Приложение

Приложение
к постановлению Мэрии
городского округа Тольятти
от 20 июля 2015 г. N 2275-п/1

Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского
округа Тольятти юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и провозу багажа
по внутримуниципальным маршрутам
в городском округе Тольятти и (или)
регулярных перевозок пассажиров и
провозу багажа по межмуниципальным
маршрутам на садово-дачные массивы

Факторный анализ
изменения себестоимости регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам (за исключением перевозок по заказу) на очередной финансовый год в сравнении с текущим финансовым годом

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

                  (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

N п/п	Показатели	Единица измерения	План на текущий финансовый год		План на очередной финансовый год		Отклонение затрат на 1 км/ на 1 машино-час (план очередного финансового года от плана на текущий финансовый год), руб.	Отклонение затрат на 1 км/ на 1 машино-час (план очередного финансового года от плана на текущий финансовый год), %.	Причины отклонений
			Затраты, тыс. руб.	Затраты на 1 км. пробега/ на 1 машино-час, руб.	Затраты, тыс. руб.	Затраты на 1 км. пробега/ на 1 машино-час, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общий пробег	тыс. км.
2	Машино-часы в наряде	тыс. машино-часов
3	Количество рейсов	рейсы
4	Количество пассажиров	тыс. пас.
5	Себестоимость перевозки 1 пассажира (без амортизации)	руб.
6	Эксплуатационные затраты	тыс. руб.
6.1.	Затраты на оплату труда водителей и кондукторов с начислениями страховых взносов на фонд оплаты труда	тыс. руб.
6.2.	Затраты на электроэнергию на движение троллейбусов	тыс. руб.
6.3.	Затраты на топливо для маршрутных автобусов	тыс. руб.
6.4.	Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для маршрутных автобусов	тыс. руб.
6.5.	Затраты на шины	тыс. руб.
6.6.	Затраты на оплату труда ремонтных рабочих с начислениями страховых взносов на фонд оплаты труда	тыс. руб.
6.7.	Затраты на запчасти и материалы	тыс. руб.
6.8.	Амортизация маршрутных автобусов и троллейбусов	тыс. руб.
6.9.	Расходы на содержание контактно-кабельной сети троллейбуса	тыс. руб.
6.10.	Расходы на содержание службы движения	тыс. руб.
6.11.	Расходы на содержание тяговых подстанций троллейбуса	тыс. руб.
6.12.	Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала, вспомогательных рабочих с начислениями страховых взносов на фонд оплаты труда	тыс. руб.
6.13.	Прочие общехозяйственные расходы	тыс. руб.
6.14.	Аренда автобусов, транспортных средств с экипажем	тыс. руб.