Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. N 1209

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа Самара
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
на 2015-2020 годы

Подпрограмма 3
"Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара"на 2015-2017 годы
(далее -подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3	"Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара" на 2015-2017 годы
Дата принятия решения о разработке подпрограммы 3	Поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 N 45390
Заказчик подпрограммы 3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
Разработчик подпрограммы 3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
Головной исполнитель подпрограммы 3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
Цель подпрограммы 3	Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара
Задача подпрограммы 3	Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3	2015-2017 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3	- протяженность капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры; - доля капитально отремонтированных объектов, в отношении которых проведены проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, к общему количеству капитально отремонтированных объектов в отчетном периоде
Объемы и источники финансирования программных мероприятий подпрограммы 3	Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета составляет 142 944,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 97 961,4 тыс. рублей; в 2016 году - 21392,9 тыс. рублей; в 2017 году - 23589,8 тыс. рублей
Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3	увеличение протяженности капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на 47 000 пм.
Система организации контроля за ходом реализации подпрограммы 3	Контроль заходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами вышеназванной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения городского округа Самара.

Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Общая протяженность инженерных сетей на территории городского округа Самара составляет:

тепловые сети - 910,18 км;

водопроводные сети - 1 668,22 км;

канализационные сети - 1 335,8 км;

электрические сети - 5 520,24 км;

газовые сети - 3 315,9 км.

Средний износ инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, составляет 73%, причем отдельные коммуникации имеют 100% износ и требуют срочной перекладки.

В целях предотвращения и минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения необходимо создание условий устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры.

Практическая значимость программы заключается в возможности осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, и позволит решить вопросы по восстановлению инженерных сетей и проведению в дальнейшем процедуры передачи их на обслуживание специализированным организациям.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.

2. Основные цели, задачи, этапы подпрограммы 3 и сроки реализации

Целью подпрограммы 3 является обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующую задачу:обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.

Срок реализации подпрограммы 3 с 2015 по 2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3 оцениваются на основании показателей (индикаторов), представленных в приложении N 1 к подпрограмме 3.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении N 2 к подпрограмме 3.

Исполнителем мероприятий подпрограммы 3и главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара.

5. Источник финансирования подпрограммы 3 с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.

Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015-2017 годы составляет 143 158,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

Мероприятия подпрограммы 3	Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Самара, с распределением по годам (тыс. руб.)			Итого по подпрограмме 3 (тыс. руб.)
	2015	2016	2017	Форма бюджетных ассигнований
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара	97 737,4	20 930,9	23 104,8	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
Выполнение работ, технологически и функционально связанных с выполнением капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры: обеспечение проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара	224,0	462,0	485,0	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого:	97 961,4	21 392,9	23 589,8	142 944,1

Принцип реализации подпрограммы 3 носит заявительный характер: в рамках подпрограммы осуществляется предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, в соответствии с технической и исполнительной документацией по объекту. В с изложенным расчет объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 3 основан на данных о средней стоимости работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3 направлены на создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование объектов коммунальной инфраструктуры, что приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и обеспечению бесперебойного снабжения энергетическими ресурсами.

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства на основе оценки степени выполнения мероприятий подпрограммы 3 и оценки эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы 3

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 за отчетный период рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 по окончании их реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации подпрограммы 3, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период их реализации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Эффективность реализации подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) подпрограмм к уровню их финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации подпрограммы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

,

где:

- количество показателей (индикаторов) подпрограммы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование подпрограммы, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на конец отчетного года.

При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность реализации подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

7. Механизм реализации подпрограммы 3

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем подпрограммы 3, осуществляет:

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией подпрограммы;

ежегодную подготовку отчетов об исполнении подпрограммы 3;

организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет Программы, а также отчета об исполнении подпрограммы 3 (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение мероприятий подпрограммы 3, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара

В.В. Тюнин

Приложение N 1
к подпрограмме 3 "Обеспечение
устойчивого функционирования
объектов инженерной инфраструктуры"
на 2015-2017 годы

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3 "Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры" на 2015-2017 годы

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	2015	2016	2017	В целом за период реализации подпрограммы
1	Цель: Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара
2	Задача: обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара
3	Показатель (индикатор) 1: Протяженность капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	пм	27 000	10 000	10 000	47 000
4	Показатель (индикатор) 2: Доля капитально отремонтированных объектов, в отношении которых проведены проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, к общему количеству капитально отремонтированных объектов в отчетном периоде	%	100	100	100	100

Приложение N 2
к подпрограмме 3 "Обеспечение
устойчивого функционирования
объектов инженерной инфраструктуры"
на 2015-2017 годы

Перечень
мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры" на 2015-2017 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения годы	Исполнитель	Главный распорядитель	Объем финансирования, тыс. руб.	В том числе по годам
						2015	2016	2017
1.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара	2015-2017	ДЖКХ	ДЖКХ	141 773,1	97 737,4	20 930,9	23 104,8
2.	Выполнение работ, технологически и функционально связанных с выполнением капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры: обеспечение проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара	2015-2017	ДЖКХ	ДЖКХ	1 171,0	224,0	462,0	485,0
Итого по подпрограмме:					142 944,1	97 961,4	21 392,9	23 589,8