		1	1		308
86	МОУ НШДС N 51	Победы, 64	0,44		1			300
87	МДОУ д/с N 52	Победы,48	0,44		1			300
88	МДОУ д/с N 151	Ярославская, 47	0,44		1	1		308
89	МОУ N26	Баныкина,12	0,751		1			323
	2 корпус	Жилина,50	0,441		1			300
	3корпус	Жилина,48	0,441		1			300
	1 корпус	Жилина,52	0,45		1			300
90	МДОУ д/с N 78	Мира, 142	0,441		1			300
91	МДОУ д/с N 104 (2 здания)	Чапаева, 124	0,441		1			300
		Шлютова, 130	0,442		1			300
92	МДОУ д/с N 64	Свердлова, 70	0,442		1			300
93	МДОУ д/с N 73	Кулибина, 1	0,442		1	1		308
94	МДОУ д/с N 93	Мира,81	0,445		1			300
95	МОУ N 3	50 лет Октября,61	1,289		1			495
96	МОУ НШДС N 48	Горького, 56	0,446		1			300
97	МДОУ д/с N 53	Мира, 10	0,446		1			300
98	МОУ N 13 (2 здания)	Комсомольская,127	0,463		1			300
		Молодежный б-р, 28	0,624		1			300
99	МДОУ д/с N 56	Ушакова, 50	0,467		1			300
100	МДОУ д/с N46	Горького, 49	0,468		1			300
101	МДОУ д/с N 49	Мира, 156	0,483		1			300
102	МДОУ д/с N 76	Победы, 76	0,483		1			300
103	МДОУ д/с N 10	Чапаева, 35А	0,484		1			300
104	МДОУ д/с N 45	Комсомольская, 141	0,493		1			300
105	МДОУ д/с N167	Механизаторов, 23	0,5		1	1		328
106	МОУ НШДС N 14	Гидротехническая, 25	0,52		1	1		328
107	МДОУ д/с N 16	Гидротехническая,21	0,52		1	1		328
108	МОУ лицей N 67 ( здание структурного подразделения)	Жукова, 36	0,524		1	1		345
109	МДОУ д/с N 139	Юбилейная,71	0,524		1	1		345
110	МДОУ д/с N 143	Луначарского, 12	0,524		1	1		345
111	МДОУ д/с N 177	Гая, 8	0,524		1			303
112	МДОУ д/с N 180	Свердлова, 12	0,524		1	1		345
113	МДОУ д/с N 183	Гая, 29	0,524		1	1		345
114	МДОУ д/с N 185	Гая, 13	0,524		1	1		345
115	МДОУ д/с N 195	Ворошилова,13	0,524		1	1	1	374
116	МДОУ д/с N 197	Приморский, 35	0,524		1			303
117	МДОУ д/с N 200	Дзержинского,1	0,524		1			303
118	МДОУ д/с N 18	Энергетиков, 5	0,54		1	1		354
119	МДОУ д/с N 23	Шлюзовая, 37	0,54		1	1		354
120	МДОУ д/с N 20 (2 здания)	Чуковского,3	0,55		1			303
		Чуковского,4	0,55		1			303
121	МДОУ д/с N 170	Коммунистическая, 11	0,55		1	1		328
122	МДОУ д/с N 54	Голосова,101	0,563		1			303
123	МОУ N 11	Майский проезд, 7	0,57		1	1		328
124	МДОУ д/с N 5	Мира 105	0,576		1			303
125	МДОУ д/с N 69	Матросова, 26	0,58		1	1		354
126	МДОУ д/с N 147	Громовой, 2	0,58		1	1		354
127	МДОУ д/с N 152	Чайкиной, 51	0,58		1	1		354
128	МДОУ д/с N 125	Железнодорожная,7	0,59		1			340
129	МОУ N 65	Голосова, 34	0,633		1	1		374
130	МДОУ д/с N 165	Ворошилова, 8	0,657		1	1		414
131	МДОУ д/с N 79 (2 здания)	Баумана, 20	0,666		1	1		414
		Ленинский пр-т,35	0,719		1	1	1	465
132	МДОУ д/с N 80	Приморский,16	0,666		1	1		414
133	МДОУ д/с N 81	Революционная, 46	0,666		1	1		414
134	МДОУ д/с N 153	Мира,131	0,666		1			364
135	МОУ N 24	Ленина 108	0,67		1			364
136	МОУ N 16	Баныкина, 4	0,673		1			364
		Комсомольское шоссе,1	0,344		1			303
137	МОУ N 20 (2 здания)	Голосова, 83	0,697		1			364
		Мира, 116	0,697		1			364
138	МОУ N 10	Ленинградская 33-А	0,699		1			364
139	МОУ лицей N 51 (2 здания)	Ленинский пр-т, 25	0,719		1			374
		Фрунзе, 12	1,156		1			404
140	МДОУ д/с N 86	Приморский, 44	0,719		1	1		424
141	МДОУ д/с N 92	Ст. Разина, 54	0,719		1	1	1	464
142	МДОУ д/с N 112	Курчатова,17	0,719		1	1		424
143	МДОУ д/с N 113	Орджоникидзе, 4	0,719		1	1		424
144	МДОУ д/с N 116	Орджоникидзе, 17	0,719		1	1		424
145	МДОУ д/с N 120	Курчатова, 9	0,719		1	1		424
146	МДОУ д/с N 126	Ст. Разина, 31	0,719		1	1		424
147	МДОУ д/с N 163	Степан Разина, 77	0,719		1	1		424
148	МОУ N 27	Ленина, 58	0,72		1			380
149	МДОУ д/с N 43	Молодежный, 27	0,364		1			303
150	МОУ N 32	Буденного,12	0,73		1			380
		Буденного, 4	0,73			1		74
151	МОУ гимназия N 38	Кулибина,8	0,732		1	1		424

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в
жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "Управляющая компания N1
жилищно-коммунального хозяйства"
городского округа Тольятти

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам %					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17
	РАЗДЕЛ
	Информационное обеспечение
1	Информирование населения через СМИ о принятии и содержании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"								собственные средства
2	РАЗДЕЛ
	Экономия электроэнергии
	мероприятия
	1. Установка общедомовых 2-х тарифных электросчетчиков *	шт.				300,0	435,0	5099,6	привлеченные средства	3
		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2081,6	3018,4	5100,0							2
	Итого по разделу	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2081,6	3018,4	5100,0
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2081,6	3018,4	5100,0
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. местный бюджет	тыс. руб.
3	РАЗДЕЛ
	Экономия тепловой энергии
	Ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек	ед.	10800,0						привлеченные средства
		тыс. руб.	1900,0					1900,0		3
	Выполнение промывки систем отопления	ж/д	197,0	197,0	197,0	197,0	197,0	985,0	привлеченные средства
		тыс. руб.	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	8500,0		2
	Утепление периметров здания **
	- восстановление дверей	шт.	20,0						привлеченные средства
		тыс. руб.	220,0					220,0		4
	- восстановление окон	шт.	128,0						привлеченные средства
		тыс. руб.	800,0					800,0		6
	Ремонт межпанельных швов **	м.п.	22630,0						привлеченные средства
		тыс. руб.	6600,0					6600,0		4
	Итого по разделу	тыс. руб.	11220,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	18020,0
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	11220,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	18020,0
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. местный бюджет	тыс. руб.
4	РАЗДЕЛ
	Экономия воды
	Установка квартирных приборов учета горячей и холодной воды	кв-р	6527,0	13000,0				19527,0	привлеченные средства
		тыс. руб.	29381,0	58519,0				87900,0		10	10
	Ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек	ед.	2800,0						привлеченные средства
		тыс. руб.	500,0					500,0		4
	Итого по разделу	тыс. руб.	29881,0	58519,0	0,0	0,0	0,0	88400,0
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	29881,0	58519,0	0,0	0,0	0,0	88400,0
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. местный бюджет	тыс. руб.
5	РАЗДЕЛ
	Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
	Установка приборов автоматического регулирования режимов отпуска потребления тепла	ж/д	50,0						привлеченные средства
		тыс. руб.	41200,0					41200,0		20
	Итого по разделу	тыс. руб.	41200,0					41200,0
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	41200,0					41200,0
	ИТОГО по разделам	тыс. руб.	82301,0	60219,0	1700,0	3781,6	4718,4	152720,0			95558,0
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	82301,0	60219,0	1700,0	3781,6	4718,4	152720,0
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. местный бюджет	тыс. руб.

____________________________________________________________________ _________________________________

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2010 N 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в
жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы ООО
"Управляющая компания N2 жилищно коммунального хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	ед. измер.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам %					Срок окупаемости, год
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	РАЗДЕЛ
	Экономия электроэнергии
	мероприятия
	установка энергосберегающих светильников	тыс. руб.	590	600	610	620	700	3120	привлеченные средства	3					5
	установка общедомовых электросчетчиков *	тыс. руб.	1800	1130	1130	1130	1130	6320	привлеченные средства	3					1
	установка индивидуальных электросчетчиков 2х тарифных	тыс. руб.	3000	3000	3000	3000	3000	15000	привлеченные средства	3					1,2
	Итого по разделу	тыс. руб.	5390	4730	4740	4750	4830	24440
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	5390	4730	4740	4750	4830
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
2	РАЗДЕЛ
	Экономия тепловой энергии
	мероприятия
	теплоизоляция труб **	п/м	400	400	400	400	400								10
		тыс. руб.	160	160	160	160	160		привлеченные средства	3	3	3	3	3
	наладка системы теплопотребления, шт	шт.	160	160	160	160	160								не сущ.
		тыс. руб.	480	480	480	480	480		собственные средства	5	5	5	5	5
	Итого по разделу	тыс. руб.	640	640	640	640	640	3200
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	160	160	160	160	160	800
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. собственные средства	тыс. руб.	480	480	480	480	480	2400
3	РАЗДЕЛ
	Экономия воды
	мероприятия
	создание условий для установки квартирных приборов учета
	Итого по разделу	тыс. руб.
4	РАЗДЕЛ
	Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
	мероприятия
	установка АИТП, тыс. руб	тыс. руб.		10000	10000	10000	20000	50000	привлеченные средства	20	5	5	5	5	3
		шт.		6	6	6	11			20					3
	Итого по разделу	тыс. руб.	56500	10000	10000	10000	20000	106500
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.		10000	10000	10000	20000	50000
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	ИТОГО по разделам	тыс. руб.	6030,0	15370,0	15380,0	15390,0	25470,0	77640,0
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	5550,0	14890,0	14900,0	14910,0	24990,0	75240,0
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. собственные средства	тыс. руб.	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	2400,0

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 N 1041, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергоэффективности в
жилищном комплексе на 2010-2014 годы
по ООО "Управляющая компания N 3" г.о. Тольятти

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятий	Ед.	Выполнение мероприятий по годам тыс. руб.					Затраты на внедрение тыс. руб.	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/час;Гкал;куб. м. И т. д.					Срок окупаемости
		измер.	2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РАЗДЕЛ
	экономия электроэнергии
	мероприятия
	1).Установка двух тарифных индивидуальных счетчиков электроэнергии	тыс. руб.	612	630,4	649,3	668,7	688,8	3249,20	привлеченные средства	2,16	2,52	2,5	2,5	2,5	5лет
	Итого по разделу	тыс. руб.	612	630,4	649,3	668,7	688,8	3249,2
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	612	630,4	649,3	668,7	688,8	3249,2
	в т.ч. местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
2	РАЗДЕЛ
	экономия тепловой энергии
	мероприятия
	1)Герметизация межпанельных швов **	тыс. руб.	81,1	105,2	56,4	90,6	97,5	430,80	привлеченные средства
	Итого по разделу	тыс. руб.	81,1	105,2	56,4	90,6	97,5	430,8
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	81,1	105,2	56,4	90,6	97,5	430,80
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
3	РАЗДЕЛ
	экономия воды
	мероприятия
	2)Установка приборов учета воды в квартирах	тыс. руб.	360	320	350	380	405	1815,00	привлеченные средства
	Итого по разделу	тыс. руб.	360	320	350	380	405	1815,00
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	360	320	350	380	405	1815,00
	Итого по разделам	тыс. руб.	1053,1	1055,6	1055,7	1139,3	1191,3	5495
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	1053,1	1055,6	1055,7	1139,3	1191,3	5495
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.

_____________________________________________________

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 N 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в
жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "Департамент городского хозяйства"

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам %					Срок окупаемости, год
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	РАЗДЕЛ
	Экономия электроэнергии
	мероприятия
	установка энергосберегающих светильников	тыс. руб.	720	730	740	750	800	3 740	привлеченные ср-ва	5	10	15	20	30	5
	установка общедомовых электросчетчиков*	тыс. руб.	5 868	3 034	3 034	3 034	3 034	18 004	собств.	30	30	30	30	30	1
	установка индивидуальных электросчетчиков 2х тарифных	тыс. руб.	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	47 525	привлеченные ср-ва	30	30	30	30	30	1
	проведение ППР	тыс. руб.	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012	5 061	привлеченные ср-ва	10	10	10	10	10	5
	установка фотореле и реле времени на освещение	тыс. руб.	183	90	150	80	80	583	привлеченные ср-ва	10	10	10	10	10	1
	Итого по разделу	тыс. руб.	17 288	14 371	14 441	14 381	14 431	74 913
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	11 420	11 337	11 407	11 347	11 397	56 909
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. собственные средства	тыс. руб.	5 868	3 034	3 034	3 034	3 034	18 004
2	РАЗДЕЛ
	Экономия тепловой энергии
	мероприятия
	Ремонт межпанельных швов**	п.м.	46 152	45 500	45 500	45 500	44 000	226 652	привлеченные ср-ва
		тыс. руб.	11 462	11 300	11 300	11 300	10 927	56 288		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Восстановление теплоизоляции труб**	м2	516	510	500	480	450	2 456	привлеченные ср-ва
		тыс. руб.	247	244	239	230	216	1 176		5	1	1	1	1
	Установка приборов учета и средств автоматизации тепловой энергии*	тыс. руб.	31 655	180 734	173 435	200 000	200 000	785 824	привлеченные ср-ва	15	5	5	2	2	5
	Итого по разделу	тыс. руб.	43 363	192 278	184 974	211 530	211 143	843 288
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	43 363	192 278	184 974	211 530	211 143	843 288
3	РАЗДЕЛ
	Экономия воды
	мероприятия
	Установка средств автоматизации ХВС и ГВС	тыс. руб.	2 712,97	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00	19 712,97	привлеченные ср-ва	12,00	6,00	5,00	5,00	2,00	5
	Ремонт водоподогревателей**	ед.	19	20	20	25	28	112	привлеченные ср-ва
		тыс. руб.	811,57	854,29	854,29	1 067,86	1 196,00	4 784,00		5	1	1	1	1	6
	Итого по разделу	тыс. руб.	3 525	3 854	3 854	4 068	9 196	24 497
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	3 525	3 854	3 854	4 068	9 196	24 497
4	РАЗДЕЛ
	Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
	мероприятия
	Проведение реконструкции системы с целью восстановления или монтажа циркуляционного трубопровода в домах с тупиковой подачей	тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0	привлеченные ср-ва	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00
	Итого по разделу	тыс. руб.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	ВСЕГО по разделам	тыс. руб.	66 176	212 503	205 270	231 979	236 770	952 698
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	60 308	209 469	202 236	228 945	233 736	934 694
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.
	в т.ч. собственные средства	тыс. руб.	5 868	3 034	3 034	3 034	3 034	18 004

_____________________________________________________

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 N 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в жилищном
комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "ПЖРТ сервис"

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	ед. измер.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам %					Срок окупаемости, год
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	РАЗДЕЛ
	Экономия электроэнергии
	мероприятия
	Модернизация осветительной системы на основе энергосберегающих светильников, светодиодов	тыс. руб.	3000	3500	3500	3500	3500	17000	привлеченные средства	3	3	3	3	3	5
	Оборудование системы освещения мест общего пользования системами автоматического регулирования, датчиками движения	тыс. руб.	2000	2000	2000	2000	2000	10000	привлеченные средства	3	3	3	3	3	3
	Модернизация лифтового оборудования	тыс. руб.	60000	64000	64000	64000	64000	316000	привлеченные средства	3	3	3	3	3	3
	Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии *	тыс. руб.	300	300	300	300	300	1500	привлеченные средства	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %
	Замена существующих приборов на двухтарифные с подключением к информационной магистрали	тыс. руб.	500	500	500	500	500	2500	привлеченные средства	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %	Снижение оплаты 5 %
	Оборудование системы фасадного освещения фотореле	тыс. руб.	100	100	100	100	100	500	привлеченные средства	3	3	3	3	3	5
	Итого по разделу	тыс. руб.	65900	70400	70400	70400	70400	347500
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	65900	70400	70400	70400	70400	347500
2	РАЗДЕЛ
	Экономия тепловой энергии
	мероприятия
	Усиление теплозащиты стен и перекрытий **	тыс. руб.	30000	30000	30000	30000	30000	150000	привлеченные средства	5	5	5	5	5
	Установка оконных стеклопакетов	тыс. руб.	7200	7200	7200	7200	7200	36000	привлеченные средства	5	5	5	5	5
	Установка доводчиков на дверях	тыс. руб.	340	340	340	340	340	1700	привлеченные средства	1	1	1	1	1
	Устранение щелей и неплотностей окон и дверей	тыс. руб.	700	700	700	700	700	3500	привлеченные средства	2	2	2	2	2
	Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках**	тыс. руб.	3000	3000	3000	3000	3000	15000	привлеченные средства	5	5	5	5	5
	Снижение гидравлических и тепловых потерь путем удаления отложений с внутренних поверхностей отопительных приборов и трубопроводов	тыс. руб.	5500	5500	5500	5500	5500	27500	привлеченные средства	4	4	4	4	4
	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с балансировочными клапанами	тыс. руб.	4500	4500	4500	4500	4500	22500	привлеченные средства	15	15	15	15	15
	Установка квартирных приборов учета тепла	тыс. руб.	160000	160000	160000	160000	160000	800000	привлеченные средства	3	3	3	3	3
	Установка теплоотражателей между стеной и отопительным прибором	тыс. руб.	10000	10000	10000	10000	10000	50000	привлеченные средства	2	2	2	2	2
	Итого по разделу	тыс. руб.	221240	221240	221240	221240	221240	1106200
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	221240	221240	221240	221240	221240	1106200
3	РАЗДЕЛ
	Экономия воды
	мероприятия
	установка индивидуальных приборов учета воды	тыс. руб.	3000	3000	3000	3000	3000	15000	привлеченные средства	5	5	5	5	5
	Ревизия и устранение неисправностей запорной арматуры	тыс. руб.	15000	15000	15000	15000	15000	75000	привлеченные средства	2	2	2	2	2
	Итого по разделу	тыс. руб.	18000	18000	18000	18000	18000	90000
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	18000	18000	18000	18000	18000	90000
4	РАЗДЕЛ
	Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
	мероприятия
	Модернизация тепловых пунктов с внедрением автоматизированных тепловых пунктов**	тыс. руб.	1200	1200	1200	1200	1200	6000	привлеченные средства	20	20	20	20	20	3
	Итого по разделу	тыс. руб.	1200	1200	1200	1200	1200	6000
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	1200	1200	1200	1200	1200	6000
	ИТОГО по разделам	тыс. руб.	306340	310840	310840	310840	310840	1549700
	в т.ч. привлеченные средства	тыс. руб.	306340	310840	310840	310840	310840	1549700

____________________________________________________

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 N 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в жилом
комплексе 2010-2014 годы в управляющих компаниях
с количеством домов на управлении менее 100 жилых домов и ТСЖ

Таблица 6

N п/п	Наименование	ед.	Выполнение мероприятий (тыс. руб, п/м, шт., ед., и т.д.) по годам					Затраты на внедрение тыс. руб.	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам					Срок окупаемости
	мероприятий	измер.	2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ
1	Экономия электроэнергии
	мероприятия
	1 Установка и замена электросчетчиков на двухтарифные *	тыс. руб.	736,68	435	490	540	610	2811,68	привлеченные средства	4%	4%	4%	4%	4%	5
	2 Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники (в т. ч. в антивандальном исполнении)	тыс. руб.	175,21	120	127	142	157	721,21	привлеченные средства	5%	5%	5%	5%	5%	4
	3 Установка фотоэлементов на включение внешнего освещения	тыс. руб.	4	4	4	1	1	14	привлеченные средства	1%	1%	1%	1%	1%	6
	Итого по разделу:	тыс. руб.	915,89	559	621	683	768	3546,89
	в т. ч. привлеченные средства	тыс. руб.	915,89	559	621	683	768	3546,89
	РАЗДЕЛ
2	Экономия тепловой энергии
	мероприятия
	1 Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов	тыс. руб.	10870	570	600	990	900	7930	привлеченные средства	10%	8%	6%	4%	3%	1,5 года
	2 Герметизация межпанельных швов **	тыс. руб.	90	90	90	90	90	450	привлеченные средства	2%	2%	2%	2%	2%	1 год
	3 Установка тамбурных дверей	тыс. руб.	75	45				120	привлеченные средства	1%	1%				2 года
	4 Теплоизоляция труб**	тыс. руб.	20	20	20	20	20	100	привлеченные средства	3%	3%	3%	3%	3%	10 лет
	5 Регулировка и наладка системы отопления**	тыс. руб.	6	6	6	6	6	30	собственные средства
	Итого по разделу:	тыс. руб.	11061	731	716	1106	1016	8630
	в т. ч. привлеченные средства	тыс. руб.	11055	725	710	1100	1010	8600
	в т. ч. собственные средства	тыс. руб.	6	6	6	6	6	30
	РАЗДЕЛ
3	Экономия воды
	мероприятия
	1 Установка поквартирных счетчиков воды с импульсным (радио) выходом с последующей диспетчеризацией на всех жилых домах	тыс. руб.				10000		10000	привлеченные средства				7%
	2 Автоматизация системы горячего водоснабжения	тыс. руб.	180		180	380	210	950	привлеченные средства	5%	8%	6%	4%	3%	6 лет
	3 Установка регулятора давления на систему ХПВ	тыс. руб.			161			161	привлеченные средства			2%			3 года
	4 Восстановление теплоизоляции ГВС**	тыс. руб.	144	144	144	144	144	720	привлеченные средства	2%	2%	2%	2%	2%	5 лет
	Итого по разделу:	тыс. руб.	406	144	485	10524	354	11913
	в т. ч. привлеченные средства	тыс. руб.	324	144	485	10524	354	11831
	РАЗДЕЛ
	Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации
4	Установка ограничителей температуры ГВС MTCV	тыс. руб.	72,19	108,28	120,31	84,22	0	1375	привлеченные средства	5%	5%	5%	5%	5%	3 года
	Итого по разделу:	тыс. руб.	72,19	108,28	120,31	84,22	0	1375
	в т. ч. привлеченные средства	тыс. руб.	72,19	108,28	120,31	84,22	0	1375
	Всего по разделам:	тыс. руб.	12373,08	1542,28	1942,31	12397,22	2138,00	30392,89
	в т. ч. привлеченные средства	тыс. руб.	12367,08	1536,28	1936,31	12391,22	2132	30362,89
	в т. ч. собственные средства	тыс. руб.	6	6	6	6	6	30

_________________________

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 N 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
на 2010 - 2014 годы по департаменту городского хозяйства

Таблица 7

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д.					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РАЗДЕЛ 1	Экономия электроэнергии
1	Комплексная модернизация электроснабжения здания								Местный бюджет	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%
		тыс. кВт/ч								11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	58,05
		тыс. р.								24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	124,70
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	шт	0,00	170,00	110,00	0,00	0,00	280,00
		т.р.	0,00	18,70	13,20	0,00	0,00	31,90
4	Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%)	шт	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		т.р.	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10
	Всего по разделу 1	тыс. р.	0,00	18,70	32,30	0,00	0,00	51,00
	РАЗДЕЛ 2	Экономия тепловой энергии
11	Комплексная модернизация теплоснабжения здания	тыс. Гкал						0,00	Местный бюджет	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%
		тыс. Гкал						0,00		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,27
		тыс. р.						0,00		56,76	56,76	56,76	56,76	56,76	283,80
13	Установка приборов учета тепла *	шт	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		т.р.	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
15	Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах	шт	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		т.р.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16	Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые	шт	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	68,00
		т.р.	0,00	0,00	323,00	329,80	0,00	652,80
	Всего по разделу 2	тыс. р.	0,00	1580,00	323,00	329,80	0,00	2232,80
	РАЗДЕЛ 3	Экономия воды
25	Комплексная модернизация водоснабжения здания **	тыс.м3							Местный бюджет	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%
		тыс.м3								0,50	220,38	220,38	220,38	220,38	882,02
		тыс. р.								5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	25,80
27	Замена индивидуальных приборов учета воды	шт	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
		т.р.	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
28	Установка приборов учета воды*	шт	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		т.р.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	Всего по разделу 3	тыс. р.	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
	РАЗДЕЛ 4	Экономия газа
30	Комплексная модернизация газоснабжения здания**	тыс.м3							Местный бюджет	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%	снижение на 3%
		тыс.м3								0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,45
		тыс. р.								0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1,30
33	Установка приборов учета газа*	шт	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		т.р.	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	Всего по разделу 4	тыс. р.	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	ИТОГО по разделам	тыс. руб.	0,00	1867,50	355,30	329,80	0,00	2552,60		87,12	87,12	87,12	87,12	87,12	435,60

_________________________________________________________________________ _________________________________

* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 N 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета

** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти", утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 N 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Сводный план мероприятий
МУП "ПО КХ г. Тольятти" (Таблицы 1 - 5)

таблица 1

Электроснабжение
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.						Производственный комплекс
			Кол-во	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Строительство в п. Федоровка кабельных линий КЛ-6 кВ взамен ВЛ-6 кВ	км	5		2000	1500	1500	2000	ПК "ГЭС"
2	Замена ненагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности	шт.	21		1000	1000	1000	1000	ПК "ГЭС"
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода СИП 2А на провод большего сечения	км	24		1200	1200	1200	1200	ПК "ГЭС"
4	Снижение потерь электроэнергии в сетях низкого напряжения за счет замены на СИП 2А более высокого сечения.	шт.	10		700	750	750	750	ПК "ГЭС"
5	Перевод нагрузок микрорайонов, расположенных севернее ул. 50 лет Октября на п/ст "Северная"	мВт	6,5		4500	4000	2300	0	ПК "ГЭС"
6	Монтаж программных реле управления пусковым оборудованием уличного и внутриквартального освещения в РУ-0,4кВ на ТП	шт.	8			24	24		ПК "ПВЛ"
7	Замена ламп накаливания на энергосберегающие по всем технологическим объектам пос. Поволжский	шт.	233			32	9	6	ПК "ПВЛ"
8	Монтаж узлов учета электроэнергии и организация дистанционной передачи данных по потреблению энергоресурсов с технологических объектов по каналу GPRS с производственных объектов для определения и контроля затрат на собственные нужды по объектам ПК "Поволжский"	шт	1			280			ПК "ПВЛ"
	Итого из прибыли		29 925		9400	8786	6783	4956

Теплоснабжение

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.
				2010	2011	2012	2013	2014	Производственный комплекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Установка автоматики на ЦТП по ГВС и независимым схемам отопления	шт.	25		386	1700	1700	1700	ПК "ТС"
2	Реконструкция котельной N 3 санатория "Лесное"	шт.	1		7216	1584			ПК "ТС"
3	Приведение систем газоснабжения и АСУ ТП котлоагрегатов котельных NN 1,2,8 в соответствие с требованиями правил	к/а	13		13494	27000	24000	21000	ПК "ТС"
4	Техперевооружение с заменой газопотребляющего оборудования на котельных: N 14, N 4, N 7	шт.	3		0	1500	10000	10000	ПК "ТС"
5	Кап. ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов сетевой воды по ул. Громовой	м2	1700		1100	1100	1100	1100	ПК "ТС"
6	Произведение полного тепло-гидравлического расчета тепловых сетей (магистральных и квартальных сетей)	км.	109		0	0	2000	0	ПК "ТС"
7	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов	к/а	15		5000	5000	5000	5000	ПК "ТС"
8	Замена на ЦТП кожухо-трубных теплообменников на пластинчатые	шт.	5		3000	3000	3000	3000	ПК "ТС"
9	Модернизация узлов расходов газа на котельных NN 1, 2, 8	шт.	2		4948				ПК "ТС"
10	Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии с котельных NN 1, 2	шт.	2		0	0	0	1300	ПК "ТС"
11	Установка узлов учета ХВС на ЦТП	шт.	36		3726	7100	3100	5074	ПК "ТС"
12	Замена газовых котлов "Китурами" по адресу: Брестская, 26	шт.	2		220	280	1000		ПК "ВК"
13	Монтаж узла учета тепловой энергии на базе ПК "Поволжский"	шт	1		151				ПК "ПВЛ"
14	Ремонт изоляции на сетях ГВС и отопления	м/п	1100		300	300	300	300	ПК "ПВЛ"
15	Установка фотореле в сетях наружного освещения	шт.	10			4	4	4	ПК "ТС"
16	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях внутреннего освещения	шт.	2000			60	60	60	ПК "ТС"
17	Установка узла учета на границе раздела по отоплению и ГВС с ЗАО "ПТЭК" по ул. Сиреневая	шт.	1		2119				ПК "ПВЛ"
	Амортизация				32260	39228	39864	39138
	Капитальный ремонт				9400	9400	11400	9400
	Итого:		190 090		41660	48628	51264	48538

Водоснабжение

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.
				2010	2011	2012	2013	2014	Производственный комплекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Внедрение частотного регулируемого привода электродвигателями насосной станции водозабора "Комсомольский"	Шт.	2 ЧРП, 3 НА					3200	ПК "ВК"
2	Реконструкция водозабора "Портовый" замена насосного и электротехнического оборудования с использованием частотного - регулируемых приводов	Шт.	4 ЧРП, 4 НА		4200	4400	4400		ПК "ВК"
3	Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Прибрежный"	Шт.	1			100	1500		ПК "ВК"
4	Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Соцгородской"	Шт.	1			100	100	1800	ПК "ВК"
5	Установка насосов с частотным регулированием на ВНС-1, 2, 3	Шт.	3		260	2600	260		ПК "ПВЛ"
6	Замена электрического отопления на водозаборе "Портовый" на газовое	шт.	1			400			ПК "ВК"
7	Установка фотореле в сетях наружного и внутреннего освещения.	шт.	15		8	8			ПК "ВК"
8	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях наружного и внутреннего освещения.	шт.	1000				125		ПК "ВК"
	Прибыль				260	2600	260
	Амортизация				4208	5008	6125	5000
	Итого:		23 461		4468	7608	6385	5000

Водоотведение

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.
				2010	2011	2012	2013	2014	Производственный комплекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска на КНС-1	Шт.	3 УПП 3 НА		5940				ПК "ВК"
2	Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска РНС-4 (Комсомольский район)	Шт.	2 УПП					5000	ПК "ВК"
3	Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска на КНС-6 (Центральный район)	Шт.	2 УПП, 3 НА			13000			ПК "ВК"
4	Реконструкция КНС-125 (ЦНС-2) с заменой насосных агрегатов, электротехнического оборудования с использованием частотного - регулируемых приводов	Шт.	2 ЧРП, 5 НА		25454	12500	24500	25000	ПК "ВК"
5	Установка насосов с частотным регулированием на КНС-6, КНС-9	Шт.	2				719	450	ПК "ПВЛ"
	Прибыль				1400	1500	1219	6450
	Плата за подключение				5940
	Амортизация				24054	24000	24000	24000
	Итого:		112 563		31394	25500	25219	30450

Энергоаудит

Таблица 5

N п/п	Перечень объектов	Срок проведения обследования	Ориентировочная стоимость,	Источник финансирования	Прим.
			тыс. руб.
1	Разработка и согласование программы энергетического обследования	01.06.2010 - 01.09.2010	50	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261 - ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
2	Распределительные пункты и трансформаторные подстанции, электропривод, освещение	01.01.2011 - 01.01.2012	2 715
3	Котлы, паровые системы	01.09.2010 - 01.01.2011	2 510
4	Водоснабжение, водоотведение	01.01.2012 - 01.09.2012	2 612
5	Здания и сооружения, отопление, вентиляция, кондиционирование	01.01.2011 - 01.01.2012	2 408
	Итого		10 295

Сводный план мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности
ОАО " ТЕВИС" на 2010-2014 гг.(показатели в
натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 6

N	Мероприятия	Ед.	Выполнение
п.п.		изм.	ВСЕГО	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1	Ремонт и реконструкция сетей
1.1	Реализация мероприятия
1.1.1	- в натуральном выражении
	ВСЕГО	м	60 398	12 243	14 882	10 549	10 171	12 553
1.1.2	- в стоимостном выражении
1.1.2.1	реконструкция	тыс. руб.	540 156	84 734	108 270	114 350	109 440	123 362
1.1.2.2	капремонт	тыс. руб.	388 951	53 469	75 560	80 849	86 509	92 564
	ВСЕГО	тыс. руб.	929 107	138 203	183 830	195 199	195 949	215 926
1.1.3	источник финансирования:
1.1.3.1	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	540 156	84 734	108 270	114 350	109 440	123 362
1.1.3.2	себестоимость - капремонт	тыс. руб.	388 951	53 469	75 560	80 849	86 509	92 564
1.2	Экономия энергетических ресурсов:
1.2.1	- в натуральном выражении ХОВ	м3	39 189	9 385	22 390	1 552	228	5 634
1.2.1.1.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб	949	192	524	41	7	185
1.2.2	- в натуральном выражении ТЭ	Гкал	47 585	11 656	14 150	6 983	7 281	7 515
1.2.2.1.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	29 084	5 723	7 934	4 385	5 121	5 920
1.2.3	- в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*год	2 912 968	0	835 228	692 580	692 580	692 580
1.2.3.1.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	9 182	0	2221,3	2062,9	2310,5	2587,7
1.2.4	- в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	39 216	5 915	10 680	6 489	7 438	8 693
1.2.5	- срок окупаемости	год	24,4	23,4	17,2	30,1	26,3	24,8
2	Ремонт изоляции
2.1	Реализация мероприятия
2.1.1	- в натуральном выражении
	ВСЕГО	м	5 600	600	2 300	800	900	1 000
2.1.2	- в стоимостном выражении
2.1.3	источник финансирования
2.1.3.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	33 600	600	15 000	5 500	6 000	6 500
2.2	Экономия энергетических ресурсов
2.2.1	в натуральном выражении	Гкал	6 849	880	2 310	1 087	1 222	1 350
2.2.2	в стоимостном выражении экономия ТЭ	тыс. руб.	4 333	432	1 295	683	860	1 063
2.2.3	срок окупаемости	год	6,8	1,4	11,6	8,1	7,0	6,1
3	Замена арматуры на шаровую
3.1	Реализация мероприятия
3.1.1	- в натуральном выражении	шт	355	69	70	71	72	73
3.1.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб.	7 600	1 000	1 800	1 400	1 600	1 800
3.1.3	источник финансирования
3.1.3.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	7 600	1 000	1 800	1 400	1 600	1 800
3.2	Экономия энергетических ресурсов
3.2.1	- в натуральном выражении ХОВ	м3	11 840	2 301	2 335	2368	2401	2435
3.2.2.	- в натуральном выражении ТЭ	Гкал	770	150	152	154	156	158
3.2.2.1.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	490	74	85	97	110	124
3.2.4.	- срок окупаемости	год	9,5	8,3	12,9	8,8	8,9	8,8
4	Реконструкция т/узлов
4.1	Реализация мероприятия
4.1.1	- в натуральном выражении
	ПНС-2	шт	1		1
	ПНС-3	шт	1	1
	ПНС-1	шт	1			1
4.1.2	- в стоимостном выражении		1 525	525	500	500
4.1.3	источник финансирования
4.1.3.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб	1 525	525	500	500
4.2	Экономия энергетических ресурсов
4.2.1	- в натуральном выражении ХОВ	м3	1 684	539	606	539
4.2.1.1.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб	39	11	14	14	0	0
4.2.2	- в натуральном выражении ТЭ	Гкал	229	55	100	74
4.2.3	- в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	169	38	70	61	0	0
4.2.4	- срок окупаемости	год	9,7	13,8	7,1	8,3
5.1	Реализация мероприятия
5.1.1	- в натуральном выражении
	ВСЕГО	шт	10	2	2	2	2	2
5.1.2	- в стоимостном выражении
	ВСЕГО	тыс. руб	107 012	18 662	15 000	19 260	26 390	27 700
5.1.3	источник финансирования
5.1.3.1.	себестоимость - амортизация		107 012	18 662	15 000	19 260	26 390	27 700
5.2	Экономия энергетических ресурсов
5.2.1	- в натуральном выражении
	- в натуральном выражении электроэнергия	кВт*ч*год	308 232	123 602	39 190	48 480	48 480	48 480
5.2.1.1.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	1 476	483,2	174,9	242,4	271,5	304,1
5.2.2	- в натуральном выражении ХОВ *	м3	182 958	52 206	32 142	32 870	32 870	32 870
5.2.2.1.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб	4 731	1 070	752	862	965	1 081
5.2.3.	- в натуральном выражении ТЭ *	Гкал	5 804	1 569	1 139	1 032	1 032	1 032
5.2.4	- в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	9 803	2 324	1 566	1 752	1 963	2 198
5.2.5	- срок окупаемости	год	10,9	8,0	9,6	11,0	13,4	12,6
6.1	Реализация мероприятия	узел			17/9	17/11	17/13	17/15
6.1.1	в натуральном выражении	агрегат, шт	4		1	1	1	1
6.1.3	источник финансирования
6.1.3.1.	себестоимость - амортизация		1 000	0	250	250	250	250
6.2.	Экономия энергетических ресурсов
6.2.1	в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*год	60 480	0	15 120	15 120	15 120	15 120
6.2.2	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб.	263	0	55	62	69	77
6.2.3	срок окупаемости	год	3,1	0	4,5	4,1	3,6	3,2
	ИТОГО
7.	Реализация мероприятий
	в натуральном выражении
7.1.	в стоимостном выражении	тыс. руб.	1 079 844	158 990	216 380	222 109	230 189	252 176
7.1.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	690 893	105 521	140 820	141 260	143 680	159 612
7.1.2.	себестоимость - капремонт	тыс. руб.	388 951	53 469	75 560	80 849	86 509	92 564
8.	Экономия энергетических ресурсов
8.1.	в натуральном выражении ХОВ	м3	235 671	64 431	57 473	37 329	35 499	40 939
8.1.1.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб.	6 034	1 321	1 346	979	1 042	1 347
8.2.	в натуральном выражении ТЭ	Гкал	61 237	14 310	17 851	9 330	9 691	10 055
8.2.1.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб.	37 632	7 026	10 009	5 859	6 816	7 921
8.3.	в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*год	3 097 050	123 602	850 348,0	707 700,0	707 700,0	707 700,0
8.3.1.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб.	10 922	483	2 451	2 367	2 651	2 969
8.4.	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб.	54 588	8 830	13 806	9 205	10 510	12 237
8.5.	срок окупаемости	год	20,1	18,0	15,7	24,1	21,9	20,6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9.	Ремонт и реконструкция сетей
9.1	Реализация мероприятия
9.1.1	- в натуральном выражении
	ВСЕГО	м3	40 246	9 315	7 615	8 261	7 657	7 398
9.1.2	- в стоимостном выражении
9.1.2.1	реконструкция	тыс. руб.	143 140	17 195	27 890	34 465	35 890	27 700
9.1.2.2	капремонт	тыс. руб.	43 447	9 282	0	10 627	11 371	12 167
	ВСЕГО	тыс. руб.	186 587	26 477	27 890	45 092	47 261	39 867
9.1.3	источник финансирования
9.1.3.1	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	143 140	17 195	27 890	34 465	35 890	27 700
9.1.3.2	себестоимость - капремонт	тыс. руб.	43 447	9 282	0	10 627	11 371	12 167
9.2	Экономия энергетических ресурсов
9.2.1	- в натуральном выражении - ХПВ	м3	3 710	151	2 732	308	259	260
	Тариф			2,84	3,09	3,31	3,54	3,79
9.2.2	- в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	12	0	8	1	1	1
9.2.3	- срок окупаемости	год	-	-	-	-	-	-
10.	Замена арматуры на необслуживаемую
10.1	Реализация мероприятия
10.1.1	- в натуральном выражении	шт.	266	6	65	65	65	65
10.1.2	- в стоимостном выражении
10.1.3	- источник финансирования
	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	8 081	581	1 500	1 500	2 000	2 500
10.2	Экономия энергетических ресурсов
10.2.1	- в натуральном выражении - ХПВ	м3	17 400	392	4 252	4 252	4 252	4 252
10.2.2	- в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	59	1	13	14	15	16
10.2.3	- срок окупаемости	год	-	-	-	-	-	-
11.	Реконструкция ЦТП ЧРП
11.1	Реализация мероприятия
11.1.1	в натуральном выражении	шт		ЦТП-52	ЦТП-31,113	2	2	2
11.1.2	в стоимостном выражении
11.1.3	источник финансирования
11.1.3.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	14 112	1 402	3 000	3 000	3 210	3 500
11.2	Экономия энергетических ресурсов
11.2.1	- в натуральном выражении
11.2.1.1.	электроэнергия	кВт*ч*год	208 330	28 134	11 548	56 216	56 216	56 216
11.2.1.2.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	664	65,8	30,8	168,1	188,3	210,9
11.2.2.	ХПВ *	м3	431 249	42 924	58 838	109 829	109 829	109 829
11.2.2.1.	- в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	1 471	122	182	363	389	416
11.2.3.	очистка стоков *	м3	516 279	63 429	54 720	132 710	132 710	132 710
11.2.3.1.	- в стоимостном выражении стоки	тыс. руб	2 596	266	249	647	693	741
11.2.3	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб.	4 731	453	462	1 179	1 270	1 368
11.2.4	срок окупаемости	год	3,4	3,1	6,5	2,5	2,5	2,6
	ИТОГО
12	Реализация мероприятий
	в натуральном выражении
12.1.	в стоимостном выражении	тыс. руб.	252 226	37 742	32 390	60 219	63 842	58 034
12.1.1.	источник финансирования - себестоимость, амортизация	тыс. руб.	208 780	28 460	32 390	49 592	52 471	45 867
12.1.2.	капремонт	тыс. руб.	43 447	9 282	0	10 627	11 371	12 167
12.2.	Экономия энергетических ресурсов
12.2.1.1.	в натуральном выражении ХПВ	м3	452 359	43 467	65 822	114 389	114 340	114 341
12.2.1.	- в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	1 542	123	203	378	404	433
12.2.2.	- в натуральном выражении - электроэнергия	кВт*ч*год	208 330	28 134	11 548	56 216	56 216	56 216
12.2.2.1	- в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	664	66	31	168	188	211
12.2.3.	в натуральном выражении стоки	м3	516 279	63 429	54 720	132 710	132 710	132 710
12.2.3.1.	- в стоимостном выражении стоки	тыс. руб	2 596	266	249	647	693	741
12.2.4.	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб.	4 803	455	484	1 194	1 285	1 385
12.2.4.	срок окупаемости	год	41,5	Срок окупаемости выше, чем срок эксплуатации в/сетей	Срок окупаемости выше, чем срок эксплуатации в/сетей	41,5	40,8	33,1
КАНАЛИЗАЦИЯ
13.	Диспетчеризация и организация учета сточных вод:
13.1	Реализация мероприятия
13.1.1	- в натуральном выражении
	Станция мониторинга на гл. коллекторе (дублере) ХБК	шт	1		1
	Станция мониторинга на коллекторе ливневой канализации	шт	3	3
13.1.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб.	3 791	1 791	2 000
13.1.3	- источник финансирования
13.2	Экономия энергетических ресурсов
13.2.1	- в натуральном выражении		0	0	0
13.2.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	-
13.2.3	- срок окупаемости	год	-	-	-
	ИТОГО
14	Реализация мероприятий
	в натуральном выражении
14.1.	в стоимостном выражении
	источник финансирования - амортизация	тыс. руб.	3 791	1 791	2 000
14.2.	Экономия энергетических ресурсов
14.2.1.	в натуральном выражении
14.2.2.	в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	-
14.2.3.	срок окупаемости		-	-	-
	Создание станции мониторинга на главном коллекторе (дублере) хозбытовой канализации (ХБК) позволит проводить замеры фактических расходов сточных вод, сводить баланс холодной питьевой воды , ХОВ и потерь энергоресурсов, контролировать качество сброс
АВТОТРАНСПОРТ
	Технические мероприятия:
15.	Внедрение спутниковой системы навигации с элементами автоматизации списания ГСМ
15.1	- в натуральном выражении	ед. техн.	25	5	5	5	5	5
15.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	394	80	74	80	80	80
15.3	- источник финансирования - амортизация
15.4.	Экономия энергетических ресурсов
15.4.1	- в натуральном выражении	л.	82 550	16 510	16 510	16 510	16 510	16 510
15.4.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	1 398	226	246	288	308	330
15.4.5.	- срок окупаемости	год	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
16.	Внедрение новых видов техники с экономичным расходом топлива: а/м ГАЗ-33081 - 4.
16.1	- в натуральном выражении	ед. техн.	20	4	4	4	4	4
16.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	22 277	4 526	4 173	4 526	4 526	4 526
16.3	- источник финансирования - амортизация
16.4.	Экономия энергетических ресурсов
16.4.1	- в натуральном выражении	л.	189 600	37 920	37 920	37 920	37 920	37 920
16.4.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	1 545	250	272	318	340	364
16.4.5.	- срок окупаемости	лет	14,7	18,1	15,3	14,2	13,3	12,4
17.	свар. агрегат АСПДВ 300/10/4-Т400/230 - 4 ед.
17.1	- в натуральном выражении	ед. техн.	20	4	4	4	4	4
17.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	5 020	1 020	940	1 020	1 020	1 020
17.3	- источник финансирования - амортизация
17.4.	Экономия энергетических ресурсов
17.4.1	- в натуральном выражении	л.	17 200	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440
17.4.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	314	51	55	65	69	74
17.4.5.	- срок окупаемости	год	16	17	17	16	15	14
18.	Переоборудование топливных систем легковых а/м на газобаллонное топливо: а/м ВАЗ-2105, 2106, 2107 - 5 ед.
18.1	- в натуральном выражении	ед. техн.	25	5	5	5	5	5
18.2	- в стоимостном выражении	тыс. руб	226	46	42	46	46	46
18.3	- источник финансирования - амортизация
18.4.	Замена энергетических ресурсов
18.4.1.	Исключение бензина Аи-93	л.	24 100	3 400	10 500	3 400	3 400	3 400
18.4.2.	Использование сжиженного газа	л.	13 900		13 900
18.4.4.	- в стоимостном выражении	тыс. руб	326	53	57,4	67	72	77
18.4.5.	- срок окупаемости	год	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6
	ИТОГО по АВТОТРАНСПОРТУ
19	Реализация мероприятий
	в натуральном выражении	ед.	90	18	18	18	18	18
19.1	в стоимостном выражении	тыс. руб.	27 917	5 672	5 230	5 672	5 672	5 672
	источник финансирования
19.1.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб.	27 917	5 672	5 230	5 672	5 672	5 672
19.2.	Экономия энергетических ресурсов
19.2.1.	в натуральном выражении	л.	313 450	61 270	68 370	61 270	61 270	61 270
19.2.2.	в стоимостном выражении	тыс. руб.	3 583	580	631	738	789	845
19.2.3.	срок окупаемости	год	7,9	9,8	8,3	7,7	7,2	6,7
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
	Технические мероприятия:
20	ПНС-1. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
20.1	Реализация мероприятия
20.1.1	в натуральном выражении	шт	31				31
20.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	850				850
20.1.3	источник финансирования: себестоимость материалы
20.2	Экономия энергетических ресурсов
20.2.1	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	38 018				38 018
20.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	151				151,00
20.2.3	срок окупаемости	год	5,63				5,63
21	ПНС-2. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
21.1	Реализация мероприятия
21.1.1	в натуральном выражении	шт	29			29
21.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	810			810
21.1.3	источник финансирования: себестоимость материалы
21.2.	Экономия энергетических ресурсов
21.2.1	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	35 565			35 565
21.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	112			112
21.2.3	срок окупаемости	год	7,25			7,25
22	ПНС-3. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
22.1	Реализация мероприятия
22.1.1	в натуральном выражении	шт	37					37
22.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	977					977
22.1.3	источник финансирования: себестоимость материалы
22.2.	Экономия энергетических ресурсов
22.2.1	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	45 380					45 380
22.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	143					143
22.2.3	срок окупаемости	год	6,81					6,81
23	МДП-1. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
23.1	Реализация мероприятия
23.1.1	в натуральном выражении	ламп,шт	336			336
23.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	50			50
23.1.3	источник финансирования: себестоимость материалы
23.2.	Экономия энергетических ресурсов
23.2.1	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	67 015			67 015
23.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	201			201,05
23.2.3	срок окупаемости	год	0,25			0,25
24	МДП-3. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
24.1	Реализация мероприятия
24.1.1	в натуральном выражении	ламп,шт	59			59
24.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	9			9
24.1.3	источник финансирования: себестоимость материалы
24.2.	Экономия энергетических ресурсов
24.2.1	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	16 474			16 474
24.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	49			49,42
24.2.3	срок окупаемости	тыс. руб.	0,18			0,18
25	БИС. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
25.1	Реализация мероприятия
25.1.1	в натуральном выражении	ламп,шт	314			314
25.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	47			47
25.1.3	источник финансирования: себестоимость материалы
25.2.	Экономия энергетических ресурсов
25.2.1	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	87 677			87 677
25.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	263			263,03
25.2.3	срок окупаемости	год	0,18			0,18
	ИТОГО по ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВУ
26	Реализация мероприятий
	в натуральном выражении	ед.	806			738	31	37
26.1	в стоимостном выражении	тыс. руб.	2 743			916	850	977
	источник финансирования
	себестоимость - материалы	тыс. руб.	2 743			916	850	977
26.2.	Экономия энергетических ресурсов
26.2.1.	в натуральном выражении	кВт*ч*го д	290 129			206 731	38 018	45 380
26.2.2.	в стоимостном выражении	тыс. руб.	920			625	151	143
26.2.3.	срок окупаемости	год	0,5			1,2	0,2	0,3
27	ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	- источник финансирования	тыс. руб	12 165	4 819	3 416	1 386	1 359	1 186
27.1.	себестоимость - прочие расходы	тыс. руб	6 070	3 770	2 300	0	0	0
27.1.1.	Энергоаудит	тыс. руб	1 550	550	1 000
27.1.2.	Экспертиза расчетов потерь ХПВ	тыс. руб	550		550
27.1.3.	Определение энергетических характеристик т/с	тыс. руб	3 970	3 220	750
	Программа расчетов нормативных потерь	тыс. руб	80	80
27.1.4.	Расчеты по наладке т/сетей	тыс. руб	5 345	968	1 046	1 036	1 109	1 186
27.1.4.1.	источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями	тыс. руб	5 345	968	1 046	1 036	1 109	1 186
	Экономия энергетических ресурсов
	в натуральном выражении ТЭ	Гкал		600	600	600	600	600
	Тариф			491	561	628	703	788
	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб		295	336	377	422	473
	в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*го д		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Тариф			2	3	3	3	4
	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб		12	13	15	17	19
	в стоимостном выражении - всего			306	350	392	439	491
	срок окупаемости			3,16	2,99	2,64	2,53	2,41
27.1.5	Создание энергоменеджмента	тыс. руб	100			100
27.1.5.1.	источник финансирования - себестоимость - ФЗП с отчислениями	тыс. руб	100			100
27.1.5.2.	Экономия энергетических ресурсов
27.1.5.3.	в натуральном выражении ТЭ	Гкал	430			430
	Тариф			491,00	560,72	628,01	703,37	787,77
27.1.5.4.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	270	0	0	270	0	0
27.1.5.5.	в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*го д	3 000			3 000
	Тариф			2,285	2,61	2,92	3,27	3,67
27.1.5.6.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	9	0	0	9	0	0
27.1.5.7.	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	279	0	0	279	0	0
27.1.5.8.	срок окупаемости	год	0			0,36
27.1.6	Создание системы по определению фактических потерь, тепла и воды в квартальных сетях	тыс. руб	250			250
27.1.6.1.	источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения)		250			250
27.1.6.2.	Экономия энергетических ресурсов		0
27.1.6.3.	в натуральном выражении ТЭ	Гкал	400			400
27.1.6.4.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	251	0	0	251	0	0
27.1.6.5.	снижение потерь ХОВ	м3	1 650			1 650
27.1.6.6.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб	43	0	0	43	0	0
27.1.6.7.	в натуральном выражении ХПВ	м3	2 450			2 450
27.1.6.8.	- в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	8	0	0	8	0	0
27.1.6.9.	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	303	0	0	303	0	0
27.1.6.10.	срок окупаемости	год	1			0,8
27.1.7	Создание системы мониторинга потребления т/э	тыс. руб	250				250
27.1.7.1.	источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения)		250				250
27.1.7.2.	в натуральном выражении ТЭ	Гкал	2 224				2224
27.1.7.3.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	1 564	0	0	0	1 564	0
27.1.7.4.	срок окупаемости	год	0,16				0,160
27.1.8	Нормирование затрат на собственные нужды	тыс. руб	70,00		70
27.1.8.1.	источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями		70,00		70
27.1.8.2.	в натуральном выражении ТЭ	Гкал	132,00		132
27.1.8.3.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	74,02	0	74	0	0	0
27.1.8.4.	в натуральном выражении ХОВ	м3	268,00		268
27.1.8.5.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб	6,27	0	6	0	0	0
27.1.8.6.	в натуральном выражении ХПВ	м3	2302,00		2 302
27.1.8.7.	- в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	7,11	0	7	0	0	0
27.1.8.8.	в натуральном выражении стоки	м3	2390,00		2 390
27.1.8.9.	- в стоимостном выражении стоки	тыс. руб	10,90	0	11	0	0	0
27.1.8.10.	в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*го д	28000,00		28 000
27.1.8.11.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	73,07	0	73,07	0,00	0	0
27.1.8.12.	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	171,36	0	171	0	0	0
27.1.8.13.	срок окупаемости	год	0,41		0,41
27.2.	Экономия энергетических ресурсов
27.2.1.	в натуральном выражении ТЭ	Гкал	6186,00	600	732	1 430	2 824	600
27.2.1.1.	в стоимостном выражении ТЭ	тыс. руб	4137,57	306	424	913	2 003	491
27.2.2.	в натуральном выражении ХОВ	м3	1918,00	0	268	1 650	0	0
27.2.2.1.	в стоимостном выражении ХОВ	тыс. руб	49,54	0	6	43	0	0
27.2.3.	в натуральном выражении ХПВ	м3	4752,00	0	2 302	2 450	0	0
27.2.3.1.	в стоимостном выражении ХПВ	тыс. руб	15,21	0	7	8	0	0
27.2.3.	в натуральном выражении стоки	м3	2390,00	0	2 390	0	0	0
27.2.3.1.	в стоимостном выражении стоки	тыс. руб	10,90	0	11	0	0	0
27.2.4.	в натуральном выражении эл. энергия	кВт*ч*го д	56000,00	5 000	33 000	8 000	5 000	5 000
27.2.4.1.	в стоимостном выражении эл. энергия	тыс. руб	157,33	12	86	24	17	19
27.2.5.	в стоимостном выражении - всего	тыс. руб	4370,55	318	534	988	2 020	510
27.2.6.	срок окупаемости	год	0,24			0,35	0,12
29.	ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ:	тыс. руб	1373092,00	207 965	258 300	289 166	300 802	316 859
29.1.	себестоимость - амортизация	тыс. руб	931381,16	141 444	180 440	196 524	201 823	211 151
29.2.	себестоимость - капремонт	тыс. руб	432397,84	62 751	75 560	91 476	97 880	104 731
29.3.	себестоимость - ГСМ	тыс. руб	2743,35	0	0	916	850	977
29.4.	себестоимость - прочие расходы	тыс. руб	6570,34	3 770	2 300	250	250	0
29.5.	себестоимость - ФЗП с отчислениями	тыс. руб	5515,00	968	1 116	1 136	1 109	1 186
29.6.	прибыль	тыс. руб	0,00	0	0	0	0	0
29.7.	заемные средства	тыс. руб	0,00	0	0	0	0	0
29.8.	Бюджетные средства	тыс. руб	0,00	0	0	0	0	0
30.	Экономия энергетических ресурсов
30.1.	в натуральном выражении:
30.1.1.	- Тепловая энергия	Гкал	67423,00	14 910	18 583	10 760	12 515	10 655
30.1.2.	- ХОВ	м3	237589,00	64 431	57 741	38 979	35 499	40 939
30.1.3.	- ХПВ	м3	457111,00	43 467	68 124	116 839	114 340	114 341
30.1.4.	- Электроэнергия	кВт*ч*год	3651509,00	156 736	894 896	978 647	806 934	814 296
30.1.5.	- Очистка стоков	м3	518669,00	63 429	57 110	132 710	132 710	132 710
30.1.6.	- ГСМ	л.	313450,00	61 270	68 370	61 270	61 270	61 270
30.2.	Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении:	тыс. руб	63893,87	9 865	14 921	11 762	12 736	14 610
			68264,42	10 183	15 456	12 750	14 756	15 120
30.2.1.	- Тепловая энергия	- " -	41769,98	7 333	10 433	6 772	8 819	8 412
30.2.2.	- ХОВ	- " -	6083,66	1 321	1 352	1 022	1 042	1 347
30.2.3	- ХПВ	- " -	1557,55	123	210	386	404	433
30.2.3.	- Электроэнергия	- " -	12662,83	561	2 569	3 184	3 007	3 342
30.2.4.	- Очистка стоков	- " -	2607,24	266	260	647	693	741
30.2.5.	- ГСМ	- " -	3583,17	580	631	738	789	845
30.3.	- срок окупаемости	год	21,7	21,1	17,3	24,6	23,6	21,7

Примечание:

* В пункте 4 учтена экономия, получаемая абонентами ОАО "ТЕВИС" в виде снижения объемов потребления тепловой энергии, ХОВ, ХПВ и очистки сточных вод.

** Расчет экономии энергетических ресурсов произведен с учетом действующих тарифов на 2010 г. с применением коэффициентов индексации по тепловой энергии, ХОВ, электроэнергии на 2011 г. - 1,142, коэффициент индексации по ХПВ, ГСМ - 1,088, на 201

Сводная таблица по
энергосбережению и повышению энергоэффективности
предприятий г.о. Тольятти на 2010-2012 (2014) г.г.

Таблица 7

N п/п	Наименование предприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Сумма затрат на период реализации			Ожидаемый эффект		Срок окупаемости, лет
				программы,тыс. руб (с НДС)			Технический	Экономический (тыс. руб/год)
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ОАО "АВТОВАЗ"	2010-2012	средства ОАО "АВТОВАЗ" и бюджет инвестиций	21104	25216	19007	152552 тыс. кВт/ч 506694 Гкал	708373	1 - 4,5
			ресурсы энерго- сервисной компании в рамках перфоманс- контракта		638250	638250
2.	ЗАО "СВ-Поволжское"	2011	амортизация, прибыль		1200		500 тыс. кВт/ч	1200	1
3.	ЗАО "Э и СС"	2011	амортизация, прибыль		500
4.	ООО "Тольятти каучук"		прочие				2671,34 тыс. кВт/ч 10000 тыс. м3	58468,6 943	1,6
5.	ОАО "ЗПБО"	2010-2011 2010-2011	амортизация	1780	20116,45 3650				3,3 - 10,2
6.	ООО "Эколайн"	2010-2012	собственные средства	12,5	12,5	12,5	3,475 тыс. кВт. ч		1,1 - 4,4
7.	МУПП "Экология"	2010-2014	собственные средства	39,0 (до 2014 г.)			3,255 тыс. кВт. ч		2 - 3
8.	ООО "ПОВТОР"	2011-2014	собственные средства	596,0 (до 2014 г.)			12117 тыс. кВт. ч 20 Гкал		1 - 26 .

Приложение 4
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Мероприятия по пропаганда
энергосбережения в городском округе Тольятти

Таблица 1

N	Наименование мероприятия	Выполнение мероприятий (тыс. руб)					Источник финансирования
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
I.	Информирование населения городского округа Тольятти о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в СМИ:						Бюджет городского округа Тольятти
1.	Создание и размещение в подписном печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности		360	360	360	360
2	Создание и размещение в бесплатно распространяемом печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности		360	360	360	360
3	Создание и размещение телевизионной программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности		410	410	410	410
4	Создание и размещение программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности, на радиостанции		300	300	300	300
II.	Изготовление и распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ:						Бюджет городского округа Тольятти
1	Разработка социальной рекламы в печатных изданиях		32	32	32	32
2	Изготовление и размещение социального ролика на радиостанции		12	12	12	12
3	Изготовление социального ролика на телевидении		30	30	30	30
	ВСЕГО		1 504	1 504	1 504	1 504

Таблица 2

I. Информирование населения городского
округа Тольятти о мероприятиях и
способах энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, о выдающихся достижениях в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и иной актуальной информации.

1. Создание и размещение в подписном печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Периодичность		2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц
Объем		1/2 полосы	1/2 полосы	1/2 полосы	1/2 полосы
Количество выходов		24	24	24	24
Стоимость 1 полосы		30.000	30.000	30.000	30.000
Общая стоимость		360.000	360.000	360.000	360.000
Общее количество полос		12	12	12	12

2. Создание и размещение в бесплатно распространяемом печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Периодичность		2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц
Объем		1/4 полосы	1/4 полосы	1/4 полосы	1/4 полосы
Количество выходов		24	24	24	24
Стоимость 1 полосы		60.000	60.000	60.000	60.000
Общая стоимость		360.000	360.000	360.000	360.000
Общее количество полос		5	5	5	5

3. Создание и размещение телевизионной программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Периодичность		2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц
Продолжительность		15 минут	15 минут	15 минут	15 минут
Количество выходов		20	20	20	20
Программа:		20.500	20.500	20.500	20.500
Прямой эфир		15.000	15.000	15.000	15.000
Изготовление видеосюжета		5.500	5.500	5.500	5.500
Общая стоимость		410.000	410.000	410.000	410.000

4. Создание и размещение программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности, на радиостанции

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Продолжительность		300 с	300 с	300 с	300 с
Периодичность		10 раз в месяц	10 раз в месяц	10 раз в месяц	10 раз в месяц
Повтор		1 премьерный выход и 2 повтора	1 премьерный выход и 2 повтора	1 премьерный выход и 2 повтора	1 премьерный выход и 2 повтора
Общее количество выходов за 1 месяц		30 раз в месяц	30 раз в месяц	30 раз в месяц	30 раз в месяц
Общее количество выходов за период		360 выходов	360 выходов	360 выходов	360 выходов
Стоимость 1 секунды		10 рублей	10 рублей	10 рублей	10 рублей
Изготовление и трансляция 1 программы		3 000	3 000	3 000	3 000
Стоимость за 1 месяц		30.000	30.000	30.000	30.000
Общая стоимость		300.000	300.000	300.000	300.000

II. Изготовление и распространение социальной рекламы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Разработка социальной рекламы в печатных изданиях

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Количество макетов		4	4	4	4
Стоимость изготовления 1 макета		8.000	8.000	8.000	8.000
Общая стоимость		32.000	32.000	32.000	32.000

2. Изготовление и размещение социального ролика на радиостанции

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Количество роликов		4	4	4	4
Изготовление 1 ролика		3.000	3.000	3.000	3.000
Общая стоимость		12.000	12.000	12.000	12.000

3. Изготовление социального ролика на телевидении

Срок	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Количество роликов		3	3	3	3
Стоимость изготовления 1 ролика		10.000	10.000	10.000	10.000
Общая стоимость		30.000	30.000	30.000	30.000

Приложение N 5
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы
на транспорте департамент дорожного
хозяйства транспорта и связи

N п/п	Наименование мероприятия		Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам					Затраты на внедрение	Источник финансирования	Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д.					Срок окупаемости
			2010	2011	2012	2013	2014	тыс. руб		2010	2011	2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17
1	РАЗДЕЛ
	Экономия электроэнергии
	мероприятия
	Замена ламповых транспортных и пешеходных светофоров на светодиодные								местный бюджет
		ед-ц
		т. руб.		23560				23560			188,75	188,75	188,75	188,75
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие								внебюджетн.
		шт.	133		287	20
		т. руб.	19,9		34,5	1,6		56		86,2		139,4	3,3
3	Установка на тяговых подстанциях электронных счетчиков активной энергии типа СЕ-301								внебюджетн.
		шт.	9	10	10
		т. руб.	27	30	30			87		54,9	61	61
	ИТОГО по разделу	т. руб.	46,9	23590	64,5	1,6	0	23703		141,1	249,75	389,15	192,05	188,75
4	РАЗДЕЛ
	Экономия топлива
	мероприятия								внебюджетн.
	Перевод кузнечных горнов на использование отработанных эксплуатационных масел вместо твердого топлива
		т. руб.	10	10				20		36	36
	ИТОГО по разделу	т. руб.	10	10				20		36	36
	РАЗДЕЛ
5	Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
	мероприятия
6	Произвести монтаж узлов учета тепловой энергии
		шт.		2
		т. руб.		250				250	местный бюджет		1352
7	Произвести реконструкцию узлов учета тепловой энергии с заменой расходомеров ВЭПС на ПРЭМ								внебюджетн.
		шт.	4
		т. руб.	166					166				112,6
	ИТОГО по разделу	т. руб.	166	250				416			1352	112,6
	ИТОГО по разделам	т. руб.	222,9	23850	64,5	1,6	0	24139		272,9	1637,75	501,75	192,05	188,75
	в т. ч. внебюджетные средства	т. руб.	222,9	40	64,5	1,6	0	329
	в т. ч. местный бюджет	т. руб.		23810	0	0	0	23810

Приложение N 6
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, проведение которых
возможно с использованием внебюджетных средств,
полученных также с применением регулируемых
цен и тарифов"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Разработка мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	2011 год	Департамент по управлению муниципальным имуществом
2	Разработка мероприятий по организации порядка управления и эксплуатации бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов	2011 год	Департамент по управлению муниципальным имуществом
3	Разработка мероприятий по учету в инвестиционных и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2011 год	ОАО "ТЕВИС", МУП "ПО КХ г. Тольятти", департамент экономического развития
4	Разработка мероприятий по модернизации оборудования и внедрению инновационных решений и технологий	2011 год	ОАО "ТЕВИС", МУП "ПО КХ г. Тольятти"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
5	Разработка мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при транспортировке воды	2011 год	ОАО "ТЕВИС", МУП "ПО КХ г. Тольятти"
6	Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче	2011 год	ОАО "ТЕВИС", МУП "ПО КХ г. Тольятти"
7	Разработка мероприятий по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива	2010-2014 годы	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи
8	Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения	2010-2014 годы	Департамент городского хозяйства

Приложение N 7
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Целевые показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетном секторе

Таблица N1

Цель, задачи, наименование мероприятий	исполнитель	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г. базовое значение	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача:снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов
Мероприятия по экономии тепловой энергии	ГРБС	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м.	0,00016 9	0,000344	0	0	0	0
		Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м.	0,00016 9	0	0	0	0	0
		Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	Гкал/кв. м.	0,00017 5	0,000175	-0,0000 22	-0,00002 2	-0,0000 22	-0,00045 4
		Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.	Гкал/кв. м.	-0,0000 84	-0,00008 5	0	0	0	0
		Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,99998 4	0,247071	0	0	0	0
Мероприятия по экономии воды	ГРБС	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ч ел.	0,10947 8	0,125548	0,14	0,14	0,13	0,12
		Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ч ел.	0,10819 9	0,054099	0	0	0	0
		Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ч ел.	0,01607 0	0,016070	-0,0059 01	-0,00590 1	-0,0059 01	-0,12391 5
		Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ч ел.	-0,0540 99	-0,05409 9	0	0	0	0
		Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-0,0051 86	-0,00503 0	-0,0048 75	-0,00471 9	-0,0045 64	-0,00440 8
Мероприятия по экономии электроэнергии	ГРБС	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВт/ч/чел	1,34489 1	2,569329	3,79	3,76	3,72	3,68
		Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВт/ч/чел	1,29163 3	0,645816	0	0	0	0
		Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВт/ч/чел	1,22443 8	1,224438	-0,0383 48	-0,03834 8	-0,0383 48	-3,67872 3
		Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВт/ч/чел	-0,6458 16	-0,64581 6	0	0	0	0
		Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-0,0121 72	-0,01180 7	-0,0114 42	-0,01107 7	-0,0107 11	-0,01034 6
		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	99,9423 75	99,97118 7	100	100	100	100
		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	40,7486 03	70,37430 2	100	100	100	100
		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	95,4539 68	97,72698 4	100	100	100	100
Мероприятия по экономии природного газа	ГРБС	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	58,9339 79	79,46699 0	100	100	100	100
Цель:повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти
Задача: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе
		Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
		для фактических условий	%	0,08494 9	0,082401	0,07985 2	0,077304	0,07475 5	0,072207
		для сопоставимых условий	%	0,08600 2	0,083422	0,08084 2	0,078262	0,07568 2	0,073102
		Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
		для фактических условий	тыс. руб.	-0,0025 48	-0,00254 8	-0,0025 48	-0,00254 8	-0,0025 48	-0,07220 7
		для сопоставимых условий	тыс. руб.	-0,0025 80	-0,00258 0	-0,0025 80	-0,00258 0	-0,0025 80	-0,07310 2
		Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0
		Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	0	0
		Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	0
		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0	0	0	0	0	0
		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0	0	0	0	0	0
		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб. / чел.	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде

Таблица 2

Цель, задачи, наименование мероприятий	исполнитель	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г. базовое значение	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель:повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти;
Задача:обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов;
Мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета	ГРБС (ДГХ)	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	48,300	55,000	80,000	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	67,050	78,033	89,017	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%				100,000	100,000	100,000
		Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	33,948	55,966	77,983	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	9,300	39,533	69,767	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	9,020	39,347	69,673	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	70,117	80,078	90,039	100,000	100,000	100,000
		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	3,449	35,632	67,816	100,000	100,000	100,000
		Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0,000	0,000	300,000	941,667	1583,333	2225,000
		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,0	0,0	0,134831	0,423221	0,711610	1,000000
Цель:сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды
Задача: уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;
Мероприятия по экономии тепловой энергии	Управляющие компании	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м.	0,320047	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
		Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
		для фактических условий	Гкал/кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	Гкал/кв. м.	0,285757	0,285757	0,285757	0,285757	0,285757
		Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
		для фактических условий	Гкал/кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	Гкал/кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
		для фактических условий	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по экономии воды	Управляющие компании	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м./кв. м.	4,634175	4,35	4,06	3,78	3,78	3,78
		Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб. м./кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
		для фактических условий	куб. м./кв. м.	-0,285023	-0,285023	-0,285023	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	куб. м./кв. м.	-20,431656	-20,71667 9	-21,001702	-21,00170 2	-21,001702
		Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
		для фактических условий	куб. м./кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	куб. м./кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
		для фактических условий	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по экономии электроэнергии	Управляющие компании	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВт/ч/кв. м.	0,063290	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		Уд. расход ЭЭ в жилых домах (за исключением многоквартирных), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВт/ч/кв. м.	0,000000	0	0	0	0	0
		Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
		для фактических условий	кВт/ч/кв. м.	-0,000515	-0,000515	-0,000515	0,000000	0,000000
		для сопоставимых условий	кВт/ч/кв. м.	-0,298077	-0,298592	-0,299106	-0,299106	-0,299106
		Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
		для фактических условий	кВт/ч/кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	кВт/ч/кв. м.	-0,013124	-0,013124	-0,013124	-0,013124	-0,013124
		Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
		для фактических условий	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по экономии газа	Управляющие компании	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м. /кв. м.	0,031992	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
		Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м. /кв. м.	0,003160	0	0	0	0	0
		Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
		для фактических условий	тыс. куб. м. /кв. м.	-0,005360	-0,005360	-0,005360	0,0	0,0	-0,015911
		для сопоставимых условий	тыс. куб. м. /кв. м.	0,010992	0,005632	0,000272	0,000272	0,000272	-0,015639
		Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
		для фактических условий	тыс. куб. м. /кв. м.	-0,001053	-0,001053	-0,001053	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	тыс. куб. м. /кв. м.	-0,002818	-0,003872	-0,004925	-0,004925	-0,004925
		Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
		для фактических условий	-	0,098774	0,079103	0,049518	0,0	0,0	0,0
		для сопоставимых условий	-	0,202054	0,134703	0,067351	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 25 августа 2011 г. N 2614-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 8
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

Финансирование мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 25 августа 2011 г.

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, тыс. руб
	2010 г.
	Всего	Источники финансирования
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Собственные средства	Привлеченные средства	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджетный сектор	Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
	Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Мероприятия департамента здравоохранения (состав мероприятий-приложение 1)	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ
Мероприятия департамента образования (состав мероприятий-приложение 1)	1 948,00	1 948,00
КУЛЬТУРА
Мероприятия департамента культуры (состав мероприятий-приложение 1)	6 752,79	6 752,79
СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЯ
Мероприятия департамента семьи и демографии (состав мероприятий-приложение 1)	227,10		227,10
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Мероприятия управления физкультуры и спорта (состав мероприятий-приложение 1)	2 093,66	81,40		1 741,00			271,26
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Мероприятия департамента социальной поддержки населения (состав мероприятий-приложение 1)	1 969,00	500,00					1 469,00
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Мероприятия комитета по делам молодежи (состав мероприятий-приложение 1)	0,00
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по информационному обеспечению программы (состав мероприятий-приложение 4)	0,00
Департамент городского хозяйства
Мероприятия департамента городского хозяйства (состав мероприятий-приложение 1, табл. 8)	0,00	0,00
Прочие подразделения мэрии
Мероприятия по подразделениям мэрии (состав мероприятий-приложение 1, табл. 9)	0,00	0,00
ВСЕГО по бюджетному сектору	12 990,55	9 282,19	227,10	1 741,00	0,00	0,00	1 740,26
ОАО "ПО КХ г.о. ТОЛЬЯТТИ"
Мероприятия ОАО "ПО КХ г.о. ТОЛЬЯТТИ" (состав мероприятий-приложение 3)	2 560,00				2 560,00
ОАО "ТЕВИС"
Мероприятия ОАО "ТЕВИС" (состав мероприятий-приложение 3)	207 965,00				207 965,00
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Мероприятия управляющих компаний (состав мероприятий-приложение 2)	474 355,26				6 354,00	468 001,26
ТРАНСПОРТНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мероприятия по транспорту (состав мероприятий-приложение 5)	222,90						222,90
ИТОГО	698 093,71	9282,19	227,10	1741,00	216879,00	468001,26	1963,16

Финансовые затраты, тыс. руб
2010 г.
Всего	Источники финансирования
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Собственные средства	Привлеченные средства		Внебюджетные средства
9	10	11	12	13	14		15
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
26 059, 00	22 859,0 0	3 200,00
73 215, 60	73215 ,6
4 292, 00	4 292,0 0
69,5 0		69,50
4 907, 00	4 307,0 0						600,00
4 857, 70	115,0 0						4 742,70
40,0 0	40,00
1 504, 00							1 504,00
2 345, 70	2 327,0 0						18,70
4 437, 00	4 437,0 0
121 727, 50	111 592,6 0	3 269,50	0,00	0,00	0,00		6 865,40
92 045, 00				92 045,0 0
258 300, 00				25830 0
601 530, 27				3 520,0 0	598 010,2 7
0,00
1 073 602, 77	11159 2,60	3269,5 0	0,00	35386 5,00	59801 0,27		6865,4 0
Финансовые затраты, тыс. руб
2012 г.
Всего	Источники финансирования
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Собственные средства		Привлеченные средства		Внебюджетные средства
16	17	18	19	20		21		22
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
3 144,20								3 144,20
27 010,60	27 010,60
37 268,93	37 268,93
16,00		16,00
4 242,60	3 606,60							636,00
4 024,00								4 024,00
302,00	302,00
1 504,00	1 504,00
37 641,30	37 609,00							32,30
1 259,50	1 259,50
116 413,13	108 560,63	16,00	0,00	0,00		0,00		7 836,50
93 134,00				93 134,00
289 166,00				289 166,00
536 187,63				3 520,00		532 667,63
0,00
1 034 900,76	108560,63	16,00	0,00	385820,00		532667,63		7836,50
Финансовые затраты, тыс. руб
2013 г..
Всего	Источники финансирования
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Собственные средства		Привлеченные средства		Внебюджетные средства
24	23	24	25	26		27		28
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
3 337,31								3 337,31
3 133,00	3 133,00
27 074,82	27 074,82
2,00		2,00
1 754,00	1 173,00							581,00
870,00								870,00
322,00	322,00
1 504,00	1 504,00
27 662,80	27 662,80
1 398,00	1 398,00
67 057,93	62 267,62	2,00	0,00	0,00		0,00		4 788,31
89 651,00				89 651,00
300 802,00				300 802,00
575 526,77				3 520,00		572 006,77
0,00
1 033 037,70	62267,62	2,00	0,00	393973,00		572006,77		4788,31
Финансовые затраты, тыс. руб
2013 г..
Всего	Источники финансирования
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Собственные средства		Привлеченные средства		Внебюджетные средства
30	31	32	34	35		36		378

Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов							Итого
Задачи: сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
3 039,71						3 039,71	35 580,22
3 290,00	3 290,00						108 597,20
24 930,18	24930,18						100 318,72
2,00		2,00					316,60
16 797,60	16 497,60					300,00	29 794,86
100,00						100,00	11 820,70
242,00	242,00						906,00
1 504,00	1 504,00						6 016,00
19 327,00	19 327,00						86 976,80
1 504,00	1 504,00						8 598,50
70 736,49	67 294,78	2,00	0,00	0,00	0,00	3 439,71	388 925,60
88 944,00				88 944,0 0			366 334,00
316 859,00				316 859,0 0			1 373 092,00
581 127,54				3 520,0 0	577 607,5 4		2 768 727,48
0,00							222,90
1 057 667,03	67294,78	2,00	0,00	40932 3,00	57760 7,54	3439,71	4 897 301,98