Постановление Правительства Самарской области от 29 мая 2013 г. N 225 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития донорства и повышения качества оказания медицинской помощи населению Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы.

2. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются за счет средств областного бюджета, формируемых в том числе за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке министерству здравоохранения Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство здравоохранения Самарской области (Гридасова).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области

А.П. Нефёдов

Областная целевая программа
"Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы
(далее - Программа)
(утв. постановлением Правительства Самарской области от 29 мая 2013 г. N 225)

Паспорт Программы

Наименование программы	-	областная целевая программа "Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы
Дата принятия решения о разработке программы	-	поручение вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Нефёдова А.П. от 19.02.2013 г. N МЗ-30/306
Государственный заказчик программы	-	министерство здравоохранения Самарской области (далее - Министерство)
Цель и задачи программы	-	целью Программы является развитие донорства и службы крови для повышения качества оказания медицинской помощи населению Самарской области. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (далее - учреждения службы крови); развитие донорского потенциала Самарской области
Сроки и этапы реализации программы	-	2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап
Важнейшие целевые индикаторы (показатели) программы	-	увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами учреждениями службы крови в отчетном году; количество доноров на 1 000 населения; число кроводач у донора за год; число плазмадач у донора за год
Объемы и источники финансирования программы	-	реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке Министерству как главному распорядителю бюджетных средств. Общий объем финансирования Программы составляет 549 778,3 тыс. рублей*, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 527 168,3 тыс. рублей, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей; в 2014 году - 11 305,0 тыс. рублей**; в 2015 году - 11 305,0 тыс. рублей**
Показатели социально-экономической эффективности реализации программы	-	отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования
Система организации контроля за ходом реализации программы	-	контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. N 253. Управление реализацией Программы осуществляет Министерство

_______________________

* Объем финансирования в части, превышающей 527 168,3 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

** Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Вопросы донорства крови и ее компонентов являются ключевыми для отечественного здравоохранения. От их решения зависят возможность и качество оказания медицинской помощи в мирное время и чрезвычайных ситуациях, в связи с чем эту проблему можно отнести к разряду вопросов внутренней безопасности страны.

Совершенствование специализированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помощи обусловливает возрастающую потребность лечебных учреждений в компонентах и препаратах крови, единственным источником которых являются доноры. Именно в связи с этим непрерывно возрастает значение проблемы донорства.

Общее количество доноров в России за последние годы уменьшилось более чем вдвое и в 2012 году в Российской Федерации этот показатель составил 1,6% от общего количества населения (13,7 на 1 000 населения), в странах Европы и США - от 4 до 10% (в среднем 40,2 на 1 000 населения).

Отрицательная тенденция к ежегодному снижению количества доноров отмечается и в Самарской области. В 2012 году общее количество доноров составило около 1% (9,9 на 1 000 населения), что является недостаточным для самообеспечения Самарской области гемотрансфузионными средствами.

Для обеспечения нужд здравоохранения и поддержания стратегических запасов на случаи чрезвычайных ситуаций и военного времени 3,4% населения страны (4,3-5,7 млн. человек) должны ежегодно сдавать кровь. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, для самообеспечения страны кровью и ее компонентами необходимо иметь 40-60 доноров на 1 000 населения.

В последние годы отмечается недостаточная активность всех групп населения в вопросах донорства крови, особенно низкая активность населения отмечается среди сельского населения и жителей малых городов области, определяется крайне низкий показатель повторного посещения донорами учреждений службы крови в городских округах Самара и Тольятти.

В настоящее время в учреждениях службы крови большая часть оборудования выработала свой ресурс, морально и технически устарела, участились случаи выхода оборудования из строя, увеличились расходы на ремонт и содержание, что напрямую влияет на качество компонентов крови.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.

2. Основная цель и задачи
Программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Целью настоящей Программы является развитие донорства и службы крови для повышения качества оказания медицинской помощи населению Самарской области.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови;

развитие донорского потенциала Самарской области.

Сроки реализации Программы: 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап.

3. Целевые индикаторы (показатели),
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) Программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя)
			2011 год	2012 год (отчетный год)	Плановый период
					2013 год	2014 год	2015 год
Совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови
1.	Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами учреждениями службы крови в отчетном году	%	102,1	100,0	124,5	129,4	135,8
Развитие донорского потенциала Самарской области
2.	Количество доноров на 1 000 населения Самарской области	Количество	10,4	9,9	12,0	13,5	15,0
3.	Число кроводач у донора за год	Единиц	2,7	2,4	2,6	2,8	3,0
4.	Число плазмадач у донора за год	Единиц	4,7	4,2	5,0	6,0	7,0

4. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей				Срок исполнения, годы	Исполнитель мероприятия
		Всего	в том числе по годам
			2013	2014	2015
Задача 1. Совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови
1.1.	Предоставление субсидий учреждениям службы крови на капитальный ремонт и подготовку помещений под приобретаемое оборудование для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и её компонентов	23 079,3	23 079,3			2013	Министерство здравоохранения Самарской области
	В том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета	8 790,0	8 790,0			2013
1.2.	Предоставление субсидий учреждениям службы крови на приобретение оборудования для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и её компонентов	492 778,0	492 778,0			2013	Министерство здравоохранения Самарской области
	В том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета	317 632,6	317 632,6			2013
	Итого	515 857,3	515 857,3			2013
	В том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета	326 422,6	326 422,6			2013
Задача 2. Развитие донорского потенциала Самарской области
2.1.	Предоставление субсидий учреждениям службы крови на мероприятия по пропаганде массового донорства крови и её компонентов	33 921,0	11 311,0	11 305,0**	11 305,0**	2013-2015	Министерство здравоохранения Самарской области
	Итого	33 921,0	11 311,0	11 305,0**	11305,0**	2013-2015
	Всего	549 778,3*	527 168,3	11 305,0**	11 305,0**	2013-2015
	В том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета	326 422,6	326 422,6			2013

_________________________________

* Объем финансирования в части, превышающей 527 168,3 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

** Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 549 778,3 тыс. рублей*, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 527 168,3 тыс. рублей, из них за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в сумме 326 422,6 тыс. рублей;

в 2014 году - 11 305,0 тыс. рублей**;

в 2015 году - 11 305,0 тыс. рублей**.

Мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 2.1 перечня программных мероприятий, финансируются в форме субсидий, предоставляемых учреждениям службы крови, подведомственным Министерству, из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления вышеуказанных субсидий приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

_____________________

* Объем финансирования в части, превышающей 527 168,3 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

** Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

6. Механизм реализации Программы

Координацию и мониторинг хода реализации Программы осуществляет Министерство.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. N 253.

В ходе реализации Программы Министерство осуществляет контроль за исполнением программных мероприятий и эффективным использованием средств, в том числе ежегодно:

проводит анализ затрат по программным мероприятиям;

формирует бюджетную заявку на выделение средств из областного бюджета для осуществления программных мероприятий.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются ежегодные мониторинги реализации Программы.

Непосредственные исполнители мероприятий Программы представляют информацию об исполнении мероприятий в Министерство ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Реализация Программы осуществляется:

на основе государственных контрактов, заключаемых между учреждениями службы крови и организациями, определенными в качестве исполнителей мероприятий Программы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

в виде предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области.

7. Оценка
социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы в соответствии с целями государства в области безопасности и социальной политики позволит обеспечить положительное общественное отношение к донорству и активное участие в нем населения, а также провести целый комплекс организационных, технологических мероприятий, что обеспечит сохранение и развитие производственной базы с применением современных аппаратных высокопроизводительных технологий заготовки донорской крови и её компонентов. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы учреждений службы крови, позволит более рационально использовать заготовленную донорскую кровь, привести производство компонентов крови в соответствие с международными нормами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Приложение N 1
к областной целевой программе
"Развитие донорства и службы крови в Самарской области"
на 2013-2015 годы

Порядок
предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы

1. Настоящим Порядком устанавливается механизм предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области (далее - учреждения), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы (далее - субсидии).

2. Субсидии расходуются на:

капитальный ремонт и подготовку помещений под приобретаемое оборудование для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и её компонентов;

приобретение оборудования для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и её компонентов;

реализацию мероприятий по пропаганде массового донорства крови и её компонентов.

3. Субсидии предоставляются министерством здравоохранения Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке.

4. Объем субсидии, предоставляемой учреждению на капитальный ремонт и подготовку помещений под приобретаемое оборудование для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и её компонентов, определяется в соответствии с заявкой учреждения с приложением плана-графика проведения ремонта и подготовки помещений с указанием сроков их проведения, дефектных ведомостей (ведомостей объемов работ), локальных ресурсных сметных расчетов, согласованных с министерством.

5. Объем субсидии, предоставляемой учреждению на приобретение оборудования для заготовки, переработки, лабораторной апробации, хранения и транспортировки донорской крови и её компонентов (далее - оборудование) определяется в соответствии с заявкой учреждения с представлением документального обоснования необходимости оснащения соответствующим оборудованием с указанием стоимости, количества, технических характеристик, а также приложением не менее трех коммерческих предложений по каждой позиции приобретаемого оборудования.

6. Объем субсидии, предоставляемой учреждению на реализацию мероприятий по пропаганде массового донорства крови и её компонентов определяется в соответствии с заявкой учреждения и прилагаемыми по каждому мероприятию планами-графиками его исполнения, согласованными с министерством, сметами и тремя коммерческими предложениями от организаций, оказывающих услуги по реализации соответствующих мероприятий.

7. В целях получения субсидий учреждение представляет в министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;

расчеты и обоснования заявленных сумм по направлениям, установленным пунктами 4-6 настоящего Порядка, заверенные подписью руководителя учреждения с проставлением печати учреждения, с приложением документов, указанных соответственно в пунктах 4-6 настоящего Порядка.

8. Условием предоставления субсидии является заключение между министерством и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение).

9. Субсидии расходуются учреждением в соответствии со следующими условиями:

использование субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

использование субсидии в сроки, предусмотренные соглашением;

представление в министерство отчета об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по форме, которые установлены соглашением, с приложением первичных документов.

10. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения учреждением письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и соблюдением учреждением условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляет министерство.

Приложение N 2
к областной целевой программе
"Развитие донорства и службы крови в Самарской области"
на 2013-2015 годы

Методика
оценки эффективности реализации областной целевой программы "Развитие донорства и службы крови в Самарской области" на 2013-2015 годы

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Расчет комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле

где N - общее число целевых индикаторов (показателей);

- текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату;

- плановая сумма финансирования по Программе.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются все целевые индикаторы (показатели) Программы. При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов - низкой.