Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 22.12.2011 г. N 3746

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории городского округа
Сызрань на 2010-2015 годы"

Исходные данные
для расчета целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальный продукт	млрд. руб.	27,7	28,1	25,1	27,07	28,42	29,84	31,34	32,90	34,55
2.	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т.	1312,88	1343,21	1967,42	823,26	839,73	860,31	886,12	908,27	947,32
3.	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВт*ч	942 350	942 350	941 785	995 607	987 715	1 017 347	1 063 127	1 095 021	1 131 157
4.	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	2 682,44	2 600,44	2 674,19	2 600,00	2 522,41	2 215,16	2 248,89	2 283,14	2 317,91
5.	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	20 025,45	19 868,80	18 932,22	20 580,83	21 095,35	21 622,74	22 163,30	22 717,39	23 285,32
6.	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	337 203,09	364 072,80	395 245,61	401 174,29	407 191,91	413 299,79	419 499,28	425 791,77	432 178,65
7.	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт*ч	920 675	920 675	921 360	965 739	962 528	991 608	1 037 400	1 073 121	1 114 189
8.	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	1959,80	1643,65	1513,32	1500,00	1546,80	1583,92	1621,94	1660,86	1700,72
9.	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	16 397,19	16 292,26	15 648,48	15 817,03	17 444,98	19 024,79	20 498,70	21 954,27	23 285,32
10.	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	305 168,80	331 306,25	367 578,42	387 133,19	394 976,15	402 140,69	408 592,30	415 146,98	423 535,08
11.	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВт*ч	1,81	2,03	2,54	2,63	3,29	4,11	5,13	6,4	7,99
12.	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	838,78	934,71	1180,31	1 316,48	1 506,05	1 691,30	1 840,22	1 934,14	1 963,68
13.	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб. м.	9,44	9,27	10,77	12,43	13,89	15,14	16,04	16,53	16,7
14.	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	руб./куб. м.	3,01	3,56	4,46	4,73	5,2	5,62	5,95	6,19	6,44
15.	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т у. т.	42396,00	41963,00	44564,00	45000	45100,00	45551,00	46006,51	46466,58	46931,24
16.	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т у. т.	511 516,13	513 726,64	510 358,48	450 000,00	534254,14	560966,85	589015,19	618465,95	649389,25
17.	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,01187	0,03918	0,11872	0,3773	0,9000	0,909	0,918	0,927	0,937
18.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,012	0,039	0,119	0,099	0,092	0,093	0,094	0,095	0,096
19.	Расход ТЭ (на отопление) бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	58 009,11	62 118,98	60 991,94	78 862,73	72 423,00	63 705,22	59 638,93	57 605,78	55 572,64
20.	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	266 569,20	268 512,76	265 057,86	262 387,34	288 576,89	291 455,49	308 606,89	308 606,89	323 606,89
21.	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	6 851,23	5 785,57	6 779,57	2 941,49	2100	1700	1500	1100	900
22.	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	24 660,86	22 479,40	26 397,63	26 189,55	20030	18044	15000	10000	5400
23.	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	506 840,26	493 489,10	397 028,60	659 602,91	660 156,36	450 000,00	430 000,00	359 815,20	347 115,84
24.	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	7 760	7 750	7 771	8 520	8 477	8 574	8 577	8 577	8 667
25.	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	28 176,60	23 432,40	26 283,40	21 622,27	18000	12100	11500	9050	4500
26.	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	799	803	803	260	100	95	90	85	80
27.	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт*ч	9 028 725	9 125 567	9 439 310	9 672 311	8 808 208	8 602 354	8 458 181	8 169 833	7 881 486
28.	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	306 263,46	306 492,60	307 016,79	290 157,70	297 727,07	310 732,59	298 727,07	298 727,07	299 577,07
29.	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВт*ч	244 007,00	146 231,00	172 259,00	153 357,97	55000	50000	45000	40000	35000
30.	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв. м.	3 717,00	3 715,80	3 715,80	7 569,37	1000	900	850	800	750
31.	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м.	-	-	4,00	3,88	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00
32.	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	-	-	4,00	3,88	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00
33.	Бюджет МО	тыс. руб.	1 661 104	2 566 108	1 479 204	1 523 580,12	1 569 287,52	1 616 366,15	1 664 857,13	1 714 802,85	1 766 246,93
34.	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	80 555	95 545	120 619	117 000,43	200 500,00	224 560,00	251 507,20	281 688,06	315 490,63
35.	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Общее количество БУ	шт.	102	102	114	114	114	114	114	114	114
37.	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	30	114	114	114	114
38.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	3	5	7	9
39.	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	102	102	114	114	114	114	114	114	114
40.	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	3	5	7	9
41.	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	997119	1917316	922525	1 033 227,78	1 157 215,11	1 284 508,77	1 425 804,74	1 582 643,26	1 756 734,02
42.	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	812,30	2169,50	1601,80	20 413,50	150 000,00	155 250,00	160 683,75	166 307,68	172 128,45
43.	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	66465	66141	87103	80 150,00	77 745,50	83 187,69	80 692,05	78 271,29	75 923,15
44.	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	7291	6520	7044	6 450	4 500	4 275	4 061	3 858	3 665
45.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВт*ч	26 572 465	26 309 371	30 024 383	29 724 139	35 090 500	35 195 772	35 371 750	35 548 609	35 726 352
46.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт*ч	26 132 030	25 873 297	29 526 733	29 022 001	34 377 200	34 492 003	35 000 002	35 210 908	35 400 090
47.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВт*ч	100 257 882	92 536 598	90 735 617	89 531 124	90 426 435	91 330 699	92 244 006	93 166 446	93 632 279
48.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВт*ч	79 379 153	72 335 640	73 560 450	58 565 658	64 422 223	75 337 909	80 240 007	81 443 607	85 523 577
49.	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВт*ч	67 310 640	66 878 705	69 112 744	66 716 876	71 188 564	74 747 992	82 244 500	85 546 233	89 644 723
50.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	522 206,82	479 767,24	486 474,17	696 988,55	720 300,00	720 292,80	720 285,59	720 278,39	720 271,19
51.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	30 416,25	29 957,95	35 565,88	65 120,00	85 300,00	90 418,00	103 980,70	119 577,81	137 514,48
52.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	471 078,73	455 476,30	515 038,78	675 919,95	618 737,35	648 675,23	629 214,97	610 338,52	592 028,37
53.	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	33 966,63	34 453,53	35 234,46	46 377,00	45 500,00	48 230,00	51 123,80	54 191,23	57 442,70
54.	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м.	1 362 242	1 440 068	1 574 800	1 526 392	1 480 601	1 436 183	1 393 097	1 351 304	1 310 765
55.	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	320 859	425 351	567 226	555 131	721 670	866 004	975 168	1 081 043	1 114 150
56.	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м.	8 243 730	8 313 642	8 807 440	9 177 717	8 902 386	8 835 314	8 776 255	8 524 967	8 312 178
57.	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	2 257 478	4 678 007	5 649 887	5 737 791	6 024 680	6 325 914	7 459 816	7 416 721	7 314 717
58.	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	443 224	558 723	788 615	1 612 340	1 500 320	3 000 640	6 933 241	6 819 974	7 065 351
59.	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	25 396,71	28 926,50	33 693,31	41 793,18	34 711,69	35 232,37	35 760,85	36 297,26	36 841,72
60.	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	25 167,45	28 733,17	33 467,67	41 505,81	34 479,23	34 996,42	35 760,85	36 297,26	36 841,72
61.	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м.	19 831,51	20 604,53	19 792,18	22 413,98	18 300,00	17 934,00	17 575,32	17 223,81	16 879,34
62.	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	3 744,63	4 806,76	5 635,64	9 039,90	6 200,00	6 820,00	7 500,00	8 000,00	8 300,00
63.	Число жилых домов на территории МО	шт.	19 367	19 402	19 677	19 030	19 800	19 810	19 820	19 830	19 840
64.	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	4	4	4	4
65.	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	238 810,74	254 124,08	267 793,62	359 655,67	350 100,00	364 718,76	366 542,36	368 375,07	370 216,94
66.	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м.	2 647 589,26	2 739 275,92	2 793 406,38	2 449 564,33	2 089 908,66	2 444 501,24	2 442 677,64	2 440 844,93	2 439 003,06
67.	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	2 443 455,21	2 591 065,39	2 871 830,80	1 680 057,19	3 015 422,34	3 045 576,56	3 076 032,33	3 106 792,65	3 137 860,58
68.	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	1 104 544,80	977 134,61	852 969,20	1 129 162,81	661 566,43	654 950,76	648 401,25	641 917,24	635 498,07
69.	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	2 837 147,38	2 910 599,12	3 143 809,70	2 003 114,03	3 206 685,89	3 238 752,75	3 271 140,28	3 303 851,68	3 336 890,20
70.	Площадь жилых домов где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	1 118 552,62	1 058 800,88	902 390,30	806 105,97	605 794,57	599 736,62	593 739,26	587 801,86	581 923,84
71.	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.	992 839,93	1 266 539,70	1 422 346,01	1 750 200,00	1 825 210,00	1 892 970,50	1 963 619,03	2 027 299,98	2 094 164,98
72.	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	2 884 260,07	2 631 460,30	2 542 053,99	1 059 020,00	2 491 212,91	2 441 388,65	2 392 560,88	2 344 709,66	2 297 815,47
73.	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВт*ч	332,80	318,50	335,50	333,82	332,15	330,49	328,84	327,20	325,56
74.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т у.т./Гкал	0,1501	0,1699	0,1658	0,1765	0,1763	0,1761	0,1760	0,1758	0,1756
75.	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	тыс. кВт*ч	59 200	60 204	55 521	46 678	46 216	45 672	45 310	44 948	44 585
76.	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	207586,59	209036,92	202071,29	156318,7527	210050,00	207949,50	205870,01	203811,30	201773,19
77.	Объем потерь воды при ее передаче	тыс. куб. м.	1684,869	2006,442	1664,883	2850,73	2822,23	2794,01	2766,07	2738,40	2711,02
78.	Объем ЭЭ, используемой при передаче воды	кВт*ч	25 266 849	22 565 372	21 392 945	22 884 498	22 861 613	22 838 751	22 815 913	22 793 097	22 770 304
79.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	37	42	31	35	36	37	38	39	41

Примечание: исходные данные для расчета целевых показателей муниципальной программы принимаются и корректируются согласно сведений, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, другими соответствующими организациями (учреждениями)