Приложение N 1. Инвестиционная программа МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010-2012 годов

Приложение N 1
к решению
Думы городского округа Сызрань
от 23 декабря 2009 г. N 161

Инвестиционная программа
МУП "Жилищно-эксплуатационная служба"
по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань
на период 2010-2012 годов

Паспорт
инвестиционной программы
МУП "Жилищно-эксплуатационная служба"
по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань
на период 2010-2012 годов

Наименование             МУП "Жилищно-эксплуатационная служба"

организации

коммунального

комплекса

Наименование             Администрация городского округа Сызрань

заказчика

инвестиционной

программы

Наименование             МУП "Жилищно-эксплуатационная служба"

разработчика

инвестиционной

программы

Наименование органа      Решение  Думы   городского   округа   Сызрань   от

местного                 25.11.2009  N  146  "Об  утверждении  технического

самоуправления,          задания на разработку инвестиционной программы МУП

утвердившего             "Жилищно-эксплуатационная  служба"   по   развитию

техническое задание      системы теплоснабжения городского  округа  Сызрань

на разработку            на период 2010 - 2012 годов"

инвестиционной

программы,

наименование и номер

соответствующего

нормативного акта

Цели и задачи            Программа разработана в целях:

инвестиционной           1) повышения качества и надежности  работы  систем

программы                теплоснабжения и горячего водоснабжения городского

                         округа   Сызрань  при   соответствии   требованиям

                         экологических стандартов;

                         2) обеспечения тепловой энергией и  горячей  водой

                         объектов перспективного строительства.

                         Основными задачами инвестиционной программы

                         являются:

                         1) разработка и реализация мероприятий:

                         -   по   безаварийному   и   надежному   снабжению

                         потребителей тепловой энергией;

                         -   по   обеспечению   потребителей   надежной   и

                         качественной услугой горячего водоснабжения;

                         - по снижению потерь тепловой энергии  в  тепловых

                         сетях;

                         -  по   уменьшению   расхода   электроэнергии   на

                         производство и передачу тепловой энергии;

                         - по снижению  негативного воздействия на  природу

                         за счет уменьшения сброса солесодержащих стоков от

                         котельных;

                         2) определение перечня программных мероприятий  по

                         реконструкции  существующего  теплоэнергетического

                         хозяйства;

                         3)  расчет  финансовых   потребностей   и   сроков

                         реализации мероприятий инвестиционной программы;

                         4) расчет  инвестиционной  надбавки  к  тарифу  на

                         тепловую энергию

Целевые показатели и     Мониторинг  выполнения  мероприятий инвестиционной

индикаторы мониторинга   программы  производится  по следующим показателям

выполнения               и индикаторам:

инвестиционной           надежность:

программы                1)     аварийность       систем       коммунальной

                         инфраструктуры, ед./км;

                         2)     аварийность       систем      коммунальной

                         инфраструктуры (отказ работы оборудования), ед.;

                         3) количество  жалоб на некачественную  услугу ГВС

                         (снижение количества жалоб), ед.;

                         4) продолжительность  отключений  потребителей  от

                         предоставления     услуг        ГВС      (снижение

                         продолжительности отключений), час.

                         эффективность:

                         1)  эффективность   использования   электроэнергии

                         (снижение   расхода   эл.  энергии  на  отпущенную

                         тепловую энергию), кВтч/Гкал;

                         2) эффективность   использования   воды  (снижение

                         расхода  воды  на отпущенную  теплоэнергию),  куб.

                         м/Гкал;

                         3) изменение  стоимости  1 куб. м подпиточной воды

                         (снижение стоимости), руб./куб. м;

                         4)  количество   предписаний   СТЭЦ  на  завышение

                         температуры   обратной   сетевой  воды   (снижение

                         количества предписаний), ед.;

                         5) коэффициент   соотношения   фактических  потерь

                         теплоносителя  с  нормативными   (снижение  потерь

                         теплоносителя в сетях от теплоисточника), ед.

Характеристика           Инвестиционная   программа   включает  в  себя   9

программных              мероприятий    по    реконструкции   теплосетевого

мероприятий              хозяйства   городского   округа  Сызрань,  в   том

                         числе:

                         -   мероприятие    по    строительству    ЦТП    в

                         Юго-Западном районе  по  ул.  Звездной,  мощностью

                         6,5 Гкал/ч,  направленное  на  повышение  качества

                         предоставления     услуг      ГВС     существующим

                         потребителям    и   обеспечение    в   перспективе

                         подключения   к  системе   горячего  водоснабжения

                         новых потребителей;

                         -    мероприятие     по     установке    частотных

                         преобразователей    с   датчиками    давления   на

                         электродвигателях  существующего   оборудования  в

                         котельных  N 1, 5, 17 и   ЦТП  N 17,  18,  19,  20

                         позволяющее  снизить  затраты на электроэнергию  и

                         увеличить срок службы оборудования;

                         -    мероприятие     по      реконструкции     ХВО

                         (химводоочистки)   в   котельной  N   1   по   ул.

                         Свердлова,   связанное    с   изменением   способа

                         обработки подпиточной  воды, - переход с умягчения

                         воды    на   реагентную    обработку   с   помощью

                         ингибиторов,    позволяющую     упростить    схему

                         водоподготовки:   отказаться  от блока фильтров  и

                         как следствие - избавиться  от солевого  хозяйства

                         и солесодержащих  стоков  от водоподготовки. Кроме

                         того,   реализация    данного   мероприятия   даст

                         значительный    экономический    эффект,   главным

                         образом  за счет сокращения  затрат на регенерацию

                         фильтров и уменьшения солесодержащих стоков;

                         - три  мероприятия  по реконструкции  существующих

                         центральных     тепловых     пунктов    (ЦТП)    и

                         строительство  одного нового  ЦТП на  Образцовской

                         площадке,  связанные с переходом  потребителей  от

                         снабжения   горячей   водой  от  индивидуальных  и

                         групповых  подогревателей   на  снабжение  горячей

                         водой    от    центральных    тепловых    пунктов.

                         Реализация     данных     мероприятий     позволит

                         нормализовать    температурный    режим   тепловых

                         сетей,   обеспечить    потребителей   надежной   и

                         качественной  услугой   ГВС    и   отказаться   от

                         затратных    в   эксплуатации    и    обслуживании

                         индивидуальных   и  групповых   теплообменников  в

                         жилых домах;

                         -  два   мероприятия   по  реконструкции   участка

                         тепловых сетей  по ул. Ульяновской  в  центральной

                         части  города, позволяющие свести к минимуму число

                         аварий  на данном участке,   увеличить  пропускную

                         способность   тепловых   сетей   для   обеспечения

                         тепловой    энергией     объектов    перспективной

                         застройки,  уменьшить потери  тепловой  энергии  и

                         сетевой воды

Объем и источники        Источником      финансирования      инвестиционной

финансирования           программы  является  надбавка к тарифу на тепловую

                         энергию.  Объем финансирования  программы на  2010

                         - 2012 гг. составит  136 013,3 тыс. руб. (с учетом

                         НДС), в том числе по годам:

                         2010 год - 37 457,7 тыс. руб.;

                         2011 год - 55 523,8 тыс. руб.;

                         2012 год - 43 031,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты     1. Нормализация  температурного   режима  тепловых

                         сетей.

                         1.    Повышение     качества      и     надежности

                         предоставления  услуг  теплоснабжения  и  горячего

                         водоснабжения   потребителям   городского   округа

                         Сызрань.

                         2.  Обеспечение   тепловой   энергией   объектов

                         перспективного строительства в центральной части

                         города.

                         3. Снижение  негативного  воздействия  на  природу

                         за счет  уменьшения сброса  солесодержащих  стоков

                         от котельных.

                         4.    Снижение     затрат     энергоресурсов    на

                         производство и передачу тепловой энергии.

                         5. Снижение потерь тепловой энергии в сетях

Сроки реализации         2010 - 2012 годы

Контроль  за             Контроль  за выполнением  программы осуществляется

выполнением программы    Администрацией городского округа Сызрань

Сведения об организации

Предприятие МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" создано в соответствии с Постановлением Главы Администрации г. Сызрани от 14.02.2001 N 245 Свидетельство о государственной регистрации серия 63 N 005001990. Сокращенное наименование - МУП "ЖЭС".

Основными видами деятельности согласно уставу МУП "ЖЭС" являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;

- управление эксплуатацией жилищного фонда;

- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- производство изоляционных работ;

- производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- монтаж прочего инженерного оборудования;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и обеспечивающие получение прибыли.

1. Основные цели и задачи инвестиционной программы,
обоснование необходимости ее решения программными методами

Инвестиционная программа МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010 - 2012 годов разработана на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Решения Думы городского округа Сызрань от 25.11.2009 N 146 "Об утверждении "Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010 - 2012 годов.".

Необходимость разработки инвестиционной программы вызвана неудовлетворительным техническим состоянием теплового хозяйства городского округа: крайней изношенностью тепловых сетей и оборудования, невозможностью обеспечения всех потребителей качественными услугами отопления и горячего водоснабжения.

Целью данной инвестиционной программы является разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение надежности работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа Сызрань, снижение аварийности в сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя, снижение затрат на перекачку теплоносителя, уменьшение солесодержащих стоков от котельных.

Инвестиционная программа включает в себя анализ существующей системы теплоснабжения, перечень мероприятий с расчетом финансовых затрат и сроков на их реализацию, оценку ожидаемых социально-экономических результатов от реализации мероприятий, организацию проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы, а также расчет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей МУП "ЖЭС".

Для реализации мероприятий инвестиционной программы выбирались технологии, оборудование и материалы, которые обеспечивают минимальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, систем горячего водоснабжения и химводоочистки, сокращение удельных затрат на эксплуатацию оборудования, высокую надежность и качество теплоснабжения при соответствии требованиям экологических стандартов и безопасной эксплуатации теплоэнергетических объектов.

2. Анализ и оценка текущего состояния систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения городского округа Сызрань

В настоящее время муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-эксплуатационная служба" производит тепловую энергию на 26 котельных и передает ее потребителям через присоединенные тепловые сети.

Кроме того, МУП "ЖЭС" приобретает для реализации потребителям тепловую энергию у 3 сторонних организаций - ОАО "Волжская ТГК", ОАО "78 ЦИБ" и ЗАО "СТЭК".

В эксплуатации МУП "ЖЭС" состоят:

- 13 муниципальных котельных, находящихся в хозяйственном ведении;

- 10 котельных, арендуемых у ООО "Криста";

- 1 котельная по договору на эксплуатацию с Губернским колледжем;

- 1 котельная по договору на эксплуатацию с Комитетом по строительству и архитектуре городского округа Сызрань;

- 1 котельная по договору на эксплуатацию с ООО "Газстрой";

- 34 ЦТП и 1 насосная станция;

- 187 864,4 м подземных и надземных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся в хозяйственном ведении.

Котельные

Из 13 муниципальных котельных самой мощной является котельная N 1, общая установленная мощность которой составляет 65,775 Гкал/час. Котельная состоит из 2 блоков: 1-й блок построен в 1973 году, 2-й блок с 2 котлами ДЕ-25-14 ГМ - в 1994 году. Основное и большинство вспомогательного оборудования котельной старого блока выработало нормативный срок эксплуатации.

Во 2-й по мощности муниципальной котельной N 17: котел ДКВР-6,5-13 введен в эксплуатацию в 1974 г., 1 котел ДЕ-16-14 ГМ - в 1987 г. и 2 котла ДЕ-16-14 ГМ - в 1995 г.

Муниципальные котельные N 21, 30, 33, 34, 39, 40, 41 - введены в эксплуатацию в 2001 - 2009 годах.

Оборудование оставшихся 4 муниципальных котельных имеет различные сроки эксплуатации: от 15 до 38 лет.

Общие сведения по котельным МУП "ЖЭС" приведены в таблице N 2.1

Общие сведения по котельным

Таблица N 2.1

N п/п	Наименование котельной	Количество котлов	Марка котлов	Общая установленная мощность, Гкал/час	Вид топлива	Температурный график
Муниципальные котельные, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "ЖЭС"
1	Котельная N 1	7	Паровые котлы ДКВР-10-13-150 ГМ - 3 шт. Водогрейные котлы ДКВРв-10-13-115 ГМ - 1 шт.; ДКВРв-20-13-115 ГМ - 1 шт.; ДЕв-25-14-150 ГМО - 2 шт.	65,775	Газ, мазут	115 - 70 С
2	Котельная N 5	3	Водогрейные котлы ДКВРв-4-13-95 ГН - 2 шт.; Паровые котлы ДКВР-4-13-150 ГН - 1 шт.	5,8	Газ, мазут	95 - 70 С
3	Котельная N 8	3	Паровые котлы ПКМ-4 М - 3 шт.	7,95	Мазут	95 - 70 С
4	Котельная N 10	4	Водогрейные котлы Е-1,0-0,9 - 2 шт.; НР-18 - 1 шт.; ПКН-2М - 1 шт.	2,373	Газ, мазут	95 - 70 С
5	Котельная N 12	3	Водогрейные котлы НР-18 - 1 шт.; КЛ-16С - 1 шт.; Е-1,0-0,9 ГН - 1 шт.	2,028	Газ, мазут	95 - 70 С
6	Котельная N 17	4	Водогрейные котлы ДКВРв-6,5-13-95 ГМ - 1 шт.; ДЕв-16-14-95 ГМ - 1 шт.; Паровые котлы ДЕ-16-14-150 ГМ - 2 шт.	26,995	Газ	95 - 70 С
7	Котельная N 21	2	Водогрейные котлы МИКРО-75 - 2 шт.	0,129	Газ	95 - 70 С
8	Котельная N 30	1	Водогрейный котел КВа-0,8 ГН (Е-1,0-0,9 ГН) - 1 шт.	0,69	Газ	95 - 70 С
9	Котельная N 33	4	Водогрейные котлы СарЗЭМ-100 - 4 шт.	0,344	Газ	95 - 70 С
10	Котельная N 34	3	Водогрейные котлы КВ-0,5 Г - 3 шт.	1,29	Газ	95 - 70 С
11	Котельная N 39	2	Водогрейные котлы КВ-Г-0,63-90Н - 2 шт.	1,08	Газ	95 - 70 С
12	Котельная N 40	2	Водогрейные котлы КВ-Г-0,63-90Н - 1 шт.; КВ-Г-1,1-90 Н - 2 шт.	1,485	Газ	95 - 70 С
13	Котельная N 41	2	Водогрейные котлы КВ-Г-1,1-90Н - 2 шт.	1,89	Газ	95 - 70 С
	Итого			117,829
Котельные, арендуемые у ООО "Криста"
14	Котельная N 29	2	Водогрейные котлы КСВаУ-0,63 ГН - 2 шт.	1,08	Газ	95 - 70 С
15	Котельная N 37	2	Водогрейные котлы КСВа-1,0 ГН - 2 шт.	1,72	Газ	95 - 70 С
16	Котельная N 43	5	Водогрейные котлы КСВа-2,5 ГС - 5 шт.	10,75	Газ	95 - 70 С
17	Котельная N 44	3	Водогрейные котлы КСВа-1,0 ГН - 2 шт.; МИКРО-200 - 1 шт.	1,7	Газ	95 - 70 С
18	Котельная N 45	2	Водогрейные котлы КСВа-2,5 ГС - 2 шт.	4,3	Газ	95 - 70 С
19	Котельная N 46	2	Водогрейные котлы КСВа-2,5 ГС - 2 шт.	4,3	Газ	95 - 70 С
20	Котельная N 47	2	Водогрейные котлы КСВа-2,5 ГС - 2 шт.	4,3	Газ	95 - 70 С
21	Котельная N 48	4	Водогрейные котлы КСВа-1,0 ГН - 4 шт.	3,44	Газ	95 - 70 С
22	Котельная N 51	4	Водогрейные котлы КСВа-2,5 ГС - 4 шт.	8,6	Газ	95 - 70 С
23	Котельная N 13	4	Водогрейные котлы КСВа-1,0 ГН - 4 шт.	3,44	Газ	95 - 70 С
	Итого			43,63
Котельная по договору на эксплуатацию с Губернским колледжем
24	Котельная N 42	2	Водогрейные котлы Vitoplex 100(SX1) - 2 шт.	1,73	Газ	95 - 70 С
Котельная по договору на эксплуатацию с Комитетом по строительству и архитектуре
25	Котельная N 52	2	Водогрейные котлы АОГВ-35 - 1 шт.; МИКРО-100 - 1 шт.	0,116	Газ	95 - 70 С
Котельная по договору на эксплуатацию с ООО "Газстрой"
26	Котельная N 36	2	Водогрейные котлы КСВа-1,0 ГН - 2 шт.	1,72	Газ	95 - 70 С
	Всего			165,025

Тепловые сети

От МУП "ЖЭС" осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение центральной части городского округа Сызрань, Юго-Западного района, района Образцовской площадки, пос. Строитель, пос. Заводской, пос. Кашпир. Схемы теплоснабжения районов - закрытые, с центральным качественным регулированием отпуска тепла на теплоисточнике.

Муниципальные магистральные и внутриквартальные тепловые сети имеют значительный износ. Основная часть сетей находится в эксплуатации более 35 лет и имеет неудовлетворительное техническое состояние, что подтверждается статистикой аварийных ситуаций. Так, количество аварий на тепловых сетях и сетях ГВС за 10 месяцев 2009 года составило 32 случая. Тепловая изоляция трубопроводов во многих местах нарушена, что ведет к сверхнормативным потерям тепловой энергии.

Основные данные по тепловым сетям приведены в таблице N 2.2.

Таблица N 2.2

N п/п	Условный диаметр трубопроводов, мм	Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м
		подземная прокладка	надземная прокладка
1	Ду 20	375,6	230,1
2	Ду 22	1 005,2	430,3
3	Ду 32	1 202,2	1 060,4
4	Ду 40	305,9	821,3
5	Ду 50	9 995,1	14 900,2
6	Ду 70	6 941,9	10 015,6
7	Ду 80	12 345,9	14 336,4
8	Ду 100	23 734,8	17 870,5
9	Ду 125	2 579,3	1 014,1
10	Ду 150	17 529,2	7 384,8
11	Ду 200	16 964,3	4 294,5
12	Ду 250	2 701,1	2 015,0
13	Ду 300	9 046,0	940,7
14	Ду 350	802,0	30,0
15	Ду 400	3 915,0	82,0
16	Ду 500	2 903,0	92,0
	Итого	112 346,5	75 517,9

Горячее водоснабжение

Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется с помощью водо-водяных подогревателей, установленных в центральных тепловых пунктах (ЦТП), в групповых подогревателях, установленных на открытом воздухе и в индивидуальных подогревателях, установленных в подвалах зданий.

Приборы автоматического регулирования и контроля температуры теплоносителей на групповых и индивидуальных теплообменниках отсутствуют, вследствие чего наблюдаются нарушение режима работы тепловых сетей и быстрый выход из строя теплообменников.

Из-за подключения новых потребителей ряд ЦТП работают с предельными нагрузками и в период максимального водоразбора не могут обеспечить всех потребителей горячей водой необходимой температуры.

Основные показатели по производству и передаче тепловой энергии

Производство, покупка и распределение тепловой энергии в текущем 2009 г. и плановых 2010 - 2012 годах приведены в таблицах N 2.3, N 2.4.

Распределение тепловой энергии в текущем и плановых 2010 - 2012 годах по группам потребителей приведено в таблице N 2.5

Производство, покупка и распределение тепловой энергии
в текущем 2009 году, тыс. Гкал

Таблица N 2.3

Наименование показателя	Производство и передача тепловой энергии от котельных	Покупка и передача тепловой энергии от ОАО "Волжская ТГК"	Покупка и передача тепловой энергии от ЗАО "СТЭК", в том числе:			Покупка и передача тепловой энергии от ОАО "78 ЦИБ"	Всего произведено и передано тепловой энергии от МУП "ЖЭС"
			всего	из сети	с коллекторов
Произведено т/э	216,60						216,6
Расход т/э на собственные нужды	9,06						9,06
Выработано т/э	207,54						207,54
Получено т/э со стороны		515,50	77,90	14,10	63,80	21,00	614,40
Потери т/э в сетях	22,89	54,70	11,30	3,40	7,90	1,40	90,29
Полезный отпуск т/э	184,65	460,80	66,60	10,70	55,90	19,60	731,65

План производства, покупки и распределения тепловой энергии
в 2010 - 2012 гг., тыс. Гкал

Таблица N 2.4

Наименование показателя	Производство и передача тепловой энергии от котельных			Покупка и передача тепловой энергии от ОАО "Волжская ТГК"			Покупка и передача тепловой энергии от ЗАО "СТЭК", в том числе:									Покупка и передача тепловой энергии от ОАО "78 ЦИБ"			Всего произведено и передано тепловой энергии от МУП "ЖЭС"
							всего			от сетей			от коллекторов
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Произведено т/э	274,5 3	274,53	274,53																274,5 3	274,53	274,53
Расход т/э на собственные нужды	8,43	8,43	8,43																8,43	8,43	8,43
Выработано т/э	266,1 0	266,10	266,10																266,1 0	266,10	266,10
Получено т/э со стороны				521,20	521,2 0	521,20	79,60	79,60	79,6 0	37,10	37,10	37,10	42,50	42,5 0	42,50	22,10	22,10	22,10	622,9 0	622,90	622,90
Потери т/э в сетях	35,50	35,50	35,50	57,50	57,50	57,50	12,70	12,70	12,7 0	6,50	6,50	6,50	6,20	6,20	6,20	2,50	2,50	2,50	108,2 0	108,20	108,20
Полезный отпуск т/э	230,6 0	230,60	230,60	463,70	463,7 0	463,70	66,90	66,90	66,9 0	30,60	30,60	30,60	36,30	36,3 0	36,30	19,60	19,60	19,60	780,8 0	780,80	780,80

Распределение тепловой энергии в 2009 - 2012 гг.
по группам потребителей

Таблица N 2.5

N п/п	Наименование группы потребителей	Объем потребления тепловой энергии, Гкал/год				Доля потребления в общем объеме реализуемой тепловой энергии, %
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Население	566 932,5	578 280,8	578 280,8	578 280,8	77,5	74,1	74,1	74,1
2	Бюджетные потребители	90 396,2	91 558,8	91 558,8	91 558,8	12,4	11,7	11,7	11,7
3	Прочие потребители	70 962,1	107 521,6	107 521,6	107 521,6	9,7	13,8	13,8	13,8
4	Производственные, хозяйственные нужды предприятия	3 426,8	3 459,5	3 459,5	3 459,5	0,5	0,4	0,4	0,4
	Всего	731 717,5	780 820,6	780 820,6	780 820,6	100,0	100, 0	100,0	100,0

3. Предложения по техническим и организационным
мероприятиям, обоснование их выбора

Разработка инвестиционной программы МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010 - 2012 гг. является частным случаем развития системы теплоснабжения города.

Данной инвестиционной программой предусматриваются:

- изменение существующей схемы горячего водоснабжения района Образцовской площадки: строительство нового ЦТП - для обеспечения услугой ГВС жителей 15 жилых домов, в настоящее время получающих горячую воду от групповых и индивидуальных теплообменников; переподключение 67 жилых домов от групповых и индивидуальных теплообменников к близлежащим существующим ЦТП.

В настоящее время жилые дома Образцовской площадки снабжаются горячей водой от индивидуальных водоводяных подогревателей, расположенных в подвалах зданий, и от групповых теплообменников, расположенных на открытом воздухе.

Потребление горячей воды в течение суток неравномерно, поэтому во время небольшого водоразбора в теплообменниках наблюдается перегрев воды, идущей на горячее водоснабжение. А при повышении температуры нагреваемой воды свыше 60 С происходит интенсивное образование накипи на внутренней поверхности трубок теплообменников.

Количество и расположение индивидуальных теплообменников не позволяет организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, следящего за работой теплообменного оборудования. Это приводит к возникновению аварийных ситуаций, связанных с разрывом трубок теплообменников, значительно сокращает срок службы оборудования и не исключает возможности попадания сетевой воды в систему ГВС, в то время как качество горячей воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82. "Вода питьевая" (СНиП 2.04.01-85*, п. 2.1).

Для устранения этих недостатков необходима установка приборов автоматического регулирования и контроля температуры горячей воды, поступающей в систему горячего водоснабжения.

Установка регулирующей арматуры, обеспечение ее бесперебойной работы и сохранности на существующих групповых и индивидуальных теплообменниках, расположенных на открытом воздухе и в подвалах жилых зданий, не приспособленных для нормальной работы приборов автоматики и контроля, требует больших затрат. Менее затратным является строительство одного нового ЦТП в районе ул. Жуковского и переподключение потребителей горячей воды к нему и трем существующим ЦТП N 25, 27, 29 (с заменой в них оборудования и прокладкой внутриквартальных сетей ГВС).

Реализация мероприятий инвестиционной программы по изменению схемы горячего водоснабжения Образцовской площадки позволит нормализовать температурный режим тепловых сетей, обеспечить потребителей надежной и качественной услугой ГВС, повысить эффективность использования теплообменного оборудования, ликвидировать затраты на ремонт и обслуживание групповых и индивидуальных теплообменников;

- строительство в Юго-Западном районе города (ул. Звездная) нового ЦТП мощностью 6,5 Гкал/час с переподключением части потребителей горячей воды от ЦТП-16 к новому ЦТП.

Строительство нового центрального теплового пункта обусловлено тем, что существующий ЦТП-16 работает с предельными нагрузками и в часы максимального водоразбора не может обеспечить потребителей горячей водой необходимой температуры.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить потребителей качественной услугой ГВС и обеспечить в перспективе подключение к системе горячего водоснабжения новых потребителей;

- установка частотных преобразователей с датчиками давления на эл. двигателях насосов и тягодутьевого оборудования в котельных N 1, 5, 17 и на электродвигателях насосов в ЦТП N 17, 18, 19, 20 в количестве 26 шт.

Данным мероприятием планируется установка частотно-регулируемых приводов на следующем оборудовании:

1) котельная N 1:

- на подпиточные насосы - 4 шт.;

- на дымосос котла N 4 - 1 шт.;

- на вентилятор котла N 4 - 1 шт.

2) котельная N 5:

- на подпиточные насосы - 2 шт.;

- на сетевые насосы котла - 2 шт.;

- на дымосос котла N 3 - 1 шт.;

- на вентилятор котла N 3 - 1 шт.

3) котельная N 17:

- на подпиточные насосы - 4 шт.;

- на дымосос котла N 3 - 1 шт.;

- на вентилятор котла N 3 - 1 шт.

4) ЦТП N 17,18,19,20:

- на циркуляционные насосы - по 2 шт. в каждом ЦТП.

Реализация мероприятия позволит обеспечить автоматическую регулировку заданных режимов работы и защиту электродвигателей от коротких замыканий, пиковых пусковых токов, дисбаланса фаз и перегрузок; уменьшить опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов; увеличить срок службы электродвигателей; снизить расход электроэнергии;

- реконструкция ХВО в котельной N 1 по ул. Свердлова.

Существующая система химводоподготовки осуществляется через двухступенчатую очистку подпиточной воды на Na-катионных фильтрах с последующей регенерацией фильтров раствором соли и отмывкой фильтров от продуктов регенерации.

Замена умягчения воды на реагентную обработку с помощью ингибиторов позволит упростить схему водоподготовки - отказаться от блока фильтров и как следствие - избавиться от солевого хозяйства и солесодержащих стоков от водоподготовки. Кроме того, реализация данного мероприятия даст значительный экономический эффект, главным образом за счет сокращения затрат на регенерацию фильтров и уменьшения солесодержащих стоков;

- реконструкции участка теплосети Центрального района городского округа Сызрань по ул. Ульяновской от ТК-17 до ТК-25.

Участок подземных двухтрубных тепловых сетей по ул. Ульяновской от ТК-17 до ТК-25 общей протяженностью 521,5 м, эксплуатируемый более 35 лет, имеет неудовлетворительное техническое состояние как труб (наружная и внутренняя коррозия), так и тепловой изоляции.

На данном участке в текущем 2009 году уже произошло 4 порыва трубопроводов, а из-за неудовлетворительного состояния тепловой изоляции происходят сверхнормативные потери тепловой энергии.

Реализация мероприятий инвестиционной программы с заменой существующих изношенных трубопроводов диаметром 300 мм на новые диаметром 400 мм с теплоизоляцией из современных материалов позволит обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией; увеличить пропускную способность тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией объектов перспективной застройки; уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды.

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы.
Распределение финансовых потребностей по годам реализации
инвестиционной программы

Таблица N 4.1

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы (с учетом НДС), тыс. руб.			Суммарные затраты по мероприятиям (с учетом НДС), тыс. руб.	Источники финансирования инвестиционной программы
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Строительство нового ЦТП по ул. Звездной мощностью 6,5 Гкал/час	18 524,3			18 524,3	Инвестиционная надбавка к тарифу
2	Установка частотных преобразователей с датчиками давления на эл. двигателях насосов и тягодутьевого оборудования в котельных N 1, 5, 17 в количестве 18 шт. и на эл. двигателях насосов в ЦТП N 17, 18, 19, 20 в количестве 8 шт.	5 145,3			5 145,3	Инвестиционная надбавка к тарифу
3	Реконструкция ХВО в котельной N 1 по ул. Свердлова	370,0			370,0	Инвестиционная надбавка к тарифу
4	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (29 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 29 по ул. Губкина, 3	5 926,5	14 136,7		20 063,2	Инвестиционная надбавка к тарифу
5	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (21 объект) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 25 по ул. Лазо, 28б		15 123,9	2 648,9	17 772,8	Инвестиционная надбавка к тарифу
6	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (17 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 27 по ул. Жуковского, 47а		4 371,6	11 000,0	15 371,6	Инвестиционная надбавка к тарифу
7	Строительство нового ЦТП в районе ул. Жуковского, 27 мощностью 2,52 Гкал/час. Переподключение жилых домов (15 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к новому ЦТП		10 786,9	6 000,0	16 786,9	Инвестиционная надбавка к тарифу
8	Реконструкция участка теплосети от ТК-17 до ТК-17/4 по ул. Ульяновской с увеличением диаметра трубопроводов			6 150,2	6 150,2	Инвестиционная надбавка к тарифу
9	Реконструкция участка теплосети от ТК-17 до ТК-17/4 по ул. Ульяновской с увеличением диаметра трубопроводов			8 626,3	8 626,3	Инвестиционная надбавка к тарифу
	Суммарные затраты, тыс. руб.	29 966,1	44 419,1	34 425,4	108 810,6

Примечания.

Реализация мероприятий включает в себя:

- проектно-изыскательские работы,

- получение необходимых разрешительных документов,

- приобретение материалов и оборудования,

- строительно-монтажные работы,

- работы по замене оборудования, пусконаладочные работы,

- проведение регистрации объектов,

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

Стоимость мероприятий указана с учетом НДС в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства в соответствии с индексами, утвержденными МЭРТ).

5. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу
на тепловую энергию

В рамках исполнения положений Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предлагается принять период реализации инвестиционной программы с 2010 года по 2012 год.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу приведен в таблице N 5.1.

Таблица N 5.1

N п/п	Наименование объекта	Объем финансирования по годам			Всего на 2010 - 2012 гг.
		2010 год	2011 год	2012 год
1	Финансовые потребности организации на реализацию инвестиционной программы (с учетом НДС)	29 966,1	44 419,1	34 425,4	108 810,6
2	Затраты на реализацию инвестиционной программы (без учета НДС)	25 395,0	37 643,3	29 174,1	92 212,4
3	Налог на прибыль	6 348,8	9 410,8	7 293,5	23 053,1
4	Всего финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога на прибыль и без учета НДС)	31 743,8	47 054,1	36 467,6	115 265,5
	- за счет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию (с учетом налога на прибыль и без учета НДС)	31 743,8	47 054,1	36 467,6	115 265,5
5	Всего финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога на прибыль и с учетом НДС)	37 457, 7	55 523,8	43 031,8	136 013,3
	- за счет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию (с учетом налога на прибыль и с учетом НДС)	37 457, 7	55 523,8	43 031,8	136 013,3
6	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	780,8	780,8	780,8
7	Надбавка к тарифу, руб./Гкал (без учета НДС)	40,66	60,26	46,71
8	Надбавка к тарифу, руб./Гкал (с учетом НДС)	47,98	71,11	55,12

6. Проведение мониторинга выполнения
инвестиционной программы

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" МУП "ЖЭС" ежеквартально (в течение двадцати пяти дней после окончания отчетного периода) представляет в Администрацию городского округа Сызрань информацию о выполнении инвестиционной программы. Информация представляется по показателям и индикаторам мониторинга, приведенным в методике и таблице N 6.1 настоящей Инвестиционной программы.

Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению реализации инвестиционной программы.

Показатели и индикаторы мониторинга выполнения
инвестиционной программы

Таблица N 6.1

N п/п	Наименование мероприятия	Индикатор мониторинга	Единица измерения	Информация, представляемая МУП "ЖЭС"
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	Строительство нового ЦТП по ул. Звездной мощностью 6,5 Гкал/час	1. Количество жалоб на некачественную услугу ГВС от потребителей, получающих горячую воду от ЦТП-16 и нового ЦТП (снижение количества жалоб) 2. Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуги ГВС (снижение продолжительности отключений)	ед. час	9 26	7 19	3 8	3 8
2	Установка частотных преобразователей с датчиками давления на эл. двигателях насосов и тягодутьевого оборудования в котельных N 1, 5, 17 в количестве 18 шт. и на эл. двигателях насосов в ЦТП N 17, 18, 19, 20 в количестве 8 шт.	1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (снижение количества отказов работы электродвигателей) 2. Эффективность использования эл. энергии (снижение расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию)	ед. кВтч/Гкал	12 37,7	8 28,3	5 28,3	5 28,3
3	Реконструкция ХВО в котельной N 1 по ул. Свердлова	1. Эффективность использования воды (снижение расхода воды на отпущенную тепловую энергию) 2. Изменение стоимости 1 куб. м подпиточной воды (снижение стоимости)	/Гкал руб./	0,8 21,32	0,7 25,3 8	0,6 9,58	0,6 10,40
4	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (29 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 29 по ул. Губкина, 3	1. Количество предписаний СТЭЦ на завышение температуры обратной сетевой воды (снижение количества предписаний) 2. Количество жалоб на некачественную услугу ГВС от потребителей, ранее получавших горячую воду от групповых и индивидуальных теплообменников (снижение количества жалоб) 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуги ГВС (снижение продолжительности отключений)	ед. ед. час	33 43 49	30 40 45	28 35 40	5 10 12
5	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (21 объект) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 25 по ул. Лазо, 28б
6	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (17 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 27 по ул. Жуковского, 47а
7	Строительство нового ЦТП в районе ул. Жуковского, 27 мощностью 2,52 Гкал/час. Переподключение жилых домов (15 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к новому ЦТП
8	Реконструкция участка теплосети от ТК-17 до ТК-17/4 по ул. Ульяновской с увеличением диаметра трубопроводов	1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (сокращение количества аварий на реконструируемых участках) 2. Коэффициент соотношения фактических потерь теплоносителя с нормативными (снижение потерь теплоносителя в сетях от теплоисточника)	ед./км ед.	7,6 2,63	7,6 2,63	7,6 2,63	2 2,6
9	Реконструкция участка теплосети от ТК-17/4 до ТК-25 по ул. Ульяновской с увеличением диаметра трубопроводов

7. Оценка ожидаемых социально-экономических результатов
от реализации мероприятий инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит:

- повысить качество и надежность предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям городского округа Сызрань;

- обеспечить тепловой энергией объекты перспективного строительства в центральной части города;

- снизить негативное воздействие на природу за счет уменьшения сброса солесодержащих стоков от котельных;

- снизить затраты энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии.