Приложение

Приложение
к постановлению Губернатора
Самарской области
от 2 декабря 2015 г. N 301

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры

N строки	Наименование показателя	2015 год (оценка)	2016 год (проект)
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10/стр. 11)	391,8	391,1
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14/стр. 13)	86,0	80,8
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (стр. 3 = стр. 17)*	63,7	63,7
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	63,7	63,7
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6/стр. 17x100), %	0,8	0,8
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них**:	53,9	53,9
7.	От реструктуризации сети, млн. рублей	0	0
8.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	53,9	53,9
9.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Справочно:	0	0
10.	Число получателей услуг, человек	3 209 200	3 203 400
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	8191,7	8191,7
12.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	3 209 200	3 203 400
13.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей***	24 650	26 250
14.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	21 199	21 199
15.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	10,0	10,0
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0	0
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16)	63,7	63,7

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2015 и 2016 годах к 2013 году.

** Нарастающим итогом к 2014 году.

*** Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данных, направленных Росстатом (письмо Суринова А.Е. от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ).