Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 25.12.2012 г. N 3699-п/1

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Дети городского округа Тольятти"
на 2010-2020 г.

Оценка
эффективности реализации долгосрочной целевой программы: "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы за отчетный период с 2010 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели								Эффективность реализации, % (Ri)
		утвержденный план	уточненный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Сi)	наименование	ед. измер.	прямой/обратный	базовое значение	утвержденный план	уточненный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (li)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти
1	Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.
1.1	Проектирование и строительство зданий детских садов (кв.18, 19, 16 (Цветной б-р,17), пристрой к д/с N 26 (ул. Ленинградская 54), кв. 20 (2 д.сада), 21, д/с по ул. Л. Толстого, МКР Жигулевское море, МЖК кв.8, кв. "Калина", кв. 14а, МКР "Лесное")	4 834 379,70	4 834 379,70	4 834 379,70	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий детских садов/ количество вводимых мест в детских садах	зданий/мест	прямой	0/0	13/3052	13/3052	13/3052	100	100
1.2	Проектирование и реконструкция зданий д/с (Ленинский пр-т, 35; бул. Туполева, 18; бул. Баумана.12)	359 851,00	359 851,00	359 851,00	100	Количество реконструируемых детских садов/количество воспитанников	зданий/воспит.	прямой	0/0/0	3/750	3/750	3/750	100	100
1.3	Капитальный ремонт (ремонт) и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе в виде предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	251 033,35	251 033,35	251 033,35	100	Количество открываемых групп/количество воспитанников	гр./чел.	прямой	990/31578	99/2192	99/2192	1120/34373	1131/1568	1131/1568
1.4	Проектирование и реконструкция зданий школ (ул. Ингельберга, 52)	33 541,60	33 541,60	33 541,60	100	Количество реконструируемых школ/количество воспитанников	Зданий/воспит.	прямой	0/0/0	1/40	1/40	1/40	100	100
2	Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.
2.1	Строительство и реконструкция зданий школ ( квартал 20 (35-Ш-1 и 35-Ш-2), квартал 18, МОУ N N 4, 13)	1 774 112,00	1 774 112,00	1 774 112,00	100	Количество вводимых в эксплуатацию зданий школ, пристроев/ количество вводимых мест	зданий/мест	прямой	0/0	4/2925	4/2925	4/2925	100	100
2.2	Капитальный ремонт кровли ОУ	114 189,00	114 189,00	114 189,00	100	Количество ОУ с отремонтированной кровлей	шт.	прямой	30	138	138	168	122	122
2.3	Капитальный ремонт спортивных залов ОУ	193 598,50	193 598,50	193 598,50	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными залами	шт.	прямой	12	60	60	72	120	120
2.4	Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ	83 681,54	83 681,54	83 681,54	100	Количество ОУ с отремонтированными спортивными площадками	шт.	прямой	4	33	33	37	112	112
2.5	Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	141 340,00	141 340,00	141 340,00	100	Количество отремонтированных пищеблоков	учр./пищеблоков	прямой	27/27	63/70	63/70	90/97	142/139	142/139
2.6	Оснащение медицинских кабинетов МОУ	100,00	100,00	100,00	100	Количество оснащенных мед. кабинетов	учр./пищеб.	прямой	0	176	176	176	100	100
2.7	Оснащение муниципальных образовательных учреждений (приобретение оборудования, инвентаря, мебели и др.)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100	Количество МОУ, оснащенных мебелью	учр.	прямой	0	176	176	176	100	100
			0,00	0,00		Количество МОУ, оснащенных технологическим оборудованием	учр.	прямой
2.8	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования; развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей (капитальный ремонт, приобретение основных средств и инвентаря, мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности)	15 482,75	15 482,75	15 482,75	100	Количество МОУДОД, оснащенных оборудованием	учр.	прямой	0	18	18	18	100	100
2.9	Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (проектирование, ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН)	394 194,31	394 194,31	394 194,31	100	Количество ОУ, выполнивших полностью предписания ГПН по нарушениям капитального и	%	прямой	0	100	100	100	100	100
					100	Количество ОУ, выполнивших полностью предписания РПН по нарушениям капитального и текущего характера	%	прямой	0	100	100	100	100	100
2.10	Установка систем видеонаблюдения	50 650,30	50 650,30	50 650,30	100	Количество ОУ, установивших системы видеонаблюдения	учр.	прямой	60	124	124	184	148	148
2.11	Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ	2 759,49	2 759,49	2 759,49		Количество ОУ, выполнивших мероприятия по сохранению несущих конструкций зданий согласно инструментальному обследованию строительных конструкций специализированными организациями	учр.	прямой	2	9	9	11	122	122
2.12	Создание круглогодичных образовательно-оздоровительных лагерей на базе летних оздоровительных лагерей	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100	Количество круглогодичных образовательно-оздоровительных лагерей, соответствующих современным нормам и требованиям	учр.	прямой	0	1	1	1	1	100
3	Задача 3. Создать условия для развития личности детей и молодежи
3.1	Цикл мероприятий культурологической художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	12 353,10	12 353,10	12 353,10	100	Доля школьников, охваченных системой доп. образования	%	прямой	69	16	16	85	531	531
			0,00	0,00		Доля школьников, занятых в городских мероприятиях культурологической и художественно-эстетической направленности	%	прямой	9,5	65,5	65.5	75	114,5	114,5
3.2	Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;	3 663,40	3 663,40	3 663,40	100	Доля обучающихся, охваченных программами по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ	%	прямой	56	9	9	65	722	722
			0,00	0,00		Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные программы, направленные на профилактику наркомании, формирования ЗОЖ	%	прямой	63	37	37	100	270	270
3.3	Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	6 911,50	6 911,50	6 911,50	100	Доля образовательных учреждений, имеющих объединения патриотической направленности	%	прямой	64	16	16	85	531	531
						Доля обучающихся, не приступивших к занятиям от общего количества учащихся МОУ	%	обратный	0,18	0,06	0,06	0,12	500	500
3.4	Цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса	4 851,00	4 851,00	4 851,00	100	Доля молодых педагогов, повысивших квалификацию посредством участия в конкурсных мероприятиях	%	прямой	0.1	1,2	1,2	1.3	108	108
						Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях	%	прямой	0.2	1,8	1,8	2	111	111
3.5	Цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся	1 430,00	1 430,00	1 430,00	100	Доля муниципальных образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях городского родительского собрания	%	прямой	40	50	50	90	180	180
						Доля родителей (законных представителей), принявших участие в мероприятиях по правовому и информационному просвещению	%	прямой	10	55	55	65	118	118
4	Задача 4. Обеспечить развитие информатизации образования
4.1	Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	186677,00	186677,00	186677,00	100	Доля ОУ, имеющих широкополосный доступ в Интернет	% от общего количеств а ОУ	прямой	70	30	30	100	333	333
4,2	Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации госстатотчетности)
4,3	Внедрение электронного документооборота
4,4	Расширение каналов связи для доступа в Интернет
4,5	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
5	Эффективность реализации долгосрочной целевой программы за весь период реализации (Е общ.)													263%

Вывод: Значение показателя Е общ. = 263% более 110%, что соответствует высокой реализации программы.