Постановление Мэра городского округа Тольятти от 18 июня 2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти"

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля 2009 г., 29 июля, 19 ноября 2010 г., 9 июня 2011 г.

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, и в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти (далее - Порядок).

2. Порядок, утвержденный в пункте 1 настоящего постановления, вступает в силу с 01.01.2009 г.

3. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр	А.Н. Пушков

Порядок
принятия решений о разработке, формировании и
реализации долгосрочных целевых программ
городского округа Тольятти

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля 2009 г., 29 июля, 19 ноября 2010 г., 9 июня 2011 г.

I. Общие положения

1.1. Долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) представляют собой комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных для развития городского округа социальных и экономических задач. ДЦП разрабатываются на срок более одного года.

ДЦП являются одним из важнейших средств реализации социально-экономической политики городского округа Тольятти методом активного воздействия на комплексное развитие городского округа и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для городского округа инвестиционных, научно-технических, социальных и иных мероприятий, направленных на решение системных проблем, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

1.2. В процессе разработки и реализации ДЦП выделяются следующие субъекты: инициаторы разработки, заказчик ДЦП, исполнители ДЦП.

1.3. При включении в ДЦП нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках ДЦП, деление ДЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Формирование, утверждение, реализация и изменение подпрограмм осуществляются в порядке, устанавливаемом для формирования, утверждения, реализации и изменения ДЦП.

1.4. В ДЦП не включаются мероприятия других ДЦП и ведомственных целевых программ.

1.5. Разработка проекта и утверждение ДЦП включают следующие основные этапы:

- разработка концепции ДЦП;

- принятие решения мэром городского округа Тольятти о разработке ДЦП;

- разработка проекта ДЦП;

- согласование проекта ДЦП;

- принятие решения мэром городского округа Тольятти об утверждении ДЦП.

II. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Основными критериями отбора проблем для программной разработки являются:

- недостаточный (ниже среднего) уровень значения показателя(лей) эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по результатам рейтингования городского округа Тольятти среди муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Самарской области (сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по итогам предыдущего года, подготовленный во исполнение Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов");

- наличие аналогичных федеральных и областных целевых программ;

- приоритеты развития городского округа Тольятти в соответствии со стратегическим планом развития городского округа Тольятти до 2020 г., а также Программой комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 гг.;

- значимость проблемы и невозможность ее решения в приемлемые сроки за счет использования действующих бюджетных механизмов;

- высокая эффективность технических, организационных и иных предлагаемых к реализации программных мероприятий;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения проблемы.

2.2. Инициаторы постановки проблем для программной разработки: органы местного самоуправления, иные юридические и физические лица.

2.3. Предложения инициаторов направляются в орган мэрии городского округа Тольятти, являющийся главным распорядителем средств бюджета городского округа Тольятти, к предметам ведения которого относится сфера деятельности, в которой существует данная проблема.

2.4. Орган мэрии городского округа Тольятти, определенный пунктом 2.3 настоящего Порядка (далее - разработчик концепции):

- рассматривает материалы, поступившие от инициатора;

- принимает решение о разработке проблемы программным методом с учетом материалов, поступивших от инициатора;

- при принятии решения о разработке проблемы программным методом разрабатывает концепцию ДЦП и направляет ее на рассмотрение в Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти.

2.5. Концепция должна включать:

- характеристику проблемы (анализ причин возникновения проблемы, основные оценочные показатели (в т.ч. указанные в пункте 2.1, при наличии таковых), динамику показателей за предыдущие годы, сравнение с нормативными показателями (при наличии таковых), аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Российской Федерации или среднероссийским уровнем, итоги исполнения предшествующих аналогичных программ, наличие или отсутствие аналогичных федеральных и (или) областных целевых программ);

- цели и задачи ДЦП;

- состояние нормативной правовой базы в данной сфере правового регулирования;

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

- эффективность решения данной проблемы программно-целевым методом (положительную динамику изменения значения показателя(лей)).

- Заказчиков ДЦП.

2.6. Департамент экономического развития в течение 14 дней:

- рассматривает концепцию на соответствие критериям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;

- анализирует соответствие представленной концепции требованиям, предъявляемым к ее структуре и содержанию;

- подготавливает и направляет соответствующее заключение (совместно с концепцией) заказчику ДЦП.

За полноту и достоверность представленной в концепции информации несет ответственность заказчик ДЦП.

2.7. Основанием для разработки ДЦП является распоряжение (поручение) органу мэрии согласно компетенции - главному распорядителю средств бюджета городского округа (далее - Заказчику ДЦП) обеспечить разработку соответствующей ДЦП.

2.7.1. В случае если ДЦП имеет межотраслевой характер, т.е предполагает участие нескольких органов мэрии согласно компетенции, данные органы мэрии являются Заказчиками ДЦП и определяются распоряжением мэрии (пункт 2.7). Также распоряжением мэрии из числа Заказчиков ДЦП определяется Заказчик-координатор ДЦП.

2.7.2. Помимо функций Заказчика ДЦП, Заказчик-координатор ДЦП:

- осуществляет координацию деятельности всех Заказчиков ДЦП;

- организует сбор и систематизации информации о реализации ДЦП, формирует и представляет в установленном порядке отчеты о реализации ДЦП.

2.8. Проект распоряжения мэрии о разработке ДЦП подготавливает Заказчик ДЦП.

2.9. Разработка концепции, а также распоряжения мэрии о разработке ДЦП не требуется, если мэром дано поручение о разработке ДЦП на совещании, с внесением соответствующей записи в протокол совещания.

III. Формирование и утверждение ДЦП

3.1. Заказчик ДЦП осуществляет формирование ДЦП и координирует деятельность разработчиков ДЦП.

Разработчиками ДЦП являются:

- органы мэрии городского округа Тольятти;

- при наличии научной составляющей - организации науки, высшей школы, иные юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

3.2. Ответственность за разработку и согласование ДЦП осуществляет Заказчик ДЦП.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 19 ноября 2010 г. N 3330-п/1 в пункт 3.3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Разделы ДЦП и их краткая характеристика.

Паспорт ДЦП (по форме согласно приложению 1).

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами:

- анализ причин возникновения проблемы;

- основные оценочные показатели (в т.ч. указанные в пункте 2.1 Порядка), динамика данных показателей за предыдущие годы, сравнение с нормативными показателями (при наличии таковых), аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Российской Федерации или среднероссийским уровнем, итоги исполнения предшествующих аналогичных программ), наличие или отсутствие аналогичных федеральных и (или) областных целевых программ);

- обоснование необходимости ее решения в настоящий момент;

- анализ различных вариантов решения проблемы и целесообразность использования программно-целевого метода для решения данной проблемы.

Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.

II. Цели и задачи ДЦП.

Требования, предъявляемые к целям ДЦП:

- специфичность (цели ДЦП должны соответствовать компетенции заказчика и исполнителей ДЦП);

- соответствие приоритетам развития городского округа Тольятти, отраженным в "Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы";

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели(ей) ДЦП через положительную динамику основных оценочных показателей, указанных в проблеме);

- достижимость (цели ДЦП должны быть потенциально достижимы);

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей ДЦП и этапы их реализации).

Для каждой цели определяются необходимые для ее достижения задачи. Цель(-и) и сформулированные для каждой цели задачи (от 2 до 7 для каждой цели), направленные на достижение поставленной цели, оформляются в виде структуры целей и задач.

Определяются и обосновываются конкретные сроки реализации ДЦП, при необходимости сроки реализации разбиваются на этапы реализации.

III. Перечень мероприятий ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы и содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения целей ДЦП, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах и сроках его реализации. По каждому мероприятию указывается главный распорядитель средств бюджета городского округа Тольятти.

Исполнители мероприятий ДЦП определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Целевые показатели ДЦП.

Ежегодные и итоговые результаты реализации ДЦП оцениваются через систему целевых показателей:

1. Показатели непосредственного результата - характеризуют выполнение мероприятий через объем и качество оказанных услуг, выполненных работ.

2. Показатели конечного результата - показатели, определяющие конечное изменение состояния целевой группы (объекта), в совокупности являются показателями достижения цели.

При выборе показателей конечного результата приоритетными являются показатели в рамках Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", с учетом дополнительных показателей, утвержденных правовым актом Самарской области.

Раздел формируется в форме таблиц (приложение N 3). Указываются базовые (для показателей конечного результата) и прогнозируемые значения (для показателей непосредственного и конечного результатов) показателей.

V. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП.

Ресурсное обеспечение ДЦП включает в себя финансовое, материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение. Финансовое обеспечение включает сроки, объемы и источники финансирования ДЦП с указанием форм бюджетных ассигнований.

VI. Механизм реализации ДЦП.

Механизм реализации определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления программой и контроля за ее выполнением, в том числе системы внутреннего мониторинга ДЦП, включая схему взаимодействия Заказчика ДЦП и исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности различных единиц управления (с учетом требований раздела V Порядка).

VII. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП.

Данный раздел содержит: описание социальных, экономических (экологических) последствий реализации ДЦП с указанием прогнозируемых значений наиболее важных показателей конечного результата (раздел IV. Целевые показатели ДЦП), общую оценку вклада ДЦП в социально-экономическое развитие городского округа Тольятти.

3.4. По каждой ДЦП проводится оценка эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется по годам, а также по истечении всего срока реализации ДЦП.

3.5. Порядок проведения и критерии указанной оценки утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.

3.6. ДЦП утверждается постановлением мэрии городского округа Тольятти.

3.7. ДЦП, предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета городского округа Тольятти на предстоящий год в Думу городского округа Тольятти.

IV. Порядок финансирования ДЦП

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

4.2. Финансирование ДЦП осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 9 июня 2011 г. N 1798-п/1 настоящий Порядок дополнен пунктом 4.3

4.3. В случае если сумма бюджетного финансирования по ДЦП не соответствует утвержденной в бюджете, объемы бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП приводятся в соответствие (уточняются) с объемами, утвержденными решением о бюджете городского округа Тольятти путем внесения соответствующих изменений в ДЦП.

V. Управление реализацией ДЦП и контроль
за ходом ее выполнения

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 19 ноября 2010 г. N 3330-п/1 в пункт 5.1 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Основными функциями Заказчика ДЦП являются:

- обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий ДЦП, осуществление координации деятельности ее исполнителей;

- размещение муниципального заказа и формирование муниципального задания, согласно установленной процедуре;

- разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ДЦП;

- организация сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий (включая сведения по показателям ДЦП), формирование и представление отчетности по реализации ДЦП;

5.2. Ответственность за исполнение и результаты реализации ДЦП, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации ДЦП несет Заказчик ДЦП.

5.3. Изменения в действующую ДЦП вносятся по инициативе Заказчика ДЦП и утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.

5.4. Заказчик ДЦП в указанные сроки подготавливает и направляет в Департамент экономического развития мэрии отчет об исполнении ДЦП за отчетный период:

5.4.1. отчет за полугодие (до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом), который включает следующие разделы:

I. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением согласно приложению 2. Включает информацию по плановому и фактическому объему средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования;

5.4.2. годовой отчет (до 1 марта года, следующего за отчетным), который включает следующие разделы:

I. Анализ выполнения целей и задач (применительно к соответствующему периоду реализации).

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением согласно приложению 2. Включает информацию по плановому и фактическому объему средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением. Включает информацию по плановым и фактическим значениям показателей, а также отклонение.

IV. Оценка эффективности реализации ДЦП.

Раздел формируется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП.

В разделе дается анализ достижений прогнозируемых значений показателей конечного результата, а также оценка влияния фактических результатов реализации программ на различные сферы экономики городского округа Тольятти.

5.5. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, Заказчик ДЦП наряду с годовым отчетом подготавливает итоговый отчет об исполнении ДЦП.

5.6. Итоговый отчет включает следующие разделы:

I. Анализ выполнения целей и задач.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением согласно приложению 2. Включает информацию по плановому и фактическому объему средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением. Включает информацию по плановым и фактическим значениям показателей, а также отклонение.

IV. Оценка эффективности реализации ДЦП.

Раздел формируется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП.

В разделе дается анализ достижения прогнозируемых значений показателей конечного результата, а также оценка влияния фактических результатов реализации программ на различные сферы экономики городского округа Тольятти.

VI. Рекомендации о дальнейшей деятельности.

5.7. Годовой и итоговый отчеты утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти (в Департамент экономического развития мэрии годовой и итоговый отчеты направляются в рамках предусмотренной процедуры согласования проекта постановления, дополнительного представления отчетов не требуется).

VI. Переходные положения

6.1. Положения раздела V "Управление реализацией ДЦП и контроль за ходом ее выполнения" распространяют свое действие на ДЦП, принятые до момента вступления в силу данной редакции Порядка.

Приложение N 1
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ городского округа Тольятти

Паспорт ДЦП

Наименование ДЦП
Дата и номер распоряжения мэрии о принятия решения о разработке ДЦП
Заказчик ДЦП
Цель и задачи ДЦП
Сроки и этапы реализации ДЦП
Объемы и источники финансирования
Система организации контроля за ходом реализации ДЦП
Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП

Приложение N 2
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ городского округа Тольятти

Финансовые затраты на реализацию ДЦП

N

Наименование мероприятий

Главный распорядитель средств (исполнитель)

Финансовые затраты, тыс. руб.

% исполнения (факт/уточнен. план х 100%)

План на ________ год.

Факт за _________ год.

Бюджет г.о.

Обл. бюджет

Фед. бюджет

Внебюдж.

Бюджет г.о.

Обл. бюджет

Фед. бюджет

Внебюдж.

Бюджет г.о.

Обл. бюджет

Фед. бюджет

Внебюдж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель:

Задача 1.

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие

Итого по задаче 1.

Задача 2.

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие ...

Итого по задаче 2.

...

Итого по программе

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 19 ноября 2010 г. N 3330-п/1 настоящий Порядок дополнен приложением N 3

Приложение N 3

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании и реализации долгосрочных

целевых программ городского округа Тольятти

Таблица 1

Показатели конечного результата

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей по годам
				20_г.	20_г.	20_г.	20_г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1 .	Например: количество зарегистрированных преступлений
2	Например:обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
	_

Таблица 2

Показатели непосредственного результата

N	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей по годам
				20_г.	20_г.	20_г.	20_г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1 .	Мероприятие	Например: площадь озеленения..	кв.м.
2	Мероприятие	Например: охват участников	чел.
	_