Приложение. Ведомственная целевая программа городского округа Жигулевск "Профилактика клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза среди населения городского округа Жигулевск на 2011-2013 годы"

Приложение
к постановлению мэра
городского округа Жигулевск
от 19 августа 2010 г. N 1786а

Ведомственная целевая программа
городского округа Жигулевск "Профилактика клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза среди населения городского округа Жигулевск на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

4 апреля 2013 г.

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования		Администрация городского округа Жигулевск
Наименование ведомственной целевой программы		Ведомственная целевая программа "Профилактика клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза среди населения городского округа Жигулевск на 2011-2013 годы"
Разработчик ведомственной целевой программы		1. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти (г. Жигулевск) (далее - Роспотребнадзор); 2. Муниципальное автономное учреждение "Дезинфекция" городского округа Жигулевск (далее МАУ "Дезинфекция")
Исполнитель программы		МАУ "Дезинфекция"
Цель и задачи программы		Цель: обеспечение стабилизации эпидемической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу (далее КВЭ и КБ). Задачи: профилактика заболеваемости КВЭ и КБ; обеспечение информирования и гигиенического воспитания населения
Сроки реализации программы		Программа реализуется в 3 этапа. Этапом является календарный год. I этап - 2011 год; II этап - 2012 год; III этап - 2013 год.
Важнейшие целевые		Акарицидные (противоклещевые)
индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	обработки площадей с высоким риском инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, участки леса, прилегающие к населенным пунктам) и летних лечебно-оздоровительных учреждений для детей и взрослых для уничтожения клещей и предупреждения возникновения КВЭ и КБ. Подготовка, выпуск и распространение листовок, памяток для населения по профилактике клещевых инфекций
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы	Приложение
Объемы финансирования программы	Объем финансирования основных мероприятий составляет: 2011 год - 72,8 тыс. руб.; 2012 год - 72,8 тыс. руб.; 2013 год - 72,8 тыс. руб. Общая стоимость программы - 218,4 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск
показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы	Соотношение степени основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования. Показателем социально-экономической эффективности являются акарицидные (противоклещевые) обработки площадей для предупреждения возникновения укусов клещами и результат отсутствия случаев КВЭ и КБ на территории городского округа Жигулевск, отсутствие случаев КВЭ и КБ в оздоровительной зоне; предупреждение возникновения летальных случаев КВЭ и КБ; высокий уровень подготовки населения по вопросам профилактики КВЭ и КБ
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за выполнением мероприятий Программы и расходованием бюджетных средств осуществляет Роспотребнадзор и МАУ "Дезинфекция". Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация городского округа Жигулевск.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

Территория городского округа Жигулевск расположена в пределах активно действующего природного очага клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза.

Клещевые инфекции - это природно-очаговые острые инфекционные заболевания, характеризующиеся лихорадкой, интоксикацией, поражением центральной нервной системы и внутренних органов, которые могут в случае заболеваний закончиться параличами, привести к инвалидности и даже смерти больного.

Эпидситуация по клещевым инфекциям остаётся нестабильной. За последние 10 лет (в период с 1999 года по 2009 год) зарегистрировано 10 случаев заболеваний жигулевцев клещевыми инфекциями: клещевым энцефалитом - 0 случаев, клещевым боррелиозом - 10 случаев. За этот же период на территории Самарской области выявлено 19 случаев клещевого энцефалита и 349 случаев клещевого боррелиоза.

Переносчиками вышеуказанных клещевых инфекций являются инфицированные иксодовые клещи. По итогам исследований иксодовых клещей, проведённых в Самарской области в эпидемический сезон 2009 года, было установлено, что в зависимости от территории 6,8% клещей оказались заражёнными вирусом клещевого энцефалита и 31,8% клещей - боррелиями. Заражение обычно происходит при присасывании клеща или случайном раздавливании клеща незащищёнными руками, если на коже имеются царапины и микротравмы, через которые вирус проникает в кровь.

Восприимчивость людей к клещевому энцефалиту всеобщая. Заболеванию подвержено население всех возрастных групп. Наиболее часто заболевания отмечаются среди лиц трудоспособного возраста. Наибольший риск заболеваемости - у лиц, имеющих непосредственный контакт с лесом (лесники, госинспекторы), во время работ на дачах, прогулок в лес для сбора грибов и ягод, на рыбалке. Кроме этого наиболее высокая восприимчивость отмечается среди лиц (приезжее население), впервые соприкасающихся с активным природным очагом энцефалита.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок Российской Федерации на эндемичных территориях среди населения проводятся добровольные профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита. Иммунитет сохраняется на многие годы. В городском округе Жигулевск ежегодно прививается около 500 человек. Низкий уровень охвата (0,8%) населения иммунизацией против клещевого энцефалита формирует низкую иммунную прослойку. При исследовании уровня иммунной прослойки у не привитых жителей городского округа Жигулевск от КВЭ, защитный титр антител к клещевому энцефалиту имеется у 28% населения и к клещевому боррелиозу - у 8%, что свидетельствует об относительно высокой активности природного очага и низком естественном иммунитете у населения.

Ежегодно в период активизации клещей (с апреля по октябрь) в лечебно-профилактические учреждения городского округа Жигулевск обращаются более 100 человек по поводу укусов клещами. Пик эпидсезона с максимальной активностью клещей обычно приходится на май-июнь.

Число пострадавших от укусов клещей увеличивается из года в год. В 2009 году в муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница городского округа Жигулевск" за медпомощью по поводу укусов клещами обратилось 110 человек, из них 33 ребенка и 77 взрослых. Получили по эпидпоказаниям необходимую экстренную профилактику против клещевого энцефалита в виде инъекций противоклещевого иммуноглобулина 36 человек, или 32,7% пострадавших от укусов клещей, в том числе 33 детей и 4 взрослых.

Число укушенных клещами лиц и заклещевлённость территории городского округа и прилегающих к нему лесных массивов из года в год растет. Удельный вес пострадавших от укусов клещами в городской черте Жигулевска (сквер, парки и кладбище) вырос с 10,3% в 2007 году до 21,8% в 2009 году.

Определяется четкая связь роста числа пострадавших от укусов клещами с развитием садоводства, огородничества, туризма, хозяйственными преобразованиями и урбанизацией очаговых ландшафтов. Наличие несанкционированных свалок, засоренность прилегающих к населенным пунктам участков леса ведет к увеличению численности грызунов, являющихся основными прокормителями клещей.

В результате недостаточного внимания к вопросам санитарного состояния населенных пунктов, отсутствия проведения дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок расширяется ареал территорий природных очагов, активно восстанавливается численность и зараженность переносчиков (грызунов).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (г. Жигулевск) отмечает, что рост активности природных очагов, восстановление в них численности и высокой инфицированности клещей-переносчиков инфекций связаны с сокращением акарицидных и дератизационных обработок и использованием для проведения обработок малоэффективных, нестойких во внешней среде препаратов. Для проведения акарицидных и дератизационных обработок необходимо привлечение специализированных дезинфекционных предприятий и организаций, имеющих опыт в данной сфере деятельности, использующих современные эффективные препараты стойкого остаточного действия.

Результаты мероприятий по контролю (надзору) показывают, что обработки проводятся в основном руководителями летних загородных оздоровительных учреждений для детей. При этом не уделяется должного внимания акарицидным (уничтожающим клещей) обработкам парков, скверов, кладбищ, территорий дачных массивов и садоводческих кооперативов, мест массового отдыха населения. Уничтожение клещей и грызунов на этих территориях ведет к устранению условий, необходимых для циркуляции возбудителей, и предотвращению возникновения заболеваний среди людей на длительное время.

Прогноз на ближайшие годы по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу остается неблагоприятным. Сохраняется высокий риск заражения клещевыми инфекциями.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Жигулевск, подавления активности природных очагов, предупреждения заболеваемости людей клещевыми инфекциями Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (г. Жигулевск) указывает на необходимость принятия программы для реализации требований санитарного законодательства по предупреждению распространения клещевых инфекций.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы

Целью ведомственной целевой программы "Профилактика клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза среди населения городского округа Жигулевск на 2011-2013 годы" является обеспечение стабилизации эпидемической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу.

Ведомственная целевая программа "Профилактика клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза среди населения городского округа Жигулевск на 2011-2013 годы" разработана для решения задач, направленных на:

- совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости КВЭ и КБ;

- проведение оперативного эпидемического мониторинга (с учетом особенностей местности с целью выявления и локализации) наиболее активных эпизоотических природных очагов КВЭ и КБ;

- систематическое проведение фенологического мониторинга за динамикой численности клещей, выявление локальных очагов с повышенным содержанием клещей на территориях высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, участки леса, прилегающие к населенным пунктам) и летних лечебно-оздоровительных учреждений для детей и взрослых;

- организация своевременного проведения акарицидных (противоклещевых) обработок территорий высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, участки леса, прилегающие к населенным пунктам) и летних лечебно-оздоровительных учреждений для детей и взрослых;

- обеспечение информирования и гигиенического воспитания населения, пропаганда мер специфической и неспецифической профилактики клещевых инфекций.

Сроки реализации ведомственной целевой программы - 3 года.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в 3 этапа. Этапом является календарный год.

I этап - 2011 год;

II этап - 2012 год;

III этап - 2013 год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 4 апреля 2013 г. N 617 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

Данная программа разработана с целью предупреждения возникновения заболеваний КВЭ и КБ при отсутствии нападения клещей на территориях высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, участки леса, прилегающие к населенным пунктам) и летних лечебно-оздоровительных учреждений для детей и взрослых.

Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), представленными в таблице:

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Значение целевых показателей в плановом периоде
			2011 год	2012 год	2013 год
1	Проведение ежегодных акарицидных обработок от клещей площади в 42,7 га; - парк ВЛКСМ - 2,8 га - парк больничный -1,7 га - кладбище г. Жигулевска - 34,2 га - кладбище Бахилова Поляна - 4,0 га	га	42,7	42,7	42,7
2	Количество изготовленных листовок и памяток по мерам профилактики клещевого энцефалита	штук	500	500

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 4 апреля 2013 г. N 617 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объёмом финансирования, исполнителей

Перечень программных мероприятий в ведомственной целевой программе включает ежегодное проведение акарицидных (противоклещевых) обработок территорий высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, участки леса, прилегающие к населенным пунктам) и летних лечебно-оздоровительных учреждений для детей и взрослых; обеспечение информирования и гигиенического воспитания населения, широкой пропаганды мер специфической и неспецифической профилактики клещевых инфекций.

N п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятий, в тыс. руб.
		2011 год	2012 год	2013 год
1	Проведение ежегодных акарицидных обработок от клещей площади	70,8	92.0	94,0
2	Изготовление листовок и памяток по мерам профилактики клещевого энцефалита	2,0	2,0

Объем финансирования ведомственной целевой программы на весь срок ее реализации составляет 218,4 тыс. руб.

Исполнителем данных мероприятий является муниципальное автономное учреждение "Дезинфекция" городского округа Жигулевск.

6. Описание социальных экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации программы ожидается:

- увеличение площадей, охваченных акарицидными обработками, уменьшение количества пострадавших от укусов клещей и отсутствие заражений КВЭ и КБ в оздоровительной зоне (парки, скверы, кладбища, оздоровительные лагеря для детей и взрослых);

- предупреждение возникновения летальных случаев КВЭ и КБ;

- высокий уровень подготовки населения по вопросам профилактики КВЭ и КБ.

Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателей социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 4 апреля 2013 г. N 617 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей

Оценка эффективности реализации программы осуществляется (муниципальным автономным учреждением "Дезинфекция") путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Показатели эффективности реализации программы

N  п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Стоимость мероприятий, в тыс. руб.
			2011 год	2012 год	2013 год
1	Стоимость увеличения акарицидных обработок	руб/га	1658	2154,57	2201,41
2	Стоимость увеличения изготовления листовок и памяток по мерам профилактики клещевого энцефалита	руб.	4	4

Рассчитываются показатели эффективности реализации программы по формуле 1.

(1)

где:

- затраты на выполнение пункта мероприятий программы за отчетный период;

- значение индикатора на начало отчетного периода;

- значение индикатора на конец отчетного периода.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле (2):

(2)

где:

- общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение целевого показателя;

- текущее значение целевого показателя;

- плановая сумма финансирования по программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущий год.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы) в разделе программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется в соответствии с бюджетом городского округа Жигулевск на соответствующий финансовый период.

Выполнение настоящей программы по проведению акарицидных обработок территорий высокого риска инфицирования населения клещевыми инфекциями (парки, скверы, кладбища, участки леса, прилегающие к населенным пунктам) и летних лечебно-оздоровительных учреждений для детей и взрослых осуществляется за счет средств местного бюджета.

Средства местного бюджета предусматриваются на весь период в объеме - 218,4 тыс. руб. в том числе по годам:

2011 год - 72,8 тыс. рублей;

2012 год - 72,8 тыс. рублей;

2013 год - 72,8 тыс. рублей.

Для проведения акарицидных обработок от клещей площадью в 42,7 га (парк ВЛКСМ - 2,8 га, парк больничный - 1,7 га, кладбище г. Жигулевска - 34,2 га, кладбище с. Бахилова Поляна - 4,0 га) потребность в ресурсах составляет на календарный год 70,8 тыс. рублей, всего на 3 года - 212,4 тыс. рублей (расчет прилагается).

Для обеспечения информирования и гигиенического воспитания населения путем изготовления листовок, памяток по мерам профилактики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза потребность в ресурсах составляет на календарный год 2,0 тыс. рублей, всего на 3 года - 6,0 тыс. рублей.

Расчет затрат на проведение дезинфекционных работ от клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза в городском округе Жигулевск на 2011-2013 годы представлен в приложении 2 к программе.

Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования муниципального бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, инфляции.

Средства местного бюджета перечисляются исполнителю программных мероприятий, муниципальному автономному учреждению "Дезинфекция", в соответствии с документами, подтверждающими объем выполненных работ.

9. Механизм управления реализации ведомственной целевой программы

Исполнителем программы являются администрация городского округа Жигулевск, муниципальное автономное учреждение "Дезинфекция" городского округа Жигулевск.

Ответственность за реализацию программы несут:

- за реализацию программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, целей, задач и мероприятий несет администрация городского округа Жигулевск;

- за реализацию конкретного мероприятия программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию - муниципальное автономное учреждение "Дезинфекция" городского округа Жигулевск;

- за финансирование программных мероприятий - главный распределитель бюджетных средств администрации городского округа Жигулевск;

- за формирование отчетности о ходе реализации программы (управленческой и статистической) - муниципальное автономное учреждение "Дезинфекция" городского округа Жигулевск.