Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 6 февраля 2014 г. N 341-п/1

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Таблица N 1

N	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
				Базовое значение	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан
	Задача 1: обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры
1.	1.1. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе:
1.1.	1.1.1. В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	Ед. в год	452600	473000	483420	495850	508200	562300
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	Чел. в год	649127	731200	777435	828684	884472	945078
1.2.	1.1.2. В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно)	Чел. в год	7080	7080	7080	7080	7080	7080
	Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
2.	2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках, в том числе: 2.1.1. В МБУК "Библиотека Автограда"; 2.1.2. В МБУК "Объединение детских библиотек"; 2.1.3. В МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений (объем планируемого финансирования составляет 67% от потребности)	% нарастающим итогом	6	-	-	-	40	50
3.	2.2. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе:
3.1.	2.2.1. В МБУИиК "Тольяттинская филармония"	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	%	-	6	-	-	38	56
3.2.	2.2.2. В МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"; 2.2.3. В МАУИ "Театр юного зрителя "Дилижанс"	Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности	Ед.	3	-	-	-	2	2
3.3.	2.2.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУИ "Молодежный драматический театр"	Готовый проект на пристрой	Ед.	-	-	-	-	1	-
		Расширение театральных помещений для организации работы и улучшение их состояния за счет строительно-ремонтных работ	Кв. м	0	-	-	-	Более 800	-
3.4.	2.2.5. Разработка проектной и изыскательской документации на осуществление реконструкции дополнительного корпуса МБУИ "Драматический театр "Колесо" по адресу: ул. Свердлова, 11А	Готовый проект на осуществление реконструкции	Ед.	-	-	1	-	-	-
4.	2.3. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях, в том числе: 2.3.1. В МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; 2.3.2. В МБУК "Тольяттинский художественный музей"; 2.3.3. В МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)	Ед. в год	2	-	-	-	3	1
4.1.	2.3.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	Готовый проект на пристрой	Ед.	0	-	-	-	1	-
		Увеличение площадей учреждения для выставочной деятельности (факт)	Кв. м	20	-	-	-	-	184
5.	2.4. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе: 2.4.1. В МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория" (институт), МБОУ ДОД: ДДК, ДМШ N 4, ЦРТДЮ "Истоки", ДХШ 3, ДХШ им. И.Е. Репина, ДМШ N 3, ДШИ N 1, ДШИ им. Г.В. Свиридова, ДШИ "Камертон", ДХШ N 1, Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, ДШИ "Лицей искусств", ДШИ "Гармония", ДШИ "Форте", ДШИ им. М.А. Балакирева	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 30% от потребности)	Ед.	7	-	-	-	13	10
6.	2.5. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, в том числе:
6.1.	2.5.1. В МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества"	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)	%	-	-	-	-	72	28
	Задача 3: создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти, через развитие ресурсов отрасли культуры
7.	3.1. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе:
7.1.	3.1.1. В МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; 3.1.2. В МБУК "Тольяттинский художественный музей"; 3.1.3. В МБУК ГМК "Наследие"	Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (объем планируемого финансирования составляет 50% от потребности)	%	0	-	-	-	40	60
		Доля записей, занесенных в электронные каталоги, от общего объема музейного фонда	%	32	-	-	-	65	80
8.	3.2. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных библиотеках, в том числе:
8.1.	3.2.1. В МБУК "Библиотека Автограда"; 3.2.2. В МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"; 3.2.3. В МБУК "Объединение детских библиотек"	Увеличение количества библиографических записей электронного каталога (во исполнение Стратегии развития информационного общества в РФ)	Тыс. ед.	274,2	-	-	-	353,0	374,2
		Расширение информационно-библиотечного обслуживания за счет использования сервиса услуг библиобусов	Тыс. чел. в год	-	-	-	-	10,0	20,0
9.	3.3. Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК "Библиотека Автограда"; МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"; МБУК "Объединение детских библиотек"	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация и увеличение объемов от 2620 ед. на тыс. чел. до 2630 ед. на тыс. чел.)	Тыс. экз.	1885,71	-	-	-	1930,0	1940,0
10.	3.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных театров, в том числе: 3.4.1. МАУ "Драматический театр "Колесо"; 3.4.2. МБУИ "Молодежный драматический театр"; 3.4.3. МАУИ "Театр юного зрителя" Дилижанс"; 3.4.4. МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	Общее количество театральных залов, соответствующих современным требованиям	Ед.	1	-	-	-	3	5
		Общее количество студий звукозаписи, оснащенных новым музыкальным оборудованием	Ед.	2	-	-	-	-	3
11.	3.5. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием МБУИК "Тольяттинская филармония"	Количество зрительских мест в Тольяттинской филармонии (в том числе: нестационарных на открытой площадке)	Ед.	533	-	-	-	683	743
12.	3.6. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием культурно-досуговых учреждений, в том числе: 3.6.1. МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества"; 3.6.2. МАУ "Культурно-досуговый комплекс "Тольятти"; 3.6.3. МАУ КДЦ "Буревестник"	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым оборудованием	Ед.	1	-	-	-	3	2
13.	3.7. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Количество творческих коллективов и студий, обеспеченных новыми костюмами, инструментами для репетиционной и концертной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 50% от потребности)	Ед.	0	-	-	-	10	4
		Количество клубных формирований/привлечение участников в них (факт)	Ед./чел.	66/1759	-	-	-	76/1913	78/1951
14.	3.8. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	Количество коллективов, обеспеченных новыми костюмами и необходимыми инструментами (факт)	Ед.	0	-	-	-	3	3
15.	3.9. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных организаций	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17 образовательных организаций (факт)	%	13	-	-	-	37	45
16.	3.10. Организация и проведение мероприятий по повышению и переподготовке квалификации работников культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями/охват работников сферы культуры	Ед. в год/чел.	1/70	-	-	-	10/1000	1/400
	Задача 4: совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов
17.	4.1. Создание стационарных музейных экспозиций	Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы	Ед.	0	-	-	-	2	2
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	Ед.	1420	-	-	-	1520	1560
18.	4.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия:
	4.2.1. Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой: 4.2.1.1. Ул. Носова, 10; 4.2.2. Здание горкома КПСС; 4.2.3. Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2)	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	Ед. объектов/ед. зданий	1/2	-	-	-	3/3	2/2
19.	4.3. Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт)	%	0	-	-	-	100	-
20.	4.4. Реставрация музейных предметов хранения и популяризация фондов музеев	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда	Ед.	7700	-	-	-	11646	12468
		Доля отреставрированных предметов от общего числа предметов, требующих реставрации (согласно требованиям по сохранности музейных предметов и коллекций)	% в год	0	-	-	-	55	60
21.	4.5. Пополнение музейных фондов в соответствии с приоритетными направлениями муниципальных музеев	Количество приобретенных предметов художественного и исторического наследия территории в общем составе фонда музеев	%	0	-	-	-	0,5	0,5
	Задача 5: создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений
22.	5.1. Расширение фестивальной и гастрольной деятельности профессиональных коллективов муниципальных театров и Тольяттинской филармонии	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	Тыс. чел.	240,0	-	-	-	320,0	340,0
23.	5.2. Представление современного искусства на базе МБУК "Тольяттинский художественный музей"	Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие современного искусства	Ед. в год	1	-	-	-	10	10
24.	5.3. Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	Ед.	2	3	2	2	2	3
25.	5.4. Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)	Ед.	1	-	-	-	4	0
26.	5.5. Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	Ед.	1	4	4	4	4	4
27.	5.6. Рекламно-информационное сопровождение культурных событий с использованием сервиса мультимедийных технологий	Число установленных информационных киосков на базе муниципальных учреждений культуры (факт)/количество комплексных печатных изданий (2)	Ед./ед.	0/0	-	-	-	5/1	5/1
	Задача 6: обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и сохранению народных традиций
28.	6.1. Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	Ед. в год	70	30	30	30	50	50
29.	6.2. Организация социологических исследований в сфере культуры (мониторинг доступности и удовлетворенности услугами, маркетинг современных потребностей населения)	Количество профильных групп респондентов	Ед.	0	-	-	-	5	5
30.	6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями соответствующих субсидий	Чел. в год	0	-	-	-	20000	20000
31.	6.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию в городском округе Тольятти общественно значимых (социальных) программ в сфере культуры (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	Количество общественно значимых (социальных) программ в сфере культуры, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, которым оказана финансовая поддержка путем предоставления соответствующих субсидий	Ед.	0	-	-	-	Не менее 10	Не менее 4
32. <*>	6.5. Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед. в год	34	40	45	50	60	68
		Количество лиц, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед.	15	15	15	15	20	20
	Задача 7: создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти
33.	7.1. Проектирование и строительство Музейного комплекса, включая:
33.1.	7.1.1. Оформление земельного участка (межевание территории Прибрежного парка)	Готовый проект межевания/оформленный земельный участок	Ед.	0	-	-	-	1/1	-
33.2.	7.1.2. Разработка проектной документации и начало строительства объекта "Музейный комплекс"	Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа музеями к 2019 г. (норма - 5 музеев, факт 2012 г. - 3)	Ед.	0	-	-	-	-	1
34.	7.2. Проектирование и строительство библиотек: взрослой и детской (Центральный район, микрорайон "Треугольник", площадка N 10), Городской библиотеки (Автозаводский район, Площадка N 9 за Московским проспектом)	Готовый проект	Ед.	0	-	-	-	-	3
35.	7.3. Проектирование и начало строительства Центра народного творчества, включая межевание территории микрорайона "Калина", оформление земельного участка, разработку проектной документации для строительства объекта	Готовый проект межевания/оформленный земельный участок	Ед.	0	-	-	-	1/0	1/1
		Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа зрительскими местами культурно-досуговых учреждений (снижение в перспективе потребности на 400 мест, 16%))	Ед.	0	-	-	-	-	1
36.	7.4. Обустройство зон развлечений и отдыха в парках Центрального и Комсомольского районов, Парке Победы Автозаводского района	Количество оборудованных зон с установкой стационарных аттракционов, сценических площадок и других объектов на парковых территориях (факт)	Ед.	0	-	-	-	36	30
		Количество посетителей парковых аттракционов (ежегодное с 2017 г. увеличение численности посещений в зависимости от видов приобретаемых аттракционов)	Чел.	59500	-	-	-	100300	161500

* Данное мероприятие и показатель приводятся к сведению и при проведении оценки эффективности реализации Программы не используются (финансовое обеспечение реализации мероприятия не предусматривается).