Приложение N 3. Согласование плана (отчета) ФХД

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля
за их исполнением

Согласование плана ФХД
МП_________________________на_____год

С изменениями и дополнениями от:

5 апреля 2013 г.

N п/п	Показатель	Ответственный	Ед. изм.	Значение по плану ФХД	Подпись	Ф.И.О.	Дата	Примечание
1.	Согласование плана ФХД на год	Департамент экономического развития	-	-
	Общее согласование плана ФХД
II.	Согласование показателей
1.	Производственная программа	Куратор	в соотв. единицах
2.	Выручка всего, в т.ч.	Департамент экономического развития	тыс. руб.
	выручка от основных видов деятельности	Куратор	тыс. руб.
	выручка от аренды имущества	Департамент управления имуществом	тыс. руб.
	выручка от реализации имущества	Департамент управления имуществом	тыс. руб.
	бюджетное финансирование	Департамент финансов	тыс. руб.
		Куратор	тыс. руб.
3.	Затраты на оплату труда	Департамент экономического развития	тыс. руб.
	среднесписочная численность работающих	Департамент экономического развития	чел.
		Куратор	чел.
	среднемесячная заработная плата работающих	Департамент экономического развития	руб.
4.	Затраты на ремонт	Куратор	тыс. руб.
5.	Затраты по реализации муниципального имущества	Департамент управления имуществом	тыс. руб.
6.	Затраты по содержанию арендуемого имущества	Департамент управления имуществом	тыс. руб.
7.	Затраты, всего	Департамент экономического развития	тыс. руб.
		Куратор	тыс. руб.
8.	Маржинальный доход	Департамент экономического развития	тыс. руб.
9.	Сальдо прочих доходов и расходов	Департамент экономического развития	тыс. руб.
10.	Чистая прибыль	Департамент экономического развития	тыс. руб.
11.	EBITDA	Департамент экономического развития	тыс. руб.
12.	Инвестиционная программа	Куратор	тыс. руб.
13.	Закупки ТМЦ	Куратор	тыс. руб.
14.	БДДС	Департамент финансов	-
		Департамент экономического развития	-
15.	Прогнозный баланс	Департамент финансов	-
		Департамент экономического развития	-
16.	Кредитный план	Департамент экономического развития	-
		Департамент управления имуществом	-
17.	Чистые активы	Департамент экономического развития	тыс. руб.
18.	Отчисления в бюджет городского округа	Департамент экономического развития	тыс. руб.
		Департамент управления имуществом	тыс. руб.
19.	Рентабельность продаж	Департамент экономического развития	%