Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 2 марта 2015 г. N 695-п/1

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Таблица N 1

N	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
				Базовое значение	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан
	Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели
1.	1.1. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе:
1.1.	1.1.1. В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	Ед. в год	452 600	473000	500000	510000	520000	562300
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	Чел. в год	649127	736300	805000	828684	884472	945078
1.2.	1.1.2. В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно цифра)	Чел. в год	7080	7080	7080	7080	7080	7080
1.3.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры	Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком	Чел. в год	0	0	155	155	155	0
1.4.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория (институт-)"	Количество человек фактически получающих стипендию	Чел. в год	0	0	192	192	192	0
	Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
2.	2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных библиотеках, в том числе: 2.1.1. в МБУК "Библиотека Автограда", 2.1.2. в МБУК "Объединение детских библиотек", 2.1.3. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений (объем планируемого финансирования составляет 67% от потребности)	% нарастающим итогом	6	-	-	-	-	50
3.	2.2. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе:
3.1.	2.2.1. в МБУИиК "Тольяттинская филармония"	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	%	-	6	-	-	-	94
3.2.	2.2.2. в МБУИ Театр кукол "Пилигрим", 2.2.3. в МАУИ "Театр юного зрителя" Дилижанс"	Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности	ед.	3	-	-	-	-	2
3.3.	2.2.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУИ "Молодежный драматический театр"	Готовый проект на пристрой	Ед.	-	-	-	-	-	1
		Расширение театральных помещений для организации работы и улучшение их состояния за счет строительно-ремонтных работ	кв. м	0	-	-	-	-	Более 800
3.4.	2.2.5. Разработка проектной и изыскательской документации на осуществление реконструкции дополнительного корпуса МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" по адресу: ул. Свердлова, 11 а	Готовый проект на осуществление реконструкции	Ед.	-	-	-	-	-	-
4.	2.3. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях, в том числе: 2.3.1. в МБУК "Тольяттинский краеведческий музей", 2.3.2. в МБУК "Тольяттинский художественный музей", 2.3.3. в МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)	Ед. в год	2	1	1	-	-	3
4.1.	2.3.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	Готовый проект на пристрой	Ед.	0	-	-	-	-	1
		Увеличение площадей учреждения для выставочной деятельности (факт)	Кв.м.	20	-	-	-	-	184
5.	2.4. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе:
	2.4.1. в МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория" (институт), МБОУ ДОД: ДДК, ДМШ N 4, ЦРТДЮ "Истоки", ДХШ 3, ДХШ им. И.Е. Репина, ДМШ N 3, ДШИ N 1, ДШИ им. Г.В. Свиридова, ДШИ "Камертон", ДХШ N 1, Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, ДШИ "Лицей искусств", ДШИ "Гармония", ДШИ "Форте", ДШИ им. М.А. Балакирева	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 30% от потребности)	Ед.	7	3				17
6.	2.5. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, в том числе:
6.1.	2.5.1. в МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества"	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)	%	-	0,2	-	-	-	99,8
	Задача 3: Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти, через развитие ресурсов отрасли культуры
7.	3.1. Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе:
7.1.	3.1.1. в МБУК "Тольяттинский краеведческий музей": - 2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет 3.1.2. в МБУК "Тольяттинский художественный музей", 3.1.3. в МБУК ГМК "Наследие"	Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (объем планируемого финансирования составляет 50% от потребности)	%	0	1,4				98,6
		Доля записей, занесенных в электронные каталоги от общего объема музейного фонда	%	32	-	-	-	-	80
8.	3.2. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных библиотеках, в том числе:
8.1.	3.2.1. в МБУК "Библиотека Автограда", 3.2.2. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация", 3.2.3. в МБУК "Объединение детских библиотек"	Увеличение количества библиографических записей электронного каталога (во исполнении Стратегии развития информационного общества в РФ)	тыс. ед.	274,2	-	-	-	-	374,2
		Расширение информационно-библиотечного обслуживания за счет использования сервиса услуг библиобусов	тыс. чел. в год	-	-	-	-	-	20,0
9.	3.3. Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК "Библиотека Автограда", МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация", МБУК "Объединение детских библиотек"	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация и увеличение объемов от 2620 ед. на тыс. чел. до 2630 ед. на тыс. чел.)	тыс. экз.	1885,71	1854,0	-	-	-	1940,0
10.	3.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных театров, в том числе: 3.4.1. МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", 3.4.2. МБУИ "Молодежный драматический театр", 3.4.3. МАУИ "Театр юного зрителя" Дилижанс", 3.4.4. МБУИ Театр кукол "Пилигрим"	Общее количество театральных залов, соответствующих современным требованиям	Ед.	1	-	-	-	-	5
		Общее количество студий звукозаписи, оснащенных новым музыкальным оборудованием	Ед.	2	-	-	-	-	3
11.	3.5. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием МБУИК "Тольяттинская филармония"	Количество зрительских мест в Тольяттинской филармонии (в том числе: нестационарных на открытой площадке)	ед.	533	-	-	-	-	743
12.	3.6. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием культурно-досуговых учреждений, в том числе: 3.6.1. МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества", 3.6.2. МАУ "Культурно-досуговый комплекс "Тольятти", 3.6.3. МАУ КДЦ "Буревестник"	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым оборудованием	Ед.	1	-	-	-	-	3
13.	3.7. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Количество творческих коллективов и студий, обеспеченных новыми костюмами, инструментами для репетиционной и концертной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 50% от потребности)	Ед.	0	-	-	-	-	14
		Количество клубных формирований / привлечение участников в них (факт)	ед./чел.	66/1759	-	-	-	-	78/1951
14.	3.8. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	Количество коллективов, обеспеченных новыми костюмами и необходимыми инструментами (факт)	Ед.	0	-	-	-	-	3
15.	3.9. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных организаций	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17-ти образовательных организаций (факт)	%	13	-	-	-	-	45
16.	3.10. Организация и проведение мероприятий по повышению и переподготовке квалификации работников культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями/охват работников сферы культуры	Ед. в год/ Чел.	1/70	-	-	-	-	11/1400
	Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов
17.	4.1. Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе: 2014 г.: МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы/ готовый проект новой экспозиции	Ед.	0	1/1	1/0	-	-	2/0
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	Ед.	1420	1270	1400	-	-	1560
18.	4.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия.
	4.2.1. Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой: 4.2.1. Гул. Носова, 10 4.2.2. Здание горкома КПСС 4.2.3. Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2)	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	Ед. объектов/ ед. зданий	1/2	-	-	-	-	3/3
19.	4.3. Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт)	%	0	-	-	-	-	100
20.	4.4. Реставрация музейных предметов хранения и популяризация фондов музеев	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда	Ед.	7700	-	-	-	-	12468
		Доля отреставрированных предметов от общего числа предметов, требующих реставрации (согласно требованиям по сохранности музейных предметов и коллекций)	% в год	0	-	-	-	-	60
21.	4.5. Пополнение музейных фондов в соответствии с приоритетными направлениями муниципальных музеев	Количество приобретенных предметов художественного и исторического наследия территории в общем составе фонда музеев	%	0	-	-	-	-	1
	Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений
22.	5.1. Расширение фестивальной и гастрольной деятельности профессиональных коллективов муниципальных театров и Тольяттинской филармонии	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	Тыс. чел.	240,0	-	-	-	-	340,0
23.	5.2. Представление современного искусства на базе МБУК "Тольяттинский художественный музей"	Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие современного искусства	Ед. в год	1	-	-	-	-	15
24.	5.3. Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	Ед.	2	3	3	2	2	3
25.	5.4. Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)	Ед.	1	1	-	-	-	3
26.	5.5. Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	Ед.	1	4	3	4	4	4
27.	5.6. Рекламно-информационное сопровождение культурных событий с использованием сервиса мультимедийных технологий	Число установленных информационных киосков на базе муниципальных учреждений культуры (факт)/ количество комплексных печатных изданий (2)	Ед./ед.	0/0	-	-	-	-	10/2
	Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и сохранению народных традиций
28.	6.1. Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	Ед. в год	70	30	30	30	50	50
29.	6.2. Организация социологических исследований в сфере культуры (мониторинг доступности и удовлетворенности услугами, маркетинг современных потребностей населения)	Количество профильных групп респондентов	Ед.	0	-	-	-	-	5
30.	6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	Чел. в год	0	0	25000	0	0	10000
32*	6.5. Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед. в год	34	40	45	50	60	68
		Количество лиц, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед.	15	15	19	19	20	20
	Задача 7.Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти
33.	7.1. Проектирование и строительство Музейного комплекса, включая:
33.1.	7.1.1. Оформление земельного участка (межевание территории Прибрежного парка)	Готовый проект межевания/ оформленный земельный участок	Ед.	0	-	-	-	-	1/1
33.2.	7.1.2. Разработка проектной документации и начало строительства объекта "Музейный комплекс"	Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа музеями к 2019 г. (норма - 5 музеев, факт 2012 г. - 3)	Ед.	0	-	-	-	-	1
34.	7.2. Проектирование и строительство библиотек: взрослой и детской (Центральный район, микрорайон "Треугольник", площадка N 10), Городской библиотеки (Автозаводский район, Площадка N 9 за Московским проспектом)	Готовый проект	Ед.	0	-	-	-	-	3
35.	7.3. Проектирование и начало строительства Центра народного творчества, включая межевание территории микрорайона "Калина", оформление земельного участка, разработку проектной документации для строительства объекта	Готовый проект межевания/ Оформленный земельный участок	Ед.	0	-	-	-	-	1/1
		Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа зрительскими местами культурно-досуговых учреждений (снижение в перспективе потребности на 400 мест, 16%)	Ед.	0	-	-	-	-	1
36.	7.4. Обустройство зон развлечений и отдыха в парках Центрального и Комсомольского районов, Парке Победы Автозаводского района	Количество оборудованных зон с установкой стационарных аттракционов, сценических площадок и других объектов на парковых территориях (факт)	Ед.	0	-	-	-	-	30
		Количество посетителей парковых аттракционов (ежегодное с 2017 г. увеличение численности посещений в зависимости от видов приобретаемых аттракционов)	Чел.	59 500	-	-	-	-	161 500

* Данное мероприятие и показатель приводятся к сведению и при проведении оценки эффективности реализации Программы не используются (финансовое обеспечение реализации мероприятия не предусматривается).