Приложение N 1. Исходные данные для расчета целевых показателей муниципальной программы

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории городского
округа Сызрань на
2010-2015 годы"

Исходные данные для расчета целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	24	28,1	25,3	27,07	28,42	29,85	31,34	32,90	34,55
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс.т.у.т.	750,89	771,50	811,86	823,26	834,84	846,58	858,51	870,61	882,90
3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	486 460	444 194	443 959	443 724	443 489	443 255	443 020	442 786	442 552
4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	2 120,77	2 085,21	2 116,96	2 149,20	2 181,93	2 215,16	2 248,89	2 283,14	2 317,91
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	20 880,11	21 359,22	20 078,86	20 580,83	21 095,35	21 622,74	22 163,30	22 717,39	23 285,32
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	337 203,09	364 072,80	395 245,61	401 174,29	407 191,91	413 299,79	419 499,28	425 791,77	432 178,65
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВт*ч	434 349	322 092	357 833	375 725	394 511	414 236	434 948	442 786	442 552
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	173,28	182,91	192,54	222,94	361,39	644,42	976,73	1 273,16	1 493,60
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	12 518,40	13 324,23	14 520,13	15 817,03	17 444,98	19 024,79	20 498,70	21 954,27	23 285,32
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	36 722,77	41 623,39	48 529,28	58 235,14	81 529,19	101 911,49	127 389,36	159 236,70	199 045,88
11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВт*ч	1,48	1,69	2,11	2,63	3,29	4,11	5,13	6,4	7,99
12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	827,00	1 035,00	1 123,36	1 316,48	1 506,05	1 691,30	1 840,22	1 934,14	1 963,68
13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб. м.	6,7	8,09	9,91	12,43	13,89	15,14	16,04	16,53	16,7
14	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м.	3,01	3,56	4,46	4,73	5,2	5,62	5,95	6,19	6,44
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т у.т.	946,12	972,10	1022,95	1037,31	1051,89	1066,69	1081,72	1096,97	1112,45
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,017	0,023	0,08	0,3773	0,2071	0,2044	0,1193	0,1970	0,1914
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,002	0,006	0,022	0,099	0,092	0,064	0,013	0,014	0,015
19	Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	76 044,04	68 658,81	81 301,78	78 862,73	79 274,19	76 744,16	74 214,14	71 684,11	69 154,08
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	262 387,34	262 387,34	262 387,34	262 387,34	288 576,89	288 576,89	288 576,89	288 576,89	288 576,89
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	2 810,80	2 767,83	3 032,46	2 941,49	0	0	0	0	0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	26009,55	26 189,55	26 189,55	26 189,55	0	0	0	0	0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	650 787,00	589 557,40	680 003,00	659 602,91	660 156,36	639 087,54	618 018,72	596 949,90	575 881,08
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	3 322	3 343	3 343	3 343	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	29 855,65	22 437,00	22 291,00	21 622,27	0	0	0	0	0
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	799	803	803	803	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	8 653 533,20	9 289 873,00	9 971 455,00	9 672 311,35	9 521 782,64	9 217 895,96	8 914 009,28	8 610 122,60	8 306 235,92
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	290 157,70	290 157,70	290 157,70	290 157,70	297 727,07	297 727,07	297 727,07	297 727,07	297 727,07
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	115 651,00	134 458,00	158 101,00	153 357,97	0	0	0	0	0
30	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв. м.	7 569,37	7 569,37	7 569,37	7 569,37	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м.	11,24	14	4	3,88	3,76	3,64	3,52	3,40	3,28
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	11,24	14	4	3,88	3,76	3,64	3,52	3,40	3,28
33	Бюджет МО	тыс. руб.	1 661 104,00	2 566 108,00	1 479 204,00	1 523 580,12	1 569 287,52	1 616 366,15	1 664 857,13	1 714 802,85	1 766 246,93
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	80 555,00	95 545,00	120 619,00	117 000,43	113 490,42	110 085,70	106 783,13	103 579,64	100 472,25
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество БУ	шт.	142	124	111	114	114	114	114	114	114
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	54	114	114	114	114
38	Число энерго сервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	11	25	45	67	97
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	142	124	111	114	114	114	114	114	114
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энерго сервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	11	25	45	67	97
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	997119,1	1917315,5	922 524,80	1 033 227,78	1 157 215,11	1 284 508,77	1 425 804,74	1 582 643,26	1 756 734,02
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	2456,00	20 524,00	1 601,80	20 413,50	28 793,00	40 060,00	30 396,00	99 088,00	89 900,00
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	65 951,50	64 490,57	85 229,15	80 150,00	77 745,50	75 413,14	73 150,74	70 956,22	68 827,53
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	7 850	7 346	7 267	6 450	6 128	5 821	5 530	5 254	4 991
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВт*ч	23 678 434	26 309 371	30 024 383	29 724 139	29 426 898	29 132 629	28 841 303	28 552 889	28 267 361
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт*ч	23 678 434	26 309 371	30 024 383	29 724 139	29 426 898	29 132 629	28 841 303	28 552 889	28 267 361
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВт*ч	95 637 842	92 536 598	88 644 677	89 531 124	90 426 435	91 330 699	92 244 006	93 166 446	93 632 279
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВт*ч	60 357 789	61 023 722	57 586 684	58 565 658	64 422 223	75 337 909	92 240 007	93 166 446	93 632 279
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВт*ч	58 512 203	62 792 730	63 539 882	66 716 876	73 388 564	80 727 420	92 244 006	93 166 446	93 632 279
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	703 119,70	696 158,11	718 544,89	696 988,55	696 981,58	696 974,61	696 967,64	696 960,67	696 953,70
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	73 746,74	67 042,49	65 089,80	65 120,00	117 216,00	351 648,00	404 395,20	465 054,48	534 812,65
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	663 860,39	650 843,52	710 742,21	689 419,95	668 737,35	648 675,23	629 214,97	610 338,52	592 028,37
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	60 124,44	62 077,90	65 064,98	71 571,48	143 142,96	350 700,24	378 997,56	377 102,57	375 028,50
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м.	1 399 246	1 442 522	1 573 600	1 526 392	1 480 601	1 436 183	1 393 097	1 351 304	1 310 765
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	395 294	407 520	544 246	555 131	721 670	938 171	1 393 097	1 351 304	1 310 765
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м.	9 142 951	9 770 420	9 886 318	9 177 717	8 902 386	8 835 314	8 776 255	8 524 967	8 312 178
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	5 348 977	4 660 480	5 625 285	5 737 791	6 024 680	6 325 914	8 776 255	8 524 967	8 312 178
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	1 204 874	1 537 642	1 565 379	1 612 340	3 224 681	6 449 361	8 776 255	8 524 967	8 312 178
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	25 510,47	35 851,14	41 175,55	41 793,18	42 420,08	43 056,38	43 702,22	44 357,76	45 023,12
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	25 307,70	35 560,63	40 892,42	41 505,81	42 128,40	42 760,32	43 702,22	44 357,76	45 023,12
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м.	29 131,08	23 144,47	22 871,41	22 413,98	21 965,70	21 526,39	21 095,86	20 673,94	20 260,47
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	5 707,77	5 948,53	7 533,25	9 039,90	11 299,88	14 689,84	21 095,86	20 673,94	20 260,47
63	Число жилых домов на территории МО	шт.	18 984	18 984	19 038	19 030	19 024	19 020	19 015	19 010	19 000
64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	296 179,51	307 316,34	323 706,37	359 655,67	719 311,34	1 771 213,34	1 914 129,07	1 914 129,07	1 914 129,07
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м.	2 513 040,49	2 501 903,66	2 485 513,63	2 449 564,33	2 089 908,66	1 038 006,66	895 090,93	895 090,93	895 090,93
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	1 582 516,01	1 598 501,02	1 631 123,49	1 680 057,19	1 730 458,91	1 782 372,68	1 835 843,86	1 890 919,17	1 947 646,75
68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	1 226 703,99	1 210 718,98	1 178 096,51	1 129 162,81	1 078 761,09	1 026 847,32	973 376,14	918 300,83	861 573,25
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	1 543 977,00	1 726 799,00	1 923 875,28	2 003 114,03	2 203 425,43	2 423 767,98	2 809 220,00	2 809 220,00	2 809 220,00
70	Площадь жилых домов где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	1 265 243,00	1 082 421,00	885 344,72	806 105,97	605 794,57	385 452,02	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.	41 943,00	47 997,00	55 799,00	69 298,00	131 666,20	394 998,60	1 184 995,80	2 809 220,00	2 809 220,00
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	2 767 277,00	2 761 223,00	2 753 421,00	2 739 922,00	2 677 553,80	2 414 221,40	1 624 224	0	0
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г у.т./кВт*ч	332,8	318,5	335,5	333,82	332,15	330,49	328,84	327,20	325,56
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	г у.т./Гкал	153,9	153	150,7	152,21	152,06	151,91	151,75	151,60	151,45
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	тыс. кВт*ч	48 093	47 616	47 145	46 678	46 216	45 672	45 310	44 948	44 585
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	7,57	10,64	11,40	11,2860	11,1731	11,0614	10,9508	10,8413	10,7329
77	Объем потерь воды при ее передаче	тыс. куб. м.	277,15	262,8	247,36	244,89	242,44	240,01	237,61	235,24	232,88
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче воды	кВт*ч	11 302 000	10 018 000	9 958 000	9 948 042	9 938 094	9 928 156	9 918 228	9 908 309	9 898 401
79	Количество высоко экономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	37	42	31	35	33	34	35	36	37