Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 21 ноября 2013 г. N 3579-п/1

Приложение N 2
к Программе по повышению эффективности бюджетных
расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы и финансовые ресурсы на её реализацию

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тыс. руб.
				План на 2012 год.					План на 2013 год.						План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Цель "Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти"
	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
1	Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности (ограничение дефицита бюджета; ограничение уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание; сохранение уровня условно утвержденных на плановый период расходов бюджета)	Департамент финансов (финансовый орган)	2012-2014 гг. (ежегодно в сроки подготовки проекта бюджета)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проведение мониторинга кредиторской задолженности	ГРБС, Департамент финансов	2012-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов	Департамент финансов	2012-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Внесение изменений в Положение о муниципальном заказе в части распределения экономии, полученной от размещения мунзаказа, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), полученных МБУ при размещении заказов за счет предоставленных субсидий МБУ на иные цели и бюджетные инвестиции, в размере 50% на финансирование необходимых расходов и в размере 50% на уменьшение дефицита бюджета в соответствии с решением Думы	Департамент экономического развития	До 31.12.2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа"			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования
5	Разработка методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам	Департамент финансов	1-е полугодие 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Планирование бюджетных ассигнований в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ	ГРБС, департамент экономического развития	2-е полугодие 2013 г.-2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Подготовка муниципальных, долгосрочных, ведомственных целевых программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть профинансированы в рамках программ)	ГРБС (заказчики, координаторы программ)	2012-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджет	Департамент финансов	2 полугодие 2012-2014 г.г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Своевременное внесение изменений в муниципальные, долгосрочные и ведомственные целевые программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти	ГРБС (заказчики, координаторы программ)	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области	Департамент финансов	2012-2014 г.г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Осуществление среднесрочного планирования бюджета городского округа обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года	ДФ, ГРБС	2012-2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования"			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
12	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти	ГРБС в рамках компетенции	2012-2014 г.г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности)	Департамент финансов, ГРБС в рамках компетенции	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Разработка и утверждение порядка предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными, автономными) учреждениями городского округа Тольятти в рамках муниципального задания, предусматривающего описание состава, потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ)	Департамент экономического развития	До 01.11.2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (работ)	ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (выполняющие работы)	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти	Департамент экономического развития	1 кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Разработка и утверждение изменений в отраслевые Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти	ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (выполняющие работы)	2 кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Разработка и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствие с отраслевыми Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти	ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (выполняющие работы)	2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3 "Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг"			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 4. Оптимизация бюджетных расходов
19	Разработка Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти	Департамент финансов, правовой департамент	До 01.08.2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Создание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления	ДДФ, ДУМИ, правовой департамент, управление муниципальной службы и кадровой политики, управление по оргработе и связям с общественностью, бухгалтерия мэрии	2-е полугодие 2013 года - 2014 год	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа Тольятти	ГРБС (заказчики, координаторы программ)	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем	ГРБС (в пределах своей компетенции), ДФ	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе	Департамент финансов	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов	Департамент финансов	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Проведение анализа бюджетных расходов на исполнение действующих расходных обязательств; выработка предложений, разработка и реализация мероприятий по сокращению и оптимизации бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств	ГРБС, ДЭР, ДФ	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4 "Оптимизация бюджетных расходов"			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 5. Совершенствование системы финансового контроля
26	Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений	ГРБС	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений	Департамент финансов	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Осуществление контроля за соблюдением бюджетными, автономными учреждениями городского округа Тольятти условий предоставления и использования субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствие с муниципальным заданием	ГРБС	2013-2014 гг. ежеквартально	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 5 "Совершенствование системы финансового контроля"			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов
29	Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателях деятельности), на официальном сайте www.bus.gov.ru	ГРБС, имеющие подведомственные учреждения	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Создание раздела "Бюджет для граждан" на официальном портале мэрии городского округа Тольятти с расширенным количеством информации о муниципальных финансах, о деятельности главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных муниципальных учреждений	ГРБС, департамент информационных технологий департамент финансов	До 01.01.2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела "Бюджет для граждан"на официальном портале мэрии городского округа Тольятти	ГРБС	2013-2014 гг.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Организация перехода со страницы "Бюджет для граждан"по каждому ГРБС и их подведомственных учреждений через дополнительные сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах учреждений подведомственных ГРБС	Департамент информационных технологий	С 2013 года	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Обеспечение обратной связи с потребителями муниципальных услуг через дополнительные сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах учреждений подведомственных ГРБС	ГРБС	С 2013 года	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Внедрение программного обеспечения, развивающего функциональные возможности автоматизированной системы "АЦК-финансы" - "АЦК-Планирование".	ДФ, ДИТиС, ДЭР, ГРБС и подведомственные им учреждения	II-е полугодие 2013 года - 2014 год	-	-	-	-	-	2730		2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100
	Итого по задаче 6 "Автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов"			-	-	-	-	-	2730		2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100
	Итого по программе			-	-	-	-	-	2730		2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100