Приложение N 1. Исходные данные для расчета целевых показателей муниципальной программы (индикаторы)

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории городского округа
Сызрань на 2016-2020 годы"

Исходные данные

для расчета целевых показателей муниципальной программы (индикаторы)

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Значение параметра
			2012	2013	2014	2015 *	2016 *	2017 *	2018 *	2019 *	2020 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт*ч	1098561	1034622	1212544	1244520	1244520	1244520	1244520	1244520	1244520
2	общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии	тыс. кВт*ч	1116846	1039711	1218212	1249518	1249518	1249518	1249518	1249518	1249518
3	объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	2077,86	2097,70	2145,48	2137,99	2137,99	2137,99	2137,99	2137,99	2137,99
4	общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии	тыс. Гкал	2553,09	2374,18	2313,57	2303,87	2303,87	2303,87	2303,87	2303,87	2303,87
5	объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	13148,60	13360,14	12905,67	12909,35	12909,35	12909,35	12909,35	12909,35	12909,35
6	общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды	тыс. куб. м	15242,95	14784,88	14227,49	14217,35	14217,35	14217,35	14217,35	14217,35	14217,35
7	объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	707,79	701,20	718,54	719,87	719,87	719,87	719,87	719,87	719,87
8	общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды	тыс. куб. м	2103,41	2027,08	1924,54	1919,66	1919,66	1919,66	1919,66	1919,66	1919,66
9	объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	630476,12	848272,69	770392,55	811292,90	811292,90	811292,90	811292,90	811292,90	811292,90
10	общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа	тыс. куб. м	639763,22	856291,36	829925,36	827849,90	827849,90	827849,90	827849,90	827849,90	827849,90
11	объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования	т у.т.	37285,90	31074,30	25356,30	25452,23	25452,23	25452,23	25452,23	25452,23	25452,23
12	общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования	т у.т.	196616,81	179603,59	178690,07	177987,66	177987,66	177987,66	177987,66	177987,66	177987,66
13	объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	кВт*ч	10996857,34	7674253,17	8098515,29	8030350,93	8030350,93	8030350,93	8030350,93	8030350,93	8030350,93
14	объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	Гкал	67409,24	53619,67	60045,76	56094,36	56094,36	56094,36	56094,36	56094,36	56094,36
15	объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	куб. м	410388,41	370510,37	405633,14	404289,60	404289,60	404289,60	404289,60	404289,60	404289,60
16	объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	куб. м	105840,36	82564,21	103429,20	102702,60	102702,60	102702,60	102702,60	102702,60	102702,60
17	объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	куб. м	27,07	9,07	11,08	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
18	площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кв. м	320908,77	268676,70	295233,49	295233,49	295233,49	295233,49	295233,49	295233,49	295233,49
19	количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	чел.	7104	5004	5434	5434	5434	5434	5434	5434	5434
20	планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году	тыс. руб.	19296,00	9824,35	37701,00	18936,77	3821,96	3388,46	811,55	925,50	1122,06
22	объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	Гкал	629384,22	610115,83	609277,21	615339,60	615339,60	615339,60	615339,60	615339,60	615339,60
23	объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	куб. м	6746953,70	6503671,50	6649816,04	6626994,60	6626994,60	6626994,60	6626994,60	6626994,60	6626994,60
24	объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	куб. м	1997695,75	1894264,71	1738592,41	1711299,20	1711299,20	1711299,20	1711299,20	1711299,20	1711299,20
25	объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	кВт*ч	99257905	95391555,3	99019728,4	98121720	98121720	98121720	98121720	98121720	98121720
26	объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования	тыс. куб. м	1,739	1,84	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163
27	объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования	тыс. куб. м	18801,15	15200,10	13800,76	12436,90	12436,90	12436,90	12436,90	12436,90	12436,90
28	суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	т у.т.	111535,36	104641,63	102912,96	101863,65	101863,65	101863,65	101863,65	101863,65	101863,65
29	площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования	тыс. кв. м	4149,20	4149,20	4147,70	4157,70	4157,70	4157,70	4157,70	4157,70	4157,70
30	площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования	кв. м	10730,1	10730,1	10730,1	10730,1	10730,1	10730,1	10730,1	10730,1	10730,1
31	количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования	чел.	73	73	73	73	73	73	73	73	73
32	количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, пользующихся услугой горячего водоснабжения	чел.	81665	81053	82274	82274	82274	82274	82274	82274	82274
32.1	количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, пользующихся услугой холодного водоснабжения	чел.	124973	122099	125274	125274	125274	125274	125274	125274	125274
32.2	количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, пользующихся услугой электроснабжения	чел.	123920	123025	128263	128263	128263	128263	128263	128263	128263
32.3	количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, пользующихся услугой "центральное отопление"	чел.	123410	124199	124369	124369	124369	124369	124369	124369	124369
33	объем потребления топлива на выработку тепловой энергии электростанциями на территории муниципального образования	т у.т.	241762	226722	244166	242399	242399	242399	242399	242399	242399
34	объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования	Гкал	1396501,00	1310290,00	1403032,00	1401015	1401015	1401015	1401015	1401015	1401015
35	объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования	тыс. т у.т.	187,39	175,63	172,50	159,56	159,56	159,56	159,56	159,56	159,56
36	объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования	тыс. Гкал	1061,18	998,63	1033,36	1019,55	1019,55	1019,55	1019,55	1019,55	1019,55
37	объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	тыс. кВт*ч	28678,54	28834,92	27873,27	27036,20	27036,20	27036,20	27036,20	27036,20	27036,20
38	объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования	тыс. куб. м	25731,244	26050,222	24697,63	24356,94	24356,94	24356,94	24356,94	24356,94	24356,94
39	объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования	Гкал	246014,875	214161,153	228639,045	203477,142	203477,142	203477,142	203477,142	203477,142	203477,142
40	общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования	Гкал	3086760	3102607	3097620	3082987	3082987	3082987	3082987	3082987	3082987
41	объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования	тыс. куб. м	1246,32	1183,02	1146,81	1114,95	1136,95	1136,95	1136,95	1136,95	1136,95
42	объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования	тыс. кВт*ч	19776,447	19127,057	18733,055	18552,045	18552,045	18552,045	18552,045	18552,045	18552,045
43	объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования	тыс. кВт*ч	15482,539	13184,455	13844,629	13368,239	13368,239	13368,239	13368,239	13368,239	13368,239
44	общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования	куб. м	15541284	14822259	13945531	13742523	13742523	13742523	13742523	13742523	13742523
45	объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования	кВт*ч	7497752	8290458	8513105	8456838,5	8456838,5	8456838,5	8456838,5	8456838,5	8456838,5
46	общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года	кв. м	2950265	3017670	3074705	3075214	3075214	3075214	3075214	3075214	3075214

* Ежегодно проводится корректировка целевых показателей, программных мероприятий и объемов финансирования Программы с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации Программы за прошедший период, возможностей бюджета городского округа Сызрань на соответствующий год и изменения социально-экономической ситуации.