Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Самарской области
от 14 октября 2015 г. N 644

Показатели нормативов "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Самарская область

Категории работников: Социальные работники

N	Наименование показателя	Значение показателя по годам
		2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015	2016	2017	2018	2014-2016	2014-2018
1.	Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики **	X	8,8	9,2	10,5	10,9	11,2	11,5	123,9	130,7
2.	Число получателей услуг, человек **	X	56 196	57 991	65 854	67 749	69 665	71 464	120,6	127,2
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек **	X	6 412,60	6 327,70	6 247,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	96,9	96,9
4.	Численность населения, человек	3 213 677	3 212 238	3 211 383	3 209 418	3 206 211,5	3 202 155,0	3 197 309,5	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:	X	48,8	57,6	55,1	79,0	100,0	100,0	X	X
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по Самарской области	X	48,8	57,6	55,1	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей ***	20 955	23 432,5	25 930,1	27 230,0	32 140	35 810	39 590	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,8	110,7	105,0	111,8	111,4	110,6	100,0	98,9
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	X	11 439,5	14 946,8	14 993,0	25 390,6	35 810,0	39 590,0	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	130,7	100,3	129,0	141,0	110,6	98,4	84,4
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	2,40	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей ***	984,84	1 146,13	1 477,70	1 463,40	2 466,30	3 478,38	3 845,55	5 889,96	13 213,89
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году млн. рублей ***	X	161,3*	331,6	317,3	1 320,2	2 332,3	2 699,4	2 451,6	7 483,2
16.	В том числе:	X
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей ***	X	133,8	301,0	288,0	1 270,8	2 262,7	2 622,5	2 333,8	7 219,0
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	X	0,0	175,2	273,6	403,6	473,6	492,2	905,1	1 870,9
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	1,5	2,1	2,1	2,1	3,6	7,8
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,0	32,3	73,2	188,8	256,9	275,5	343,8	876,2
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0	0,0	40,9	77,6	109,4	121,0	128,5	358,9
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,00	32,3	32,3	111,2	147,5	154,5	215,2	517,2
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	142,9	198,9	212,7	214,6	214,6	557,7	986,9
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	27,5	30,6	29,3	49,3	69,6	76,9	117,8	264,3
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23) ***	X	161,3	331,6	317,3	1 320,2	2 332,3	2 699,4	2 451,6	7 483,2
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.15*100%)	X	0,00	52,8	86,2	30,6	20,3	18,2	36,9	25,0
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек **	X	13 170,5	13 338,3	12 935,1	12 889,0	12 880,9	12 881,3	97,9	97,8
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек **	X	19 583,1	19 666,0	19 182,1	19 106,0	19 097,9	19 098,3	97,6	97,5

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.

*** В случае уточнения расчетов с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2015 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.