Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 29 апреля 2009 г. N 964-п/1 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период"

С изменениями и дополнениями от:

23 июля 2010 г., 21 июня 2011 г., 11 июля, 12 августа 2013 г.

В соответствии со статьями 172, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Кирпичникова В.М.

Мэр	А.Н. Пушков

Порядок
разработки прогноза социально-экономического
развития городского округа Тольятти на
очередной финансовый год и плановый период
(утв. постановление Мэрии городского округа Тольятти от 29 апреля 2009 г. N 964-п/1)

С изменениями и дополнениями от:

23 июля 2010 г., 21 июня 2011 г., 11 июля, 12 августа 2013 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и сроки разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период (далее - прогноз).

2. В рамках закрепленных предметов ведения департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти (далее - департамент экономического развития) разрабатывает прогноз и координирует действия органов (структурных подразделений) мэрии городского округа Тольятти, предприятий и организаций, участвующих в его разработке.

3. В целях обеспечения разработки прогноза:

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 23 июля 2010 г. N 2000-п/1 подпункт 3.1 пункта 3 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.1. Департамент экономического развития мэрии в течение 10 рабочих дней со дня письменного сообщения Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области сроков подготовки прогноза, разрабатывает и доводит до органов (структурных подразделений) мэрии, участвующих в разработке прогноза, сценарные условия социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, включающие основные параметры прогноза и приоритеты социально-экономической политики городского округа Тольятти, и разработанные в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития РФ и Самарской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 23 июля 2010 г. N 2000-п/1 в подпункт 3.2 пункта 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.2. Органы (структурные подразделения) мэрии на основе материалов, указанных в подпункте 3.1 настоящего Порядка, разрабатывают и представляют в департамент экономического развития в течение 10 рабочих дней

предложения по развитию курируемых направлений деятельности, проведению структурных и организационных преобразований на очередной финансовый год и плановый период;

информацию о развитии инновационной деятельности, внедрении новых технологий, реализации инновационных проектов;

информацию о реализуемых в текущем году и предполагаемых к реализации на территории городского округа Тольятти в очередном финансовом году и плановом периоде крупных инвестиционных проектах, в том числе коммерческих;

предложения по развитию в очередном финансовом году и плановом периоде внешнеэкономических связей по курируемым направлениям деятельности, итоги и перспективы реализации на территории городского округа Тольятти программ и проектов в сфере международного экономического сотрудничества;

заявки для составления перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год и на плановый период с разбивкой по конкретным стройкам и объектам в соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 20.05.2008 г.N1056-1/п;

другие прогнозно-аналитические материалы, необходимые для разработки прогноза.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 11 июля 2013 г. N 2252-п/1 в пункт 4 названного Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Департамент экономического развития мэрии в процессе разработки прогноза, в пределах своей компетенции взаимодействует:

4.1. с отделением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области для получения статистической информации путем заключения договора. Финансирование договора производится за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах доведенных ассигнований.

4.2. Управлением ФНС России по Самарской области для получения:

оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней с территории городского округа Тольятти в разрезе видов налогов и уровней бюджетов с соответствующими обоснованиями и расчетами;

информации об объемах налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством, в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков за отчетный год, истекший период текущего года и по оценке за текущий год;

информации об ожидаемом в текущем году и прогнозируемом на очередной финансовый год уровне собираемости налогов в бюджеты всех уровней;

прогнозно-аналитических материалов по дополнительным поступлениям налоговых доходов до второго года планового периода в бюджеты всех уровней с территории городского округа Тольятти в результате проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней с соответствующими обоснованиями и расчетами;

информации об имущественных, социальных, профессиональных и стандартных налоговых вычетах, предоставленных физическим лицам по итогам отчетного года, в разрезе видов налоговых вычетов;

прогноза на очередной финансовый год суммы доначисленных и взысканных на территории городского округа Тольятти в доходы бюджетов всех уровней налогов, пеней и штрафов;

информации о фактических объемах реализации производителями подакцизной продукции в натуральном выражении в разрезе видов подакцизной продукции в отчетном году, а также ожидаемые значения указанных показателей в текущем году;

информации о фактическом объеме экспорта подакцизной продукции в натуральном выражении в разрезе видов подакцизной продукции в отчетном году, а также ожидаемые значения указанных показателей в текущем году;

информации о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов за истекший период текущего года и по оценке за текущий год;

оценки ожидаемых в текущем году поступлений единого социального налога, а также погашения недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

информации о коммерческих организациях с иностранными инвестициями, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти (общий перечень, организационно-правовая форма, территориальное и страновое распределение, статус активности);

оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период поступлений единого налога на вмененный доход, единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

оценки в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период налога на доходы физических лиц, поступающего от субъектов малого предпринимательства, в том числе от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с применением общей системы налогообложения;

4.3. с департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии для получения:

информации о фактических поступлениях в бюджеты всех уровней с территории городского округа Тольятти доходов от использования имущества в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации в отчетном году, ожидаемых значениях указанных показателей в текущем году, а также их прогнозных значениях на очередной финансовый год и плановый период;

предложений по увеличению доходов от использования имущества на очередной финансовый год и плановый период;

оценки развития жилищной политики в текущем году и перспективы развития в прогнозном периоде;

прогноза арендной платы за землю по кодам бюджетной классификации с учётом разграничения прав собственности на землю;

анализа состояния и предложения по развитию земельных отношений и рынка земли (данные о наличии площадей земельных участков, подлежащих обложению налогом);

4.4. с государственным учреждением - управлением отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области (далее - Фонд) для получения оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период поступлений и расходования средств Фонда с соответствующими обоснованиями и расчетами, сценария индексации размеров пенсионных выплат в очередном финансовом году и плановом периоде, оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период объемов выплат населению государственных пенсий и пособий за счет средств Фонда, среднегодового размера назначенных государственных пенсий, среднегодовой численности пенсионеров, состоящих на учете в Фонде, объемов ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;

4.5. с государственными учреждениями - филиалами Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для получения оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной финансовый год и плановый период поступлений и расходования средств указанного Фонда с соответствующими обоснованиями и расчетами;

4.6. с филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области для получения проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на очередной финансовый год и плановый период;

4.7. с филиалом Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Самарской области для получения информации о фактических поступлениях земельного налога и арендной платы за земельные участки в отчетном году, ожидаемых значениях указанных показателей в текущем году, а также их прогнозных значениях на очередной финансовый год и плановый период;

4.8. утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 4.8

4.9. с управлением потребительского рынка мэрии по анализу деятельности предприятий розничной торговли и услуг городского округа за отчётный период и прогнозу развития сферы потребительского рынка городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период;

4.10. с департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии для получения оценки текущего состояния и прогноза развития показателей дорожного хозяйства и транспорта городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

4.11. с департаментом городского хозяйства мэрии для получения:

анализа текущего состояния и перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа;

оценки текущего состояния и прогноза развития показателей по охране окружающей среды и природопользования на территории городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

анализа состояния и перспектив развития лесного хозяйства в городском округе;

4.12. утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 4.12

4.13. с отделением по г. Тольятти Управления федерального казначейства по Самарской области по:

отчету о кассовых расходах за счет средств федерального бюджета по городскому округу Тольятти в разрезе подразделов бюджетной классификации за отчетный период и очередной финансовый год и плановый период.

4.14. с Государственным учреждением Центр занятости населения г. Тольятти по:

анализу состояния рынка труда городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.15. с департаментом градостроительной деятельности мэрии для получения:

информации по инфраструктурной обустроенности территории городского округа;

оценки текущего состояния и прогноза развития жилищного строительства за счёт всех источников финансирования в городском округе;

4.16. с департаментом образования мэрии для получения оценки текущего состояния и прогноза развития показателей отрасли образования в городском округе на очередной финансовый год и плановый период;

4.17. с Тольяттинским управлением министерства образования и науки Самарской области по анализу развития отрасли образования в городском округу Тольятти (по согласованию);

4.18. с департаментом информационных технологий и связи мэрии для получения оценки текущего состояния и прогноза развития показателей связи в городском округе на очередной финансовый год и плановый период;

4.19. с департаментом культуры мэрии для получения оценки текущего состояния и прогноза развития показателей культуры в городском округе на очередной финансовый год и плановый период;

4.20. с управлением физкультуры и спорта мэрии для получения оценки текущего состояния и прогноза развития показателей физкультуры и спорта в городском округе на очередной финансовый год и плановый период;

4.21. с управлением муниципальной службы и кадровой политики мэрии для получения обоснования тенденций численности занятых в органах местного самоуправления;

4.22. с управлением международных и межрегиональных связей мэрии для получения:

информации о развитии иностранной инвестиционной деятельности на территории городского округа;

анализа и перспектив развития туризма на территории городского округа Тольятти.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 23 июля 2010 г. N 2000-п/1 пункт 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Мэрия в сроки, ежегодно устанавливаемые Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, представляет в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области предварительный прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период.

6. Департамент экономического развития мэрии:

6.1. В сроки, отведенные для составления прогноза социально-экономического развития, готовит проект муниципального заказа на очередной финансовый год.

6.2.В срок до 1 октября готовит и представляет для рассмотрения на Коллегию мэрии:

предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за отчетный год;

прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период;

перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, на очередной финансовый год и плановый период.

7. Департамент экономического развития подготавливает, а мэр городского округа Тольятти представляет на рассмотрение Думы городского округа в срок до 1 ноября текущего года:

итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие текущего года и оценку итогов развития за год;

прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период;

перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 12 августа 2013 г. N 2541-п/1 настоящий Порядок дополнен приложением N 1

Приложение N 1
к Порядку разработки прогноза социально-экономического
развития городского округа Тольятти на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденному
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 29 апреля 2009 г. N 964-п/1

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период

Показатели	Ед. изм.	Отчетный год	Оценочный год	Прогноз на среднесрочную перспективу
				1-й год		2-й год		3-й год		3-й год прогноза к оценочному году, %
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Макроэкономические показатели
Показатели инфляции
индекс потребительских цен:
среднегодовой	%
декабрь к декабрю	%
индекс-дефлятор промышленности	%
индекс-дефлятор инвестиций	%
Промышленное производство (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы D, Е)	млн. рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы D, E)	в % к предыдущему году
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел D "Обрабатывающие производства":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
из них:
Подраздел DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DB "Текстильное и швейное производство":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DE "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DG "Химическое производство":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DH "Производство резиновых и пластмассовых изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DI "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DJ "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DK "Производство машин и оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Подраздел DN "Прочие производства":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды":
объем отгруженных товаров	млн. рублей в ценах соответствующих лет
индекс производства	в % к предыдущему году
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Колбасные изделия	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Кондитерские изделия	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Коньяки	тыс. дкл
	в % к предыдущему году
Аммиак безводный	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Кирпич керамический неогнеупорный строительный	млн.усл.кирпичей
	в % к предыдущему году
Конструкции и детали сборные железобетонные	тыс. куб. метров
	в % к предыдущему году
Сталь	тонн
	в % к предыдущему году
Автомобили легковые	тыс. штук
	в % к предыдущему году
Электроэнергия	гигаватт-час
	в % к предыдущему году
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий	тыс. ед.
Среднесписочная численность работников малых предприятий	тыс. чел.
Оборот малых предприятий	млн. руб.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям (в ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:
- средств федерального бюджета	млн. руб.
- средств бюджета городского округа	млн. руб.
- собственных средств предприятий	млн. руб.
из них:
из прибыли	млн. руб.
из амортизации	млн. руб.
- кредитов банков	млн. руб.
в том числе: кредитов иностранных банков	млн. руб.
- заемных средств других организаций	млн. руб.
- средств внебюджетных фондов	млн. руб.
- прочих источников	млн. руб.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир)	тыс. кв. м общей площади
	в % к предыдущему году
Финансы
Доходы	млн. руб.
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.
Амортизационные отчисления	млн. руб.
Налоговые доходы, в том числе:	млн. руб.
- налог на добавленную стоимость	млн. руб.
- налог на доходы физических лиц	млн. руб.
- акцизы	млн. руб.
- налоги на совокупный доход	млн. руб.
- налоги на имущество	млн. руб.
- налоги и сборы за пользование природ. ресурсами	млн. руб.
- страховые взносы на социальные нужды	млн. руб.
- прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы	млн. руб.
Прочие доходы	млн. руб.
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти	млн. руб.
Расходы	млн. руб.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы	млн. руб.
Расходы на национальную оборону	млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	млн. руб.
Расходы на национальную экономику	млн. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.
Расходы на охрану окружающей среды	млн. руб.
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ	млн. руб.
Расходы государственных внебюджетных фондов	млн. руб.
Прочие расходы	млн. руб.
Превышение расходов над доходами	млн. руб.
Дефицит	%
Демография и занятость
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Естественная убыль (прирост)	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Миграционный прирост	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Трудовые ресурсы	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Занятые в экономике - всего	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)	%
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	тыс. человек
	в % к предыдущему году
Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата	в % к предыдущему году
Транспорт
Пассажирооборот	млн. пассажиро-километров
Грузооборот	млн. тонно-километров
Связь
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего:	штук
в т.ч. квартирных	штук
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее	штук на 100 человек
Образование
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%
Культура
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%
Количество спортивных сооружений	ед.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий и организаций)	млн. руб.
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс. куб. м
	в % к предыдущему году