Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 14 октября 2011 г. N 3133-п/1

Приложение N 3
к программе "Дети городского
округа Тольятти" на 2010-2020 гг.

Оценка
эффективности реализации долгосрочной целевой программы: "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы за отчетный период с 2010 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели								Эффективность реализации, % (Ri)
		утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Сi)	наименование	ед. измер.	прямой/обратный	базовое значение	утвержденный план	уточненный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города
1	Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании
1.1	Проектирование и строительство зданий детских садов (кв. 18, 19, 16 (Цветной б-р, 17), пристрой к д/с N 26 (ул. Ленинградская, 54), кв. 20 (2 д. сада), 21, д/с по ул. Л. Толстого, МКР Жигулевское море, МЖК кв. 8, кв. "Калина", кв. 14а, МКР "Лесное")	4932768	4932768	4932768	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий детских садов/количество вводимых мест в детских садах	зданий/мест	прямой	0/0	13/3052	13/3052	13/3052	100	100
1.2	Реконструкция зданий д/с (Ленинский пр-т, 35; Ленинский пр-т, 22)	203974	203974	203974	100	Количество реконструируемых детских садов/количество воспитанников/количество дополнительных рабочих мест	зданий/воспит./чел.	прямой	0/0/0	2/360/140	2/360/140	2/360/140	100	100
1.3	Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе в виде предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	110100	110100	110100	100	Количество открываемых групп/количество воспитанников	гр./чел.	прямой	990/31578	57/1026	57/1027	1047/32604	1830/3180	1830/3180
2	Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.
2.1	Строительство и реконструкция зданий школ (квартал 20 (35-Ш-1 и 35-Ш-2), квартал 18, МОУ NN 4, 13)	1771809	1771809	1771809	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий школ, пристроев/ количество вводимых мест	зданий/мест	прямой	0/0	4/2875	4/2876	4/2877	100	100
2.2	Капитальный ремонт кровли ОУ	178163	178163	178163	100	Количество ОУ с отремонтированной кровлей	шт.	прямой	30	138	138	168	122	122
2.3	Капитальный ремонт спортивных залов ОУ	189000	189000	189000	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными залами	шт.	прямой	12	60	60	72	120	120
2.4	Проектирование и устройство спортивных площадок ОУ	84863	84863	84863	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными площадками	шт.	прямой	4	13	13	17	131	131
2.5	Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	170775	170775	170775	100	Количество отремонтированных пищеблоков	учр./пищеблоков	прямой	27/27	63/70	63/70	90/97	142/139	142/139
2.6	Оснащение медицинских кабинетов МОУ	4860	4860	4860	100	Количество оснащенных мед. кабинетов	учр./пищеблоков	прямой	0	83	83	83	100	100
2.7	Оснащение детских садов	145045	145045	145045	100	Количество МДОУ, оснащенных мебелью	учр.	прямой	0	86	86	86	100	100
						Количество МДОУ, оснащенных МАФами
						Количество МДОУ, оснащенных технологическим оборудованием
2.8	Оснащение учреждений дополнительного образования	15016,5	15016,47	15016,47	100	Количество МОУДОД, оснащенных оборудованием	учр.	прямой	0	30	30	30	100	100
2.9	Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН)	401732	401732	401732	100	Количество ОУ, выполнивших полностью предписания ГПН по нарушениям капитального и текущего характера	%	прямой	0	100	100	100	100	100
						Количество ОУ, выполнивших полностью предписания РПН по нарушениям капитального и текущего характера	%	прямой	0	100	100	100	100	100
2.10	Установка систем видеонаблюдения	58930,3	58930,3	58930,3	100	Количество ОУ, установивших системы видеонаблюдения	учр.	прямой	60	161	161	221	137	137
2.11	Ремонт ограждения	53980,3	53980,31	53980,31	100	Количество ОУ, имеющих полностью отремонтированное ограждение	учр.	прямой	4	163	163	167	102	102
2.12	Ремонт наружного освещения	25498	25498	25498	100	Количество ОУ, имеющих полностью отремонтированное наружное освещение	учр.	прямой	25	68	68	93	137	137
3	Задача 3. Создать условия для развития личности детей и молодежи
3.1	Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	12201	12201	12201	100	Доля (%) школьников, охваченных системой доп. образования	%	прямой	69	15	15	85	567	567
						Доля (%) школьников, занятых в городских мероприятиях культурологической и художественно-эстетической направленности	%	прямой	9,5	3,5	3,5	13	371	371
3.2	Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;	1856	1856	1856	100	Доля (%) обучающихся, охваченных программами по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ	%	прямой	56	9	9	65	722	722
						Доля (%) общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные программы, направленные на профилактику наркомании, формирования ЗОЖ	%	прямой	63	7	7	70	1000	1000
3.3	Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	6643	6643	6643	100	Доля (%) образовательных учреждений, имеющих объединения патриотической направленности	%	прямой	64	16	16	85	531	531
						Доля (%) обучающихся, не приступивших к занятиям, от общего количества учащихся МОУ	%	обратный	0,18	0,6	0,6	0,12	500	500
4	Задача 4. Обеспечить развитие информатизации образования
4.1	Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	226940	226940	226940	100	Доля (%) ОУ, имеющих широкополосный доступ в Интернет	% от общего количества ОУ	прямой	70	30	30	100	333	333
4.2	Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации госстатотчетности)
4.3	Внедрение электронного документооборота
4.4	Расширение каналов связи для доступа в Интернет
4.5	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
5	Эффективность реализации долгосрочной целевой программы за весь период реализации (Е общ.)													263%

Вывод: Значение показателя Е общ. = 263% более 110%, что соответствует высокой реализации программы.