Приложение

Приложение
к постановлению Губернатора
Самарской области
от 1 апреля 2015 г. N 75

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры

N строки	Наименование показателя	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек*	376,0	384,2	382,8	391,0	407,0	416,0
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	77,1	77,8	77,1	82,4	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	212,300	311,900	947,194	1958,380	2307,995
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	169,300	260,000	881,150	1892,236	2241,951
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, %	X	25,4	0	8,4	9,4	5,0
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, млн. рублей В том числе	X	53,900	0	79,197	183,197	114,957
7.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0	0	0	0	0
8.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	53,900	0	79,197	183,197	114,957
9.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Справочно:	X	0	0	0	0	0
10.	Число получателей услуг, человек	3 212 238	3211800	3 209400	3 206 200	3 202200	3197 300
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	8533	8360	8383	8193	7865	7680
12.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	3 212 238	3 211800	3 209400	3 206200	3 202200	3197 300
13.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23 433	25 930	27 230	32 140	35 810	39 590
14.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	18 077	20 180,3	20994	26 483	35 810	39 590
15.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности млн. рублей	X	43,000	51,900	66,044	66,044	66,044
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей	X	212,300	311,900	947,194	1958,280	2307,995

* Норматив устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона. Показатели на прогнозный период определяются в соответствии с региональными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры (2013-2018 годы). Отчет по показателям представляется на основе данных Росстата и данных, представленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации

Примечание: Данные по 2017-2018 годам являются прогнозными и могут быть скорректированы при подготовке закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области.