Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 17 апреля 2013 г. N 1201-п/1

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП

N п/п	Задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель (получатель)	Источник финансирования	Сроки исполнения	2011 год			2012 год			2013 год			2014 год			2015 год			2016-2020 год			Общий объем финансирования, тыс. руб.
					количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	План. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	План. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	План. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	План. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	План. объем финансирования, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл. ед.), руб.	План. объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Задача 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения
1.1.	1. Создание условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения
1.2.	1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	17 пандусов	95 529	1 624	15 пандусов; 46 проектов	75 643 руб. ср. ст-ть 1 пандуса, 14 377 руб. ср. ст-ть 1 проект	1 796	23 пандуса, 0 проектов	78087 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	1 796	23 пандуса, 0 проектов	78087 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	1 796	21 пандуса, 0 проектов	78087 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	1 624	55 пандусов	147636 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	8 120	16 756
1.3.	1.2. Переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 перепланировки	85700 руб. ср. с-ть перепл.	172	10 перепланировок	85700 руб. ср. с-ть перепл.	857	1 029
1.4.	Итого по мероприятию				17		1 624	15		1 796	23		1 796	23		1 796	23		1 796	65		8 977	17 785
1.5.	2. Создание условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью
1.6.	2.1. Установка пандусов (поручней), в том числе
1.7.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	7		364	0	0	0	0	0	0	2 пандуса	88500 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	177	2	44000 ср. ст-ть 1 пандуса	88	11 пандусов	61455 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	676	1 305
1.8.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	10 пандусов	50000 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 пандуса	53500 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	214	714
1.9.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	7 пандусов	95000 руб. ср. ст-ть 1	665	2 пандуса	200000 руб. ср. ст-ть 1 пандуса	200	0	0	0	0	0	0	865
1.10.	по объектам отрасли молодежной политики	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	по объектам отрасли семьи, опеки и попечительства	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	по административным объектам мэрии городского округа Тольятти	мэрия городского округа Тольятти (управление делами)	бюджет городского округа	в течение года			86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
1.13.	Итого				7		450	10		500	7		665	4		377	2		88	15		890	2970
1.14.	2.2. Реконструкция входной группы дверей, в том числе
1.15.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	3 группы дверей	50000 руб. ср. ст-ть групп дверей	150	0	0	0	0	0,0	0	8 групп дверей	202125 руб. ср. ст-ть групп дверей	1617	1 767
1.16.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 группы дверей	160500 руб. ср. ст-ть групп дверей	642	642
1.17.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	9 групп дверей	269111 руб. ср. ст-ть групп дверей	2422	1 группа дверей	217000 руб. ср. ст-ть групп дверей	217	0	0	0	0	0	0	2 639
1.18.	по объектам отрасли молодежной политики	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19.	Итого				0		0	0		0	12		2572	1		217	0		0	12		2259	5 048
1.20.	2.3. Организация работ по капитальному ремонту, замене и установке лифтов (подъемных устройств), в том числе
1.21.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	1 подъемное уст-во	277000 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	277	1 подъемное уст-во	250000 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	250	1 подъемное уст-во	280000 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	280	16	583750 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	9340	10 147
1.22.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ремонт 4 лифтов	1285000	5140	5 140
1.23.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	2 подъемных уст-во	103000 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	206	0	0	0	1 подъемное уст-во	255000 руб. ср. ст-ть подъем. устр.	255	0	0	0	461
1.24.	по объектам отрасли молодежной политики	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Итого				0		0	0		0	3		483	1		250	2		535	20		14480	15 748
1.26.	2.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями (включая разработку проектно- сметной документации), в том числе
1.27.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	1 присп.	301000 руб. ср. ст-ть оборуд.	301	0	0	0	0	0	0	2 проекта	27000 руб. ср. ст-ть 1 проекта	54	13присп., 11 проектов	176 462 руб. ср. ст-ть оборуд., 31900 руб. ст-ть 1 проекта	2645	3 000
1.28.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 присп.	107000 руб. ср. ст-ть оборуд.	214	214
1.29.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	9 присп.	576555 руб. ср. ст-ть оборуд.	5189	0	0	0	3 присп.	550000 руб. ср. ст-ть оборуд.	1650	0	0	0	6 839
1.30.	по объектам отрасли молодежной политики	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31.	Итого				0		0	1		301	9		5189			0	3		1704	15		2859	10 053
1.32.	2.5. Установка кнопки вызова, в том числе
1.33.	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 кнопок	5300 руб. ср. ст-ть кнопки	160	160
1.34.	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 кнопка	36000 руб. ср. ст-ть 1 кнопки	36	0	0	0	36
1.35.	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 кнопки	21500 руб. ср. ст-ть кнопки	86	86
1.36.	по объектам отрасли молодежной политики	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.37.	Итого				0		0	0		0	0		0	0		0	1		36	34		246	282
1.38.	2.6. Оборудование специальных мест парковки около объектов, в том числе
1.39.	объектов отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 место	5000 руб. ср. ст-ть парковки	5	12 мест	128830 руб. ср. ст-ть парковки	1546	1 551
1.40.	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	12 мест	3250 руб. ср. ст-ть парк.	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
1.41.	объектов отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 места	53500 руб. ср. ст-ть парковки	107	107
1.42.	объектов отрасли молодежной политики	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.43.	Итого				0		0	0		0	12		39	0		0	1		5	14		1653	1 697
1.44.	2.6. Оборудование помещений системой навигации, в том числе
1.45.	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	12% от системы навигации	555000 руб. ср. ст-ть 1	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870
1.46.	Итого				0		0	0		0	0		870	0		0	0		0	0		0	870
1.44.	Итого по мероприятию						450			801			9818			844			2368			22387	36 668
1.51.	Итого по задаче 1, в том числе по ГРБС						2 074			2 597			11 614			2 640			4 164			31 364	54 453
1.52.	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти						1 624			1 796			1 796			1 796			1 796			8 977	17 785
1.54.	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти						364			301			427			427			427			15984	17930
1.55.	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти						0			500			0			0			0			6403	6 903
1.56.	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти						0			0			9391			417			1941			0	11 749
1.57.	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
1.58.	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
1.59.	мэрия городского округа Тольятти (управление делами)						86			0			0			0			0			0	86
2.	Задача 2: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной и инженерной инфраструктуры, беспрепятственного пользования средствами связи и получения информации, являющимся муниципальной собственностью
2.1.	1. Выполнение работ по созданию условий доступности действующих пешеходных переходов в части беспрепятственного использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	2. Обеспечение максимально возможного приспособления внутриквартальных территорий, тротуаров, переходов и др. объектов	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	3. Приведение интернет-ресурсов ОМС в соответствие с ГОСТ 52872-2007 Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Итого по задаче 2, в том числе по ГРБС						0			0			0			0			0			0	0
2.5.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
2.6.	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
2.7.	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
3.	Задача 3: Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения
3.1.	1. Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	6000	50	300	5200 поездок	65 руб. ср. с-ть поездки	336	11495 поездок (оплата 50%), 15328 поездок (оплата 100%)	76 руб. ср. ст-ть при оплате 50%, 152 руб. ср. ст-ть при оплате 100%	2912	9000 поездок	83 руб. ср. с-ть поездки	750	9000 поездок	83 руб. ср. с-ть поездки	750	30000 поездок	125 руб. ср. с-ть поездки	3750	8 798
3.2.	2. Установка и содержание информационной таблички остановки общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
3.3.	3. Капитальный ремонт (модернизация) светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	бюджет городского округа	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 светоф. объект	0	4379	4 379
3.4.	4. Приобретение подвижного состава для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	федеральный бюджет	в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 автобусов, 70 троллейбусов	0	596400	596 400
3.5.	Итого по задаче 3, в том числе по ГРБС						1300			336			2912			750			750			604529	610577
3.6.	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти						300			336			2912			750			750			3750	8798
3.7.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти						1000			0			0			0			0			600779	601779
4.0.	Итого по программе, из них по главным распорядителям:						3 374			2 933			14 526			3 390			4 914			635 893	665 030
4.1.	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти						1 624			1 796			1 796			1 796			1 796			8 977	17 785
4.2.	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти						364			301			427			427			427			15984	17930
4.3.	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти						0			500			0			0			0			6403	6903
4.4.	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти						0			0			9391			417			1941			0	11749
4.5.	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
4.6.	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
4.7.	мэрия городского округа Тольятти (управление делами)						86			0			0			0			0			0	86
4.8.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти						1000			0			0			0			0			600779	601779
4.9.	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти						0			0			0			0			0			0	0
4.10.	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти						300			336			2912			750			750			3750	8798