Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 8 апреля 2014 г. N 1098-п/1

V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации Программы составит 3 165 196,6 тыс. руб., в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов 362 075,9 тыс. руб., а также внебюджетных средств - 16 100,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы - 2 787 020,7 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2014 г. - 496 127,0 тыс. руб.;

2015 г. - 761 072,0 тыс. руб.;

2016 г. - 732 572,0 тыс. руб.;

2017 г. - 516 750,1 тыс. руб.;

2018 г. - 280 499,6 тыс. руб.;

2) по главным распорядителям средств бюджета городского округа Тольятти (далее - ГРБС):

департамент культуры мэрии городского округа Тольятти - 2 483 331,7 тыс. руб.;

департамент градостроительной деятельности культуры мэрии городского округа Тольятти - 172 863,0 тыс. руб.;

департамент городского хозяйства культуры мэрии городского округа Тольятти - 130 826,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти - 362 075,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 242 602,7 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 56 473,2 тыс. руб.;

2018 г. - 63 000,0 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на финансовое обеспечение реализации Программы - 16 100,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 6 300,0 тыс. руб.;

2018 г. - 9 800,0 тыс. руб.

Реализация Программы осуществляется за счет средств:

- бюджета городского округа Тольятти;

- планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, в том числе из бюджета Самарской области в соответствии с областными планами мероприятий и целевыми программами.

Заявки на предоставление в 2014-2018 годах субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти в рамках государственной программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года" (постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682) в установленном порядке ежегодно направляются мэрией городского округа Тольятти в соответствующее министерство Самарской области. На реализацию Программы также будут привлекаться средства иных государственных программ Самарской области, резервного фонда Губернатора Самарской области, направляться внебюджетные средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности, полученные в рамках выполнения программных мероприятий, и привлеченные средства.

В реализации Программы, помимо департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, участвуют другие заказчики (главные распорядители бюджетных средств) - органы мэрии городского округа Тольятти в рамках компетенции и полномочий, а именно департамент градостроительной деятельности и департамент городского хозяйства, планирование финансирования, использование и контроль финансовых затрат соответственно осуществляется данными главными распорядителями бюджетных средств.

В целом из средств бюджета городского округа Тольятти на выполнение Программы по отрасли культуры будет направлено:

- более 80% на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (включая содержание зданий (помещений), фонд оплаты труда работников отрасли);

- около 10% на проектирование и ремонт, улучшение эксплуатационных условий в зданиях (помещениях) действующих муниципальных учреждений культуры;

- около 6% на оснащение и укрепление материально-технической базы, улучшение ресурсов муниципальных учреждений культуры, в том числе на приобретение специализированного оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, модернизацию технологических процессов, сохранение и пополнение фондов муниципальных музеев и библиотек;

- не менее 2% на сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа, и их популяризацию, создание новых экспозиций;

- не менее 0,5% на создание условий для представления достижений художественного образования и профессионального искусства;

- около 2,5% на проведение праздничных мероприятий и поддержку творческих инициатив некоммерческих организаций, реализацию общественно значимых программ и проектов в сфере культуры.

На подготовку проектной документации для последующего строительства новых объектов культурного назначения предполагается менее 6% от общего объема финансовых затрат на выполнение Программы.

На оборудование мест массового отдыха на открытых площадках городского округа Тольятти планируется направить около 4% средств от общей стоимости Программы.

В целях реализации мероприятий Программы формируется соответствующее муниципальное задание с указанием наименований, показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), категорий их потребителей.

В соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами муниципальным учреждениям культуры предоставляются субсидии в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти.