Приложение N 1. Типовая структура Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти

Приложение N 1
к Порядку формирования, утверждения
и реализации Программы комплексного
социально-экономического развития
городского округа Тольятти

Типовая структура Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (далее - типовая структура)

1. Паспорт Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (далее - Программа).

2. Социально-экономическое положение городского округа Тольятти. Социальная и коммунальная инфраструктура городского округа Тольятти. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности. Резервы и потенциальные возможности развития городского округа Тольятти (человеческий потенциал и трудовые ресурсы, свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных видов использования, состояние социальной и коммунальной инфраструктуры городского округа, ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности, транзитный транспортный потенциал, дифференцированные источники финансовых ресурсов, возможности для получения образования, для занятий физкультурой и спортом и т.д.).

Оценка социально-экономических, территориальных, инфраструктурных и ресурсных условий для планирования развития городского округа Тольятти в соответствующем среднесрочном периоде осуществляется применительно к задачам развития городского округа Тольятти, которые в свою очередь определены в документах долгосрочного планирования (Стратегия, Генеральный план, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры) городского округа Тольятти.

3. Основные цели и задачи реализации Программы.

Целями Программы являются цели второго уровня Стратегии.

Для достижения поставленных целей формируется блок задач, которые необходимо решить в планируемом среднесрочном периоде, и параметры задач в виде значений соответствующих показателей решения задач, которые прогнозируется достичь по итогам реализации Программы в годовом планируемом периоде, а также за весь среднесрочный период.

Задачи Программы формируются на основе целей третьего уровня (целевых задач) Стратегии. Группировка стратегических задач, решение которых в очередном пятилетнем периоде должно быть обеспечено субъектами управления в первоочередном порядке, осуществляется на основе среднесрочных приоритетов развития, формируемых с учётом:

1) предусмотренных Стратегией этапов и целевых алгоритмов достижения стратегических целей развития городского округа Тольятти;

2) результатов решения задач, направленных на достижение соответствующих целей развития городского округа Тольятти в отчётном среднесрочном периоде;

3) приоритетных направлений и задач развития, предусмотренных документами планирования Самарской области на соответствующий среднесрочный период;

4) приоритетных направлений и задач развития, предусмотренных документами планирования муниципальных образований Самарской области, с которыми у городского округа Тольятти имеются соглашения о межмуниципальном сотрудничестве.

4. Система программных мероприятий.

Для достижения поставленных задач формируется блок мероприятий.

Мероприятиями Программы являются соответствующие задачам муниципальные программы, ведомственные целевые программы и инвестиционные проекты, включённые в Инвестиционный паспорт.

Программные мероприятия формируются на каждый год реализации Программы по форме согласно Приложению N 1 и Приложению N 2 (инвестиционный блок) к типовой структуре Программы.

Программные мероприятия группируются по приоритетным направлениям развития городского округа Тольятти.

5. Система показателей (индикаторов) Программы.

Для обеспечения мониторинга и контроля результатов реализации, Программа содержит показатели (индикаторы), характеризующие выполнение мероприятий, сгруппированных по целям и задачам Программы.

Значения показателей (индикаторов) мероприятий Программы определяются на каждый год реализации Программы по форме согласно Приложению N 3 к типовой структуре Программы.

6. Механизм реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы производится в части достижения результатов выполнения программных мероприятий, соблюдения сроков и объёмов финансирования.

В целях мониторинга реализации Программы формируется годовой (итоговый) отчёт о ходе реализации, формируемый заказчиком Программы, на основе информации, полученной от подразделений мэрии.

Механизм управления Программой - это совокупность скоординированных действий, реализуемых подразделениями мэрии и призванных обеспечить её выполнение, контроль, анализ хода выполнения программных мероприятий, корректировка Программы в случае необходимости, оценка результатов.

Программа считается полностью реализованной при достижении основных показателей в рамках заявленной цели с учётом стратегических ориентиров, указанных в Стратегии.

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется с учётом объёма финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов, включённых в Инвестиционный паспорт, направленных на решение задач Программы.

Объём финансовых ресурсов планируется с разбивкой по годам с указанием источников финансирования.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения городского округа Тольятти в результате реализации Программы применяются целевые показатели стратегических ориентиров в среднесрочном периоде, разработанные на основе стратегических ориентиров в Стратегии.

Результативность выполнения Программы оценивается на основе анализа степени решения задач Программы и достижения запланированных значений показателей (индикаторов) программных мероприятий.

Эффективность реализации Программы осуществляется посредством соотношения достигнутых результатов выполненных мероприятий Программы и затраченных на их решение ресурсов из соответствующих источников.

Для оценки эффективности Программы применяются следующие основные показатели:

- экономическая эффективность;

- социальная эффективность;

- бюджетная эффективность.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется на основе показателей (индикаторов), характеризующих изменения экономического потенциала городского округа Тольятти, достигнутых за счёт реализации мероприятий Программы и затраченных на них ресурсов.

Социальная эффективность реализации Программы определяется на основе показателей (индикаторов), характеризующих решение социальных проблем на территории городского округа Тольятти за счёт реализации мероприятий Программы и затраченных на них ресурсов, в том числе оценки последствий Программы на социальное положение населения городского округа Тольятти.

Бюджетная эффективность реализации Программы определяется на основе оценки последствий реализации Программы для бюджетной системы Российской Федерации, в том числе - для бюджета городского округа Тольятти, бюджета Самарской области и федерального бюджета, учитывая принцип бюджетного федерализма в Российской Федерации и распределения собираемых на территории городского округа Тольятти налогов по уровням бюджетной системы.

Председатель Думы городского округа

Д.Б. Микель

Приложение N 1
к типовой структуре Программы комплексного
социально-экономического развития
городского округа Тольятти

Перечень мероприятий Программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель; Сроки исполнения	Количество созданных рабочих мест	Финансовые затраты (млн. руб.)
			год реализации Программы
			Всего	Бюджет			Внебюджетные средства
				Местный	Областной	Федеральный
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Наименование направления развития
Цель:
Задача:
Мероприятия
Итого
и т.д.
Всего
II. Наименование направления развития
Цель:
Задача:
Мероприятия
Итого
и т.д.
Всего
и т.д.
Всего по мероприятиям программы

Приложение N 2
к типовой структуре Программы комплексного
социально-экономического развития городского
округа Тольятти

Инвестиции в основной капитал Программы

Цель, задачи Программы, наименование мероприятий	Исполнитель; сроки исполнения	Количество созданных рабочих мест	Финансовые затраты (млн. руб.)					Бюджетная эффективность - планируемый эффект (млн. руб.)
			год реализации Программы
			Всего	Бюджет			Внебюджетные средства	Итого	Местный	Областной	Федеральный
				Местный	Областной	Федеральный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Программы:
Задача Программы:
Предлагаемые инструменты решения задачи:
Основные инвестиционные проекты, направленные на решение задачи (N: ___) Программы:
Мероприятия:
* Инвестиционные проекты, направленные на решение задачи (N:___) Программы:
Мероприятия
и т.д.
Всего:

* в случае необходимости инвестиционных расходов

Приложение N 3
к типовой структуре Программы комплексного
социально-экономического развития городского
округа Тольятти

Целевые показатели (индикаторы) программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель	Целевые показатели
		Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	год реализации Программы
1	2	3	4	5	6
Цель и задача Программы, на решение которых направлено мероприятие
Задача Программы
Задача мероприятия
Мероприятие N 1
И т.д.