Постановление Администрации городского округа Самара от 18 июня 2012 г. N 710 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября, 18, 28, 29 декабря 2012 г., 16 мая, 25 июля, 10 сентября, 20 ноября, 9 декабря 2013 г., 13 января 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 N 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара", поручением Главы городского округа Самара от 02.12.2011 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа

В.В. Кудряшов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 20 ноября 2013 г. N 1524 в наименование настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст наименования в предыдущей редакции

Муниципальная
программа городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы
(далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации городского округа Самара
от 18 июня 2012 г. N 710)

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября, 18, 28, 29 декабря 2012 г., 16 мая, 25 июля, 10 сентября, 20 ноября, 9 декабря 2013 г., 13 января 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 13 января 2014 г. N 2 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование программы	- муниципальная программа городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы
Дата принятия решения о разработке программы	- поручение Главы городского округа Самара от 02.12.2011
Заказчик программы	- Администрация городского округа Самара
Разработчик программы	- Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
Головной исполнитель программы	- Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013) Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013)
Цели и задачи программы	- цель Программы: обеспечение возможности проведения на территории городского округа Самара Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА. В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: разработка проекта планировки территории центральной части городского округа Самара, примыкающей к стадиону, включая улично-дорожную сеть; внесение изменений в Генеральный план городского округа Самара в связи с изменением градостроительной ситуации по строительству стадиона и других объектов, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу; строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона; создание инфраструктуры по утилизации ТБО; благоустройство города по гостевым маршрутам; развитие транспортной инфраструктуры; развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта; разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы; проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира; информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
Сроки и этапы реализации программы	- начало реализации: 1 января 2012 г. Окончание реализации: 31 декабря 2018 г. Программа реализуется в 3 этапа: 1 этап: 1 января 2012 г. - 31 декабря 2012 г.; 2 этап: 1 января 2013 г. - 31 декабря 2017 г.; 3 этап: 1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	- количество га земли, на которые разработаны проекты планировки территории городского округа Самара; количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым осуществляется проектирование и строительство; протяженность (в км) спроектированных (построенных) водопроводных сетей; количество запроектированных (построенных) очистных сооружений; протяженность (в км) спроектированных (построенных) коллекторов дождевой канализации; протяженность (в км) спроектированных (построенных) канализационных сетей; количество объектов благоустройства, по которым осуществляется проектирование, строительство, реконструкция; количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию; площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства; количество приобретенной специальной техники и оборудования для содержания дорог; удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту прилегающих к стадиону автомобильных дорог местного значения; количество построенных парковок; удельный вес выполненных работ по разработке транспортной схемы движения всех видов транспорта на период проведения Чемпионата мира по футболу; удельный вес выполненных работ по созданию автоматизированной системы управления движением; количество подвижного состава городского пассажирского транспорта; удельный вес населения городского округа Самара, систематически занимающегося физической культурой и спортом; степень оздоровления криминогенной обстановки (количество преступлений, совершенных в общественных местах)
Перечень подпрограмм программы	- Программа не содержит подпрограмм
Объемы и источники финансирования программных мероприятий	- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара - 13 465 366,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 210 607,0 тыс. руб.; 2013 год - 193 297,8 тыс. рублей; 2014 год - 14 049,8 тыс. руб.; 2015 год - 789 348,7 тыс. руб.; 2016 год - 6 374 109,5 тыс. руб; 2017 год - 4 123 377,2 тыс. рублей; 2018 год - 1 760 576,6 тыс. рублей. Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством
Показатели социально-экономической эффективности реализации программы	- улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии; благоустройство центральных улиц города (набережной, пешеходных зон, по основным экскурсионным маршрутам и др.); развитие туристического потенциала города Самары; модернизация транспортной системы; создание автоматизированной системы управления движением; обновление материально-технической базы городского пассажирского транспорта; создание дополнительных рабочих мест; повышение молодежью уровня своей профессиональной квалификации
Система организации контроля за ходом реализации программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара.
Специальные термины	- в целях реализации Программы используются следующие специальные термины: ДБиЭ - Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара; ДКСТМП - Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара; ДОБиК - Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара; ДСА - Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара; ДТ - Департамент транспорта Администрации городского округа Самара; ЛОК - автономная некоммерческая организация "Организационный комитет "Россия - 2018/2022"; ТБО - твердые бытовые отходы; УИА - Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара; ФИФА - Международная федерация футбола; ДФКС - Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара; ДКТМП - Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 20 ноября 2013 г. N 1524 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика
проблемы и обоснование необходимости её решения

Городской округ Самара является одним из городов - претендентов проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В целях обеспечения возможности проведения в городском округе Самара международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий необходимо приведение в соответствие с требованиями, изложенными в соглашении, заключенном между ФИФА, ЛОК и Администрацией городского округа Самара (далее - Соглашение):

инфраструктуры водоснабжения и коммуникаций;

инфраструктуры по утилизации отходов;

благоустройства городского округа Самара;

транспортной инфраструктуры;

материально-технической базы пассажирского транспорта;

средств наружной рекламы;

культурного потенциала городского округа Самара.

Подготовка к проведению игр мирового спортивного соревнования должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Решение поставленных задач согласно требованиям, изложенным в Соглашении, по осуществлению мероприятий по направлению строительства, транспорта, коммунального хозяйства, культуры и спорта невозможно без применения программно-целевого метода.

На сегодняшний день на территории городского округа Самара действуют муниципальные программы, в рамках которых возможно предусмотреть финансирование ряда мероприятий, запланированных в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Однако срок многих программ заканчивается намного раньше даты проведения мирового спортивного соревнования. Кроме того, не все направления, необходимые в рамках проведения подготовительной работы, находят отражение в действующих целевых программах.

Одной из проблем в данном случае, при котором мероприятия, запланированные в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году, разбросаны по разным программам или существуют вне программ, является сложность в привлечении средств. При этом очень важным моментом служит привлечение средств частных инвесторов. Для эффективного взаимодействия с частными инвесторами необходимо иметь поставленную задачу в комплексе с увязкой планируемой потребности по источникам финансирования.

В целях обеспечения возможности проведения в городском округе Самара международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий в качестве важнейшего направления социального и экономического развития города необходима выработка тактических шагов по комплексному развитию города на долгосрочную перспективу.

Необходимо прийти к пониманию того, что участие городского округа в Чемпионате мира по футболу в 2018 году дает уникальную и историческую возможность развития как для города, так и для физической культуры и спорта в целом.

Все эти вопросы и проблемы необходимо более конкретно рассмотреть в рамках муниципальной программы городского округа Самара, реализация которой позволит сохранить уникальность городского пространства, развивать туристический потенциал городского округа Самара.

Программа разработана Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 N 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара".

Именно применение программно-целевого метода позволит в комплексе обеспечить полное отражение запланированных мероприятий, привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также средства частных инвесторов. Программа обеспечит увязку источников финансирования, эффективное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать осуществлению оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий.

Таким образом, эффективное решение задач по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара без использования программно-целевого метода не представляется возможным.

Комплексный подход к решению проблемы позволит полноценно подготовить городской округ Самара к достойному проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

2. Основные цели,
задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основная цель Программы - обеспечение возможности проведения на территории городского округа Самара Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА.

Комплексный характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения следующих задач:

разработка проекта планировки территории центральной части городского округа Самара, примыкающей к стадиону, включая улично-дорожную сеть;

внесение изменений в Генеральный план городского округа Самара в связи с изменением градостроительной ситуации по строительству стадиона и других объектов, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу;

строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу;

создание инфраструктуры по утилизации ТБО;

благоустройство города по гостевым маршрутам;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта;

разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы;

проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу;

профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу;

информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу.

Проверка достижения цели Программы осуществляется посредством сравнения ожидаемых и полученных результатов по итогам реализации мероприятий Программы путем проведения оценки целевых индикаторов и показателей.

Решение задач будет осуществляться в рамках мероприятий Программы, которые будут реализованы в период с 2012 по 2018 годы в 3 этапа.

На первом этапе (1 января 2012 г. - 31 декабря 2012 г.) проводятся мероприятия по обеспечению отбора городского округа Самара как города - участника проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

На втором этапе (1 января 2013 г. - 31 декабря 2017 г.) осуществляется основной запланированный объем мероприятий. По окончании данного этапа должны быть завершены работы по объектам капитального строительства.

На третьем этапе (1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.):

завершается дооснащение отраслей благоустройства специальной техникой;

завершается приобретение городского пассажирского транспорта;

создаются условия для проведения крупных социально-культурных мероприятий во время проведения Чемпионата мира по футболу;

проводятся массовые мероприятия;

проводятся игры Чемпионата мира по футболу.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 9 декабря 2013 г. N 1749 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов и показателей:

Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя)
		1 этап реализации Программы	2 этап реализации Программы					3 этап реализации Программы	в целом за весь период реализации Программы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество га земли, на которые разработаны проекты планировки территории городского округа Самара	га	-	-	5,54	23,93	3,14	-	-	32,61
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым осуществляется проектирование и строительство	единица	-	4	-	-	-	-	-	4
Протяженность (в км) спроектированных (построенных) водопроводных сетей	км	-	3	-	-	-	-	-	3
Количество запроектированных (построенных) очистных сооружений	единица	-	-	-	-	-	2	-	2
Протяженность (в км) спроектированных (построенных) коллекторов дождевой канализации	км	-	10	-	-	-	-	-	10
Протяженность (в км) спроектированных (построенных) канализационных сетей	км	-	5,5	-	-	-	-	-	5,5
Количество объектов благоустройства, по которым осуществляется проектирование, строительство, реконструкция	единица	1	2	3	3	1	-	-	4
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию	единица	-	-	-	2	1	-	-	3
Площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства	м2	-	-	-	90009,1	52584,8	-	-	142593,9
Количество приобретенной специальной техники и оборудования для содержания дорог	единица	-	-	-	-	165	82	83	330
Удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту прилегающих к стадиону дорог	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	-	18	48	34	-	100
Количество построенных парковок	единица	-	-	-	2	-	-	-	2
Удельный вес выполненных работ по разработке транспорт ной схемы движения всех видов транспорта на период проведения Чемпионата мира по футболу	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	-	-	100	-	-	100
Удельный вес выполненных работ по созданию автоматизированной системы управления движением	% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом	-	-	-	33,3	33,3	33,4	-	100
Количество подвижного состава городского пассажирского транспорта	единица	-	-	-	-	2204	1112	1112	4428
Удельный вес населения городского округа Самара, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от общего числа жителей городского округа	13	14	15	16	17	18	20	20
Степень оздоровления криминогенной обстановки (количество преступлений, совершенных в общественных местах)	единица	11344	10762	10659	10428	10128	10069	9902	9902

4. Перечень
и характеристика основных мероприятий Программы

Решение целей и задач Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение возможности проведения в городском округе Самара международных и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении N 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 13 января 2014 г. N 2 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Источники
финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2012-2018 годы составляет 13 465 366,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 210 607,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 193 297,8 тыс. рублей;

в 2014 году - 14 049,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 789 348,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 6 374 109,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 123 377,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 760 576,6 тыс. рублей.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетные источники планируются в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в настоящей Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Расходные обязательства Российской Федерации, направленные на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69.1, 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 9 декабря 2013 г. N 1749 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Оценка
социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

В рамках реализации Программы планируется оздоровление экологической ситуации городского округа Самара.

В экологическом плане эффективность Программы обусловлена:

формированием благоприятных, комфортных условий для проживания на территории городского округа Самара;

снижением антропогенного воздействия отходов на почву, подземные водные горизонты, воздушную среду.

Реализация основных направлений настоящей Программы дает возможность уникального развития городского округа Самара при достижении следующих результатов:

улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии;

благоустройство центральных улиц города (набережной, пешеходных зон, по основным экскурсионным маршрутам и др.);

развитие туристического потенциала города Самары;

модернизация транспортной системы;

создание автоматизированной системы управления движением;

обновление материально-технической базы городского пассажирского транспорта;

создание дополнительных рабочих мест;

повышение молодежью уровня своей профессиональной квалификации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013), Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 13 января 2014 г. N 2 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Механизм реализации Программы

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, являясь Головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

В случае необходимости Головной исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

Программой определен круг исполнителей:

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара;

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара;

Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара;

Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара;

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий";

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Городской спортивно-оздоровительный центр "Олимп";

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013).

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Исполнители мероприятий Программы представляют Головному исполнителю информацию об исполнении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

8. Контроль за ходом исполнения Программы

Исключен

Информация об изменениях:

См. текст раздела 8

Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В. Кудряшов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 13 января 2014 г. N 2 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к муниципальной программе

городского округа Самара "Подготовка

к проведению Чемпионата мира по футболу

в 2018 году на территории городского

округа Самара" на 2012-2018 годы

Мероприятия
муниципальной программы городского округа Самара
"Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября, 18, 28, 29 декабря 2012 г., 16 мая, 25 июля, 10 сентября, 20 ноября, 9 декабря 2013 г., 13 января 2014 г.

N п/п		Наименование мероприятия					Главный распорядитель бюджетных средств				Исполнитель					Общий планируемый объем финансирования, тыс. руб.				Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
																				Объем финансирования, тыс. руб.
																				2012 год						2013 год					2014 год						2015 год				2016 год							2017 год						2018 год
1		2					3				4					5				6						7					8						9				10							11						12
		1. Мероприятия в области градостроительства
1.1		Разработка проекта планировки территорий центральной части городского округа Самара, примыкающей к стадиону, включая улично-дорожную сеть					ДСА				ДСА					11 250,0				0,0						0,0					0,0						0,0				11 250,0							0,0						0,0
1.2.	Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара					ДСА					ДСА			20 311,5							0,0			1 061,5							2 000,0					15 250,0						2 000,0					0,0						0,0
	Итого по разделу:															31 561,5				0,0							1 061,5						2 000,0				15 250,0					13 250,0				0,0						0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
2.1.		Проектирование и строительство водопровода Д = 500 мм протяженностью 3 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона и закольцовка с водоводом Д = 700 мм в районе Московского шоссе и ул. Алма-Атинской для водоснабжения стадиона в Самаре				ДСА						ДСА					800,0			0,0								800,0					0,0			0,0							0,0						0,0					0,0
2.2.		Проектирование и строительство канализационной линии Д = 600 мм, протяженностью 5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области до врезки в коллектор Волжского склона				ДСА						ДСА					1 300,0			0,0								1 300,0					0,0			0,0							0,0						0,0					0,0
2.3.		Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область				ДСА						ДСА					18 100,0			0,0								18 100,0					0,0			0,0							0,0						0,0					0,0
2.4.		Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93800 м3/сут., Самарская область				ДСА						ДСА					9 800,0			0,0								9 800,0					0,0			0,0							0,0						0,0					0,0
		Итого по разделу:															30 000,0			0,0								30 000,0					0,0			0,0							0,0						0,0					0,0
		3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1		Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции в районе полигона ТБО "Преображенка" мощностью 300 тыс. т/год									ДБиЭ, ДСА, инвестор					0,0				Средства инвесторов																																		0,0
3.2		Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции на ул. Береговой мощностью 300 тыс. т/год									ДБиЭ, ДСА, инвестор					0,0				Средства инвесторов																																		0,0
		Итого по разделу														0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						0,0
		4. Благоустройство города по гостевым маршрутам
4.1		Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)					ДСА				ДСА					378 200,1				196 432,7						160 307,8					8 161,6						13 298,0				0,0							0,0						0,0
4.2		Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)					ДСА				ДСА					30 500,0				0,0						0,0					0,0						14 400,0				16 100,0							0,0						0,0
4.3	Пандусы и подъёмные устройства для инвалидов и маломобильных граждан на территории набережной реки Волги 2 очередь 1-й пусковой комплекс Спуск по ул. Первомайской				ДСА			ДСА					9174,3					9174,3				0,0							0,0					0,0				0,0						0,0						0,0
4.4		Приобретение специальной техники и оборудования для содержания дорог					ДБиЭ				ДБиЭ					1 260 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				630 000,0							315 000,0						315 000,0
4.5		Капитальный ремонт прилегающих к стадиону автомобильных дорог местного значения					ДБиЭ				ДБиЭ					4 304 412,9				0,0						0,0					0,0						669 585,2				2 200023,4							1 434 804,3						0,0
	Итого по разделу:												5 982 287,3						205 607,0				160 307,8						8 161,6						697 283,2				2 846 123,4						1 749 804,3						315 000,0
		5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1		Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 5.1
5.2		Строительство парковки N 1					ДСА				ДСА					3 000,0				0,0						0,0					0,0						3 000,0				0,0							0,0						0,0
5.3		Строительство парковки N 2					ДСА				ДСА					8 400,0				0,0						0,0					0,0						8 400,0				0,0							0,0						0,0
5.4		Разработка транспортной схемы движения всех видов транспорта на период проведения Чемпионата мира по футболу					ДТ				ДТ					14 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				14 000,0							0,0						0,0
5.5		Приобретение и техническое сопровождение автоматизированной системы управления движением (АСУД)					ДБиЭ				ДБиЭ					72 000,0				0,0						0,0					0,0						24 000,0				24 000,0							24 000,0						0,0
		Итого по разделу														99 400,0				0,0						0,0					0,0						35 400,0				38 000,0							24 000,0						0,0
6. Развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта
6.1		Закупка низкопольных автобусов большой вместимости и низкопольных сочлененных автобусов особо большой вместимости					ДТ				ДТ					1 500 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				750 000,0							500 000,0						250 000,0
6.2		Закупка низкопольных троллейбусов					ДТ				ДТ					970 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				465 000,0							340 000,0						165 000,0
6.3		Закупка сочлененных шестиосных вагонов трамвая с низким уровнем пола класса ЛРТ					ДТ				ДТ					4 500 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				2 250 000,0							1 500 000,0						750 000,0
6.4		Закупка туристических автобусов для перевозки важных гостей, представителей ФИФА и ЛОК					ДТ				ДТ					200 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						200 000,0
		Итого по разделу														7 170 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				3 465 000,0							2 340 000,0						1 365 000,0
		7. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы
7.1		Разработка и утверждение программы по размещению и использованию средств наружной рекламы					ДБиЭ				ДБиЭ					0,0				0,0						В рамках текущей деятельности
		Итого по разделу														0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						0,0
		8. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
8.1		Приобретение сборной конструкции стадиона для пляжных видов спорта					ДФКС				ДФКС					35 000,0				0,0						0,0					0,0						35 000,0				0,0							0,0						0,0
8.2			Проведение ежегодного футбольного фестиваля "Футбольная Самара"			ДКТМП				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					1 016,0					0,0					1 016,0							0,0					0,0			0,0							0,0							0,0
						ДФКС				МАОУ ДОД ДЮЦ "Олимп"					6 138,1					0,0					0,0							1 110,9					1 166,4			1 224,7							1 285,9							1 350,2
8.3		Проведение ежегодной выставки детских рисунков "Футбол глазами детей"					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					3 597,9				0,0						528,5					555,5						583,3				612,4							643,0						675,2
8.4		Установка часов, отсчитывающих время до начала первого матча, их содержание и техническое обслуживание					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					10 150,0				0,0						0,0					0,0						0,0				5 000,0							2 500,0						2 650,0
8.5		Проведение турнира по уличному футболу					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					500,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						500,0
8.6		Организация массовых гуляний до начала проведения игр					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					5 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						5 000,0
8.7		Организация массового праздника за 1 день до начала игр					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					10 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						10 000,0
8.8		Организация и проведение развлекательных программ в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					25 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						25 000,0
8.9		Организация фестиваля болельщиков					ДФКС				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					30 000,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						30 000,0
8.10		Проведение мероприятий, способствующих популяризации футбола на территории городского округа Самара					ДКСТМП				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					4 100,0				4 100,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						0,0
		Итого по разделу														130 502,0				4 100,0						1 544,5					1 666,4						36 749,7				6 837,1							4 428,9						75 175,4
		9. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу
9.1		Проведение ежегодного мониторинга динамики преступности и правонарушений в городском округе Самара. Определение приоритетных целей и задач профилактики правонарушений, а также ее наиболее эффективных организационных форм					ДОБиК				ДОБиК					0,0				В рамках текущей деятельности
9.2		Участие в проведении профилактической работы совместно с правоохранительными органами в целях недопущения совершения противоправных действий					ДОБиК				ДОБиК					0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						В рамках текущей деятельности
9.3		Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также охрана автобусов встречающих команд					ДОБиК				ДОБиК					0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						В рамках текущей деятельности
9.4		Организация профилактической работы с волонтерами					ДОБиК				ДОБиК					0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							В рамках текущей деятельности
9.5		Обеспечение регулярной трансляции текста специального обращения к болельщикам о недопущении нарушений общественного порядка и соблюдении правил поведения зрителей на стадионе через громкоговорящую связь на различных языках					ДОБиК				ДОБиК					0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						В рамках текущей деятельности
		Итого по разделу:														0,0				0,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						0,0
		10. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году
10.1		Издание книги по истории и развитию самарского футбола					ДКСТМП				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					600,0				600,0						0,0					0,0						0,0				0,0							0,0						0,0
10.2		Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году					Администрация г.о. Самара				УИА					10 055,0				0,0						0,0					0,0						2 332,9				2 449,5							2 572,0						2 700,6
10.3		Размещение информации в СМИ и организация пропаганды футбола					ДКСТМП				МАУ г.о. Самара "Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий"					455,0				300,0						155,0					0,0						0,0				0,0							0,0						0,0
							ДФКС									12 505,8				0,0						229,0					2 221,8						2 332,9				2 449,5							2 572,0						2 700,6
		Итого по разделу														23 615,8				900,0						384,0					2 221,8						4 665,8				4 899,0							5 144,0						5 401,2
	Всего по Программе:														13 465 366,6						210 607,0					193 297,8				14 049,8							789 348,7					6 374 109,5						4 123 377,2						1 760 576,6

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 9 декабря 2013 г. N 1749 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к муниципальной программе

городского округа Самара "Подготовка

к проведению Чемпионата мира

по футболу в 2018 году на территории

городского округа Самара"

на 2012-2018 годы

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 ноября, 9 декабря 2013 г.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013), Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле

,

где:

- число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде;

- объем средств бюджета городского округа, предусмотренный для достижения планового значения n-го целевого показателя (индикатора);

- фактический объем средств бюджета городского округа, направленный на достижение n-го целевого показателя (индикатора).

При значении показателя Р от 80 до 100% и более реализация Программы признается эффективной, при значении показателя Р от 60 до 80% - удовлетворительной, при значении показателя Р менее 60% - неэффективной.