Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 12 августа 2013 г. N 2541-п/1

Приложение N 1
к Порядку разработки прогноза социально-экономического
развития городского округа Тольятти на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденному
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 29 апреля 2009 г. N 964-п/1

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период

Показатели	Ед. изм.	Отчетный год	Оценочный год	Прогноз на среднесрочную перспективу
				1-й год		2-й год		3-й год		3-й год прогноза к оценочному году, %
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Макроэкономические показатели
Показатели инфляции
индекс потребительских цен:
среднегодовой	%
декабрь к декабрю	%
индекс-дефлятор промышленности	%
индекс-дефлятор инвестиций	%
Промышленное производство (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы D, Е)	млн. рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы D, E)	в % к предыдущему году
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел D "Обрабатывающие производства":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
из них:
Подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DB "Текстильное и швейное производство":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DE "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DG "Химическое производство":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DK "Производство машин и оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DN "Прочие производства":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Колбасные изделия	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Кондитерские изделия	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Коньяки	тыс. дкл
	в % к предыдущему году
Аммиак безводный	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Кирпич керамический неогнеупорный строительный	млн.усл.кирпичей
	в % к предыдущему году
Конструкции и детали сборные железобетонные	тыс. куб. метров
	в % к предыдущему году
Сталь	тонн
	в % к предыдущему году
Автомобили легковые	тыс. штук
	в % к предыдущему году
Электроэнергия	гигаватт-час
	в % к предыдущему году
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий	тыс. ед.
Среднесписочная численность работников малых предприятий	тыс. чел.
Оборот малых предприятий	млн. руб.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям (в ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:
- средств федерального бюджета	млн. руб.
- средств бюджета городского округа	млн. руб.
- собственных средств предприятий	млн. руб.
из них:
из прибыли	млн. руб.
из амортизации	млн. руб.
- кредитов банков	млн. руб.
в том числе: кредитов иностранных банков	млн. руб.
- заемных средств других организаций	млн. руб.
- средств внебюджетных фондов	млн. руб.
- прочих источников	млн. руб.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир)	тыс. кв. м общей площади
	в % к предыдущему году
Финансы
Доходы	млн. руб.
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.
Амортизационные отчисления	млн. руб.
Налоговые доходы, в том числе:	млн. руб.
- налог на добавленную стоимость	млн. руб.
- налог на доходы физических лиц	млн. руб.
- акцизы	млн. руб.
- налоги на совокупный доход	млн. руб.
- налоги на имущество	млн. руб.
- налоги и сборы за пользование природ. ресурсами	млн. руб.
- страховые взносы на социальные нужды	млн. руб.
- прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы	млн. руб.
Прочие доходы	млн. руб.
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти	млн. руб.
Расходы	млн. руб.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы	млн. руб.
Расходы на национальную оборону	млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	млн. руб.
Расходы на национальную экономику	млн. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.
Расходы на охрану окружающей среды	млн. руб.
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ	млн. руб.
Расходы государственных внебюджетных фондов	млн. руб.
Прочие расходы	млн. руб.
Превышение расходов над доходами	млн. руб.
Дефицит	%
Демография и занятость
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Естественная убыль (прирост)	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Миграционный прирост	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Трудовые ресурсы	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Занятые в экономике - всего	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)	%
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата	в % к предыдущему году
Транспорт
Пассажирооборот	млн. пассажиро-километров
Грузооборот	млн. тонно-километров
Связь
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего:	штук
в т.ч. квартирных	штук
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее	штук на 100 человек
Образование
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%
Культура
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%
Количество спортивных сооружений	ед.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий и организаций)	млн. руб.
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс. куб. м
	в % к предыдущему году