Приложение. Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 20 ноября 2013 г. N 1524 в наименование настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение
к решению
Думы городского округа Самара
от 11 декабря 2008 г. N 675

Муниципальная программа
городского округа Самара
"Развитие сферы банно-прачечных услуг в
городском округе Самара" на 2009 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 2009 г., 27 мая 2010 г., 13 апреля, 1 июля, 9 декабря 2011 г., 28 февраля, 20 сентября, 20 ноября, 26 декабря 2013 г., 31 марта 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 31 марта 2014 г. N 330 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы городского округа Самара
"Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе
Самара" на 2009 - 2018 годы

Наименование Программы	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке программы	Распоряжение Главы городского округа Самара от 24 июля 2008 года N 142-р
Заказчик программы	Администрация городского округа Самара
Головной исполнитель Программы	Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
Основные разработчики Программы	Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Муниципальное предприятие города Самары "Коммунально-бытовые услуги" Муниципальное предприятие города Самары "Красноглинские бани"
Цели и задачи Программы	Цель Программы - реализация политики Администрации городского округа Самара, направленной на развитие банно-прачечного хозяйства, поддержку социально-значимых услуг, техническое перевооружение отрасли, достижение безопасных условий эксплуатации на опасных производственных объектах Задачи Программы: - реконструкция и строительство современных автономных котельных при банях; - ремонт бань, включая ремонт общих отделений, фасадов, кровель, вестибюлей, замена инженерного оборудования; - строительство бань.
Сроки и этапы реализации Программы	Начало реализации Программы - 2009 год. Окончание реализации Программы - 2018 год.
Основные мероприятия Программы	1. Строительство современных автономных котельных при банях N 1, 2, 14, 20, 22, бане Красноглинского района городского округа Самара 2. Реконструкция и модернизация котельных бань N 4, 17 3. Ремонт общих отделений бань 4. Строительство специализированных ванных номеров для обслуживания инвалидов 5. Строительство номеров повышенной комфортности, реконструкция свободных площадей
Исполнители Программы	Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (ДПРУ) Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (ДСА) Муниципальное предприятие города Самары "Коммунально-бытовые услуги" (МП КБУ) Муниципальное предприятие города Самары "Красноглинские бани" (МП КБ) Организации, получившие право на выполнение работ по итогам проведенных торгов по размещению муниципальных заказов
Объемы и источники финансирования	Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 99 552,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа Самара - 83 252,2 тыс. рублей, из них: в 2009 г. - 2 476,1 тыс. руб.; в 2010 г. - 11 303,5 тыс. руб.; в 2011 г. - 1 569,0 тыс. руб.; в 2012 г. - 1 000,0 тыс. руб.; в 2013 г. - 9 900,0 тыс. руб.; в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 3 980,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 21 971,0 тыс. руб.; в 2018 г. - 31 052,6 тыс. руб.; внебюджетные источники - 16 300,0 тыс. рублей, из них: в 2009 г. - 168,7 тыс. руб.; в 2010 г. - 2 641,3 тыс. руб.; в 2011 г. - 890,0 тыс. руб.; в2012 г. - 0,0тыс. руб.; в 2013 г. - 2400,0 тыс. руб.; в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 7100,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 1 000,0 тыс. руб.; в 2018 г. - 2100,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- достижение современного уровня развития сферы банно-прачечного хозяйства в городском округе Самара; - повышение качества предоставляемых услуг бань и прачечных; - обеспечение бесперебойной круглогодичной и круглосуточной работы банного хозяйства; - обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах; - уменьшение степени загрязнения воздуха и сточных вод, улучшение экологической обстановки; - снижение зависимости от повышения тарифов на теплоресурсы
Система организации контроля за ходом реализации Программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	1) количество реконструированных и построенных современных автономных котельных при банях; 2) количество построенных бань с общими отделениями; 3) количество муниципальных бань, в которых выполнен ремонт; 4) количество бань, в которых выполнен ремонт общих отделений; 5) количество бань, в которых выполнен ремонт фасада; 6) количество бань, в которых выполнен ремонт кровли; 7) количество бань, в которых выполнен ремонт автомобиля; 8) количество замененного инженерного оборудования.
Показатели социально экономической эффективности реализации программы	- отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения

Стратегической целью развития городского округа Самара является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей городского округа Самара услугами бань и прачечных по доступным ценам и в пределах территориальной доступности.

Услуги бань и прачечных в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Баня для горожанина - это не только санитарное благополучие, но и место отдыха, которое может себе позволить человек с небольшим достатком.

В настоящее время проблема несоответствия оборудования бань и прачечных требованиям промышленной безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в муниципальных банях физически и морально устаревшего оборудования. Эксплуатация опасных производственных объектов, к которым относятся системы газораспределения и газопотребления, котельное оборудование, может привести к созданию аварийных ситуаций. На это указывают нарушения, ежегодно выявляемые Госгортехнадзором России.

Отсутствие собственных котельных у ряда объектов банно-прачечного хозяйства приводит к тому, что работа предприятий данного направления находится в непосредственной зависимости от поставщиков теплоэнергоресурсов. Ежегодные сезонные отключения подачи тепла поставщиками коммунальных услуг приводят к перебоям работы бань и прачечных.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное решение обозначенных проблем. Мероприятия Программы предусматривают строительство автономных котельных, выполнение работ по устранению нарушений эксплуатации газового и котельного оборудования, приведение его к требованиям СНиП и правил безопасности в газовом хозяйстве. Это позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса жителей городского округа Самара качественными, безопасными и бесперебойными услугами бань и прачечных.

Банно-прачечное хозяйство включает в себя три основных направления:

- котельные бань и прачечных;

- общие отделения бань;

- услуги прачечных.

Первое направление - котельные - является приоритетным и предполагает реконструкцию и модернизацию существующих котельных и строительство новых для обеспечения бесперебойной круглогодичной работы бань и рентабельности их деятельности. Наличие собственных автономных котельных сократит зависимость предприятия от поставщиков теплоресурсов, снимет напряженность с предоставлением услуг бань и прачечных в период отключения горячей воды. Реконструкция и модернизация котельных позволят привести их в состояние, отвечающее требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах, соблюдения экологических норм.

В данном случае посредством автономных котельных решаются следующие задачи:

- независимость от поставщиков теплоресурсов;

- обеспечение бесперебойного графика работы бань и прачечных;

- обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

- экономия на транспортировке и содержании теплосетей;

- обеспечение необходимых параметров вырабатываемых теплоресурсов.

Второе направление - ремонт общих отделений бань. Ремонт общих отделений позволит в полной мере выполнять санитарно-технические, социально-этические требования и предоставлять дополнительные услуги в соответствии с видом деятельности.

Третье направление - модернизация оборудования прачечных - предполагает замену устаревшего энергоемкого оборудования на оборудование более широкого спектра применения, что позволит оказывать услуги по стирке, в том числе и с повышенными требованиями, какими являются требования муниципальных медицинских учреждений.

Необходимость реализации Программы развития сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:

- отсутствие собственных котельных в 4-х крупных банях города: бане N 1 (ул. Пионерская, 45), бане N 2 (ул. Самарская, 140), бане N 20 (ул. Калининградская, 16), бане N 22 (ул. Стандартная, 100) - делает предприятия зависимыми от плановых и внеплановых отключений от теплоэнергоресурсов;

- ресурс котлов и котельного оборудования двух бань: N 4 (ул. Бр. Коростелевых, 47) и N 17 (ул. Флотская, 19) полностью исчерпан, что требует их полной реконструкции и модернизации;

- неудовлетворительное техническое состояние систем трубопроводов бань, устаревшее прачечное оборудование представляют реальную опасность при их эксплуатации;

- несоответствие узлов учета газа требованиям Правил учета газа, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 14 октября 1996 года;

- необходимость снижения зависимости от поставок теплоресурсов, повышения рентабельности производства;

- сегодняшний облик бань не удовлетворяет общепринятым стандартам развитых городов;

- при существующей системе финансирования реконструкция и строительство новых котельных невозможны без повышения тарифа на оказываемые услуги.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 31 марта 2014 г. N 330 в раздел "Основные цели, задачи и сроки реализации Программы" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы - реализация политики Администрации городского округа Самара, направленной на развитие банно-прачечного хозяйства, поддержку социально значимых услуг, техническое перевооружение отрасли, достижение безопасных условий эксплуатации.

Задачи Программы - реконструкция и строительство новых котельных с применением новых технологий и оборудования по обеспечению экономичной и безопасной эксплуатации; ремонт общих отделений бань.

Реализацию Программы планируется осуществить с 2009 по 2018 годы.

Этапы реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансовых средств бюджета городского округа Самара.

Первый этап - основное направление Программы - проектирование, реконструкция и строительство новых котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечной, ремонт общих отделений бань.

Общая стоимость этапа - 92 771,2 тыс. рублей (76 471,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Самара; 16 300,0 тыс. рублей - из внебюджетных источников).

Сроки выполнения: 2009 - 2018 годы.

Второй этап - строительство бань.

Общая стоимость этапа - 6 781,0 тыс. рублей (6 781,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Самара). Сроки выполнения: 2013-2017 годы.

Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы и будут осуществляться по следующим направлениям.

1. Проектные работы. Данное направление включает проведение диагностики существующего оборудования в целях точного определения состояния котлов, элементов газового, теплового оборудования, приборов учета; составление дефектных ведомостей; определение очередности выполнения ремонтных работ по объектам; выполнение проектных работ.

2. Реконструкция и строительство новых котельных связаны с отсутствием собственных котельных в 4-х крупных банях города: бане N 1 (ул. Пионерская, 45), бане N 2 (ул. Самарская, 140), бане N 20 (ул. Калининградская, 16), бане N 22 (ул. Стандартная, 100), а также тем, что морально и физически устаревшие котлы, котельное и газовое оборудование двух бань: N 4 (ул. Бр. Коростелевых, 47) и N 17 (ул. Флотская, 19) и печи бань N 1 и N 2 требуют полной реконструкции и модернизации. Все вновь устанавливаемое оборудование будет соответствовать современным требованиям нормативных документов (Правила учета газа), рекомендациям Ростехнадзора и представляет собой новейшие разработки в сфере котельного, теплового и газового оборудования. Необходимое количество оборудования рассчитано на основе утвержденных нормативов и исходя из практики проведения работ по ремонту и содержанию котельных, теплового и газового оборудования.

3. Модернизация прачечных, ремонт общих отделений включают в себя работы по модернизации работающего оборудования прачечных, замене инженерного оборудования, ремонту общих отделений с использованием современных технологий и материалов. Это позволит создать необходимые условия для соблюдения санитарно-технических, социально-этических требований и предоставлять дополнительные услуги в соответствии с видом деятельности. Также при модернизации учитываются увеличение срока службы устанавливаемого оборудования, более высокие технические параметры, экономичность.

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении N 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 31 марта 2014 г. N 330 в раздел "Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет городского округа Самара и иные привлеченные средства из внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Программы доставляет 99 552,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета городского округа Самара - 83 252,2 тыс. рублей, из них:

в 2009 г. - 2 476,1 тыс. руб.;

в 2010 г. - 11 303,5 тыс. руб.;

в 2011 г. - 1 569,0 тыс. руб.;

в 2012 г. - 1 000,0 тыс. руб.;

в 2013 г. - 9 900,0 тыс. руб.;

в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2016 г. - 3 980,0 тыс. руб.;

в 2017 г. - 21 971,0 тыс. руб.;

в 2018 г. - 31 052,6 тыс. руб.

из внебюджетных источников - 16 300,0 тыс. рублей, из них:

в 2009 г. - 168,7 тыс. руб.;

в 2010 г. - 2 641,3 тыс. руб.;

в 2011 г. - 890,0 тыс. руб.;

в2012 г. - 0,0тыс. руб.;

в 2013 г. - 2400,0 тыс. руб.;

в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2016 г. - 7100,0 тыс. руб.;

в 2017 г. - 1 000,0 тыс. руб.;

в 2018 г. - 2100,0 тыс. руб.

Под внебюджетными источниками подразумеваются коммерческая деятельность МП КБУ, МП КБ. Объемы финансирования из внебюджетных источников рассчитаны на основе анализа результатов деятельности муниципальных предприятий за 2006 и 2007 годы.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий Программы

Основная часть Программы имеет ярко выраженную социальную направленность. Социальная направленность характеризуется совокупностью внеэкономических эффектов - социальных, экологических, градостроительных, промышленной безопасности производственных объектов.

Социальный эффект выражается в создании полноценных условий жизни для жителей городского округа Самара путем приведения к нормативным значениям санитарно-технического состояния бань и прачечных.

Наличие собственных автономных котельных сократит зависимость муниципальных предприятий от поставщиков теплоресурсов, снимет напряженность предоставления услуг бань и прачечных в период отключения горячей воды.

Положительный экономический эффект от реализации Программы основан на сокращении текущих затрат на оплату потребляемой горячей воды.

Кроме того, реконструкция существующих и строительство новых котельных позволят привести их в состояние, отвечающее требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

При реализации Программы предполагается использовать материалы и оборудование с большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить их замену.

В решении экологических проблем безусловный приоритет имеют реконструкция и техническое перевооружение действующих котельных с целью повышения эффективности их работы, снижения вредных выбросов и исключения аварийных ситуаций, а также организация диагностики инженерного оборудования для своевременного выявления и устранения дефектов. К структурным мероприятиям можно отнести и осуществляемую предприятием программу, направленную на эффективное использование энергоресурсов. Эта программа позволяет сохранять установленные лимиты газа с одновременным уменьшением негативного воздействия отрасли на окружающую среду, а также уменьшением платежей за загрязнение компонентов природной среды и природопользование.

Наиболее важным показателем эффективности реализации Программы является создание эффективной системы обеспечения населения качественными услугами по доступным ценам при обеспечении территориальной доступности услуг для различных групп населения и соблюдении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Механизм реализации Программы

Ответственными за реализацию Программы являются головной исполнитель Программы - ДПРУ и ДСА.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Контроль за ходом исполнения Программы

Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст раздела

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 31 марта 2014 г. N 330 настоящее приложение дополнено разделом "Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Программы"

Целевые индикаторы
и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Программы

Достижение цели и задач Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов и показателей:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед изм.	Значение показателей по городскому округу Самара
			Факт	Плановый период (прогноз)
			2009-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Всего
1.	Количество реконструированных и построенных современных автономных котельных при банях	шт.	0	0	0	0	0	3	3
2.	Количество построенных бань с общими отделениями	шт.	0	0	0	0	2	0	2
3.	Количество муниципальных бань, в которых выполнен ремонт	шт.	1	0	0	1	1	1	4
4.	Количество бань, в которых выполнен ремонт общих отделений	шт.	3	0	0	0	0	1	4
5.	Количество бань, в которых выполнен ремонт фасада	шт.	1	0	0	0	1	1	3
6.	Количество бань, в которых выполнен ремонт кровли	шт.	1	0	0	1	0	1	3
7.	Количество бань, в которых выполнен ремонт вестибюля	шт.	0	0	0	2	0	0	2
8.	Количество замененного инженерного оборудования	шт.	5	0	0	0	0	10	15

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к Программе.