Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 10 июня 2014 г. N 328

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) по годам
			2012 (отчет)	2013 (оценка)	плановый период (прогноз)
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы Цель.
	Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
	Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
1	Наличие утвержденной долгосрочной бюджетной стратегии Самарской области	0 - нет 1 - да	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2	Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
3.	Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок*	0 - нет 1 - есть	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы
	Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области Задача
	Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
4.	Отношение объема государственного долга Самарской области к доходам областного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений	%	36,46	35,45	50	50	50	50	50	50	50
	Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
5.	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	1,97	2,23	5	5	5	5	5	5	5
6.	Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	11,74	11,41	15	15	15	15	15	15	15
	Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для повышения рейтингов до инвестиционной категории (ВВВ-/ВааЗ)
7.	Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по международной шкале международных рейтинговых агентств***	Уровень кредитного рейтинга	ВВ+ (Bal)	ВВ+ (Bal)	ВВ+ (Bal)	ВВ+ (Bal)	ВВ+ (Bal)	ВВВ-(ВааЗ)	ВВВ-(ВааЗ)	ВВВ-(ВааЗ)	ВВВ-(ВааЗ)
	Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014-2020 годы
	Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
	Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета
8.	Наличие выверки исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года*	0 - нет 1 - да	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 октября текущего года*	0 - нет 1 - да	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
10.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
11.	Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов****	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам местных бюджетов	%	7,7	4,9	4,5	4,3	4	4	4	4	4
	Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
13.	Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ	%	14,7	23,9	25	30	35	35	35	35	35
14.	Доля расходов местных бюджетов на содержание органов местного самоуправления (без учета целевых средств, за исключением стимулирующих субсидий) в общем объеме расходов (без учета целевых средств, за исключением стимулирующих субсидий)	%	13,2	13	12,5	12,5	12	12	12	12	12
	Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы
	Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
	Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
15.	Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок**	0 - нет 1 - да	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Задача 2. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области
16.	Доля бюджетных обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, оплата которых осуществлена после постановки их на учет, от общего числа оплаченных бюджетных обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций	%	0	0		100	100	100	100	100	100
17.	Доля обязательств, вытекающих из договоров, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, предоставленные государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, оплата которых осуществлена после постановки их на учет, от общего числа оплаченных инвестиционных обязательств	%	0	0		100	100	100	100	100	100
	Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, лицевые счета которым открыты в министерстве управления финансами Самарской области (далее - министерство)
18.	Доля клиентов, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству клиентов	%				50	70	80	90	90	90
	Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
19.	Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчётов, представленных в Федеральное казначейство, от общего количества регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчётов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
20.	Доля доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета в объеме доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Самарской области	%	19	38,6	10	10	10	10	10	10	10
	Задача 6. Модернизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд министерства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
21.	Наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса закупок в министерстве *	0 - нет 1 - да	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22.	Увеличение среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета по сравнению с предыдущим годом	%				4,5	5	5,5	6	6,5	7
23.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета****	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы
	Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
	Задача 1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной и нерегламентированной отчетности, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления
24.	Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета	%			9	100	100	100	100	100	100
	Задача 2. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
25.	Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчётов об исполнении областного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26.	Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона	%				5	100	100	100	100	100
	Задача 3. Обеспечение условий для качественного функционирования и обслуживания единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области и создаваемого электронного архива министерства
27.	Коэффициент продуктивности программного обеспечения	%	99,9	99,87	99,87	99,9	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92
28.	Коэффициент наполняемости электронного архива	%			5	20	100	100	100	100	100
	Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014-2020 годы
	Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
	Задача 1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории Самарской области
29.	Отношение объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета	%	14,9	15	15	15	15	15	15	15	15
30.	Отношение количества установленных фактов финансовых нарушений к общему количеству выявленных службой государственного финансового контроля Самарской области фактов финансовых нарушений	%	95	95	95	96	97	97	97	97	97
31.	Отношение количества предложений по итогам контрольных мероприятий к общему числу завершённых контрольных мероприятий (в расчёте на одно контрольное мероприятие)	шт.	3,5	3,8	3	3	3	3	3	3	3
	Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
32.	Отношение количества предложений, сделанных по итогам рассмотрения планов работы органов исполнительной власти Самарской области, осуществляющих финансовый контроль, к общему числу поступивших на рассмотрение указанных документов	%	81	60	50	50	50	50	50	50	50

Примечание. Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 4, 5 Государственной программы показатели (индикаторы) 1, 16, 17, 18, 16, 22, 26 применяются начиная с 2015 года.

* В случае проведения соответствующего мероприятия или наличия подтверждающего документа показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в противном случае считать показатель (индикатор) недостигнутым.

** В случае внесения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае нарушения установленного срока считать показатель (индикатор) недостигнутым.

*** В случае снижения уровня кредитного рейтинга показатель (индикатор) считать недостигнутым, в случае соответствия уровня кредитного рейтинга запланированному или в случае его превышения считать показатель (индикатор) исполненным на 100%.

**** В случае отсутствия кредиторской задолженности показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторской задолженности показатель (индикатор) считать недостигнутым.