Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 2 декабря 2013 г. N 321-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 марта 2014 г.

В целях повышения эффективности развития отрасли свиноводства на территории Самарской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014-2016 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (Григоревского).

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

В.В. Альтергот

Ведомственная целевая программа
"Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014-2016 годы (далее - Ведомственная программа)
(утв. приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 2 декабря 2013 г. N 321-п)

С изменениями и дополнениями от:

27 марта 2014 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27 марта 2014 г. N 82-п в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной программы

Наименование ведомственной программы	- "Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014-2016 годы
Дата принятия решения о разработке ведомственной программы	- поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 15.10.2013
Разработчики исполнитель ведомственной программы	- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Цель и задачи ведомственной программы	- цель Ведомственной программы: увеличение объёмов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства; создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства; укрепление материально-технической базы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства
Сроки реализации ведомственной программы	- 2014-2016 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной программы	- производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; прирост выручки от реализации свиней на убой в живом весе; прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства; объем внебюджетных инвестиций в отрасли свиноводства
Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной программой	- общий объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет средств областного бюджета в 2014-2016 годах составляет 111,0 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 37,0 млн. рублей; 2015 год - 37,0 млн. рублей; 2016 год - 37,0 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 5252,22 млн. рублей
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной программы	- отношение степени достижения индикаторов (показателей) к уровню финансирования (расходов) Ведомственной программы
Система организации контроля заходом реализации программы	- общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы

В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения региона мясом собственного производства, в частности свининой. Уровень самообеспеченности Самарской области мясом и мясопродуктами в 2012 году составлял всего 50,2%. Для удовлетворения растущих потребностей населения Самарской области в мясных продуктах в регион в больших объемах поступает импортная и инорегиональная продукция.

В этой связи одной из наиболее важных и сложных задач, которые предстоит решать в ближайшие годы агропромышленному комплексу Самарской области, является стабилизация и последующий рост поголовья свиней, а также увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях.

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство мяса свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок реальных экономических результатов.

Однако, как и в целом в России, поголовье свиней и производство свинины в Самарской области по сравнению с 2000 годом значительно сократилось.

В целях стабилизации ситуации в отрасли животноводства Правительством Самарской области в 2007-2012 годах оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим производство продукции животноводства на территории Самарской области, в том числе на производство свиней на убой в живом весе.

Ведётся плановая работа по завозу племенного ремонтного молодняка (свинок и хрячков) в хозяйства Самарской области.

Оказываемая государственная поддержка позволила стабилизировать ситуацию в отрасли свиноводства.

На 1 января 2013 года поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 166,9 тыс. голов, что на 35,1% выше аналогичного периода прошлого года. Прирост поголовья более чем на треть объясняется вводом в эксплуатацию свиноводческого комплекса обществом с ограниченной ответственностью "Юбилейный" в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

В 2012 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Самарской области было произведено свиней на убой в живом весе 21,88 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 29,5%.

Справочная информация об объемах производства и выручке от реализации свиней на убой в живом весе в Самарской области в разрезе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году и прогнозе на 2013-2016 годы представлена в приложении 1 к Ведомственной программе.

Вступление России во Всемирную торговую организацию оказало серьезное негативное влияние на развитие отрасли свиноводства в Самарской области: уменьшение импортных пошлин на ввоз живых свиней и мяса свиней привело к резкому снижению уровня спроса и цен на внутреннем рынке. Производство свинины в настоящее время приносит убыток.

Необходимо выработать механизм постоянной государственной поддержки отраслей за счет средств федерального бюджета при условии обеспечения софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета с целью обеспечения их безубыточной работы.

Сложившаяся ситуация с производством мяса в регионе показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств.

В связи с тем, что вопросы развития отрасли свиноводства носят комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого подхода.

Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27 марта 2014 г. N 82-п в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цель и задачи Ведомственной программы

Цель Ведомственной программы:

увеличение объёмов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства;

создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства;

укрепление материально-технической базы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства.

Сроки реализации Ведомственной программы: 2014-2016 годы.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27 марта 2014 г. N 82-п в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Ведомственной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя) по годам
			2012 факт	2013 (оценка)	Плановый период (прогноз)
					2014	2015	2016
Цель. Увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области
1.	Производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	21,88	22,76	23,68	24,63	25,62
Задача 1. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства
1.	Прирост выручки от реализации свиней на убой в живом весе	млн. рублей		67,19	70,21	72,90	75,60
		%		4,0	4,0	4,0	4,0
Задача 2. Создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства
1.	Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства	человек		50	52	54	57
Задача 3. Укрепление материально-технической базы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства
1.	Объем внебюджетных инвестиций в отрасли свиноводства	млн. рублей	-	-	26,31	26,31	26,31

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27 марта 2014 г. N 82-п раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень
программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, годы	Объем финансирования по годам, млн. рублей				Исполнитель
			2014	2015	2016	Всего по Ведомственной программе
1.	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство свиней на убой в живом весе	2014-2016	28,98	28,98	28,98	86,94	Управление животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
							управление финансов департамента финансового и информационного обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;
							управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
2	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для свиноводства	2014-2016	8,02	8,02	8,02	24,06	Управление технической политики министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
							управление финансов департамента финансового и информационного обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
							управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
3	Развитие производства свиней на убой в живом весе на территории Самарской области за счет внебюджетных источников*	2014-2016	1657,13	1723,61	1792,55	5173,29	Хозяйствующие субъекты (по согласованию)
4	Техническое перевооружение и модернизация материально- технической базы отрасли свиноводства за счет внебюджетных источников*	2014-2016	26,31	26,31	26,31	78,93	Хозяйствующие субъекты (по согласованию)
	Итого по Ведомственной программе		1720.44	1786.92	1855.86	5363.22
	за счет средств областного бюджета		37,00	37,00	37,00	111,00
	за счет внебюджетных источников		1683.44	1749.92	1818.86	5252.22

* Информация об объёме финансирования мероприятий за счёт внебюджетных источников приведена справочно.

5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели

В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли свиноводства в Самарской области.

Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит в 2016 году довести производство свиней на убой в живом весе до 25,62 тыс. тонн.

Выручка от реализации свиней на убой в живом весе увеличится с 1679,6 млн. рублей в 2012 году до 1965,52 млн. рублей в 2016 году. Расчет прироста выручки от реализации свиней на убой в живом весе представлен в приложении 2 к Ведомственной программе.

В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства составит 163 человека.

6. Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы

Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;

- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;

- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию мероприятий Ведомственной программы в отчетном году;

- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателя "Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства".

При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы от 80% и более эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27 марта 2014 г. N 82-п в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2016 годах составляет 111,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 37,0 млн. рублей, в 2015 году - 37,0 млн. рублей, в 2016 году - 37,0 млн. рублей.

Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 5252,22 млн. рублей носит прогнозный характер.

8. Механизм управления реализацией Ведомственной программы

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в Самарской
области" на 2014-2016 годы

Справочная информация
об объемах производства и выручке от реализации свиней на убой в живом весе в Самарской области в разрезе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году и прогнозе на 2013-2016 годы

Наименование хозяйства	2012 год (факт)		2013 год (прогноз)		2014 год (прогноз)
	Объем производства, тонн	Выручка от реализации, тыс. рублей	Объем производства, тонн	Выручка от реализации, тыс. рублей	Объем производства, тонн	Выручка от реализации, тыс. рублей
Общество с ограниченной ответственностью "Юбилейный" Волжского района	11011	924141	11452	961107	11910	999957
Общество с ограниченной ответственностью "АПК "Красный Ключ" Кинельского района	483	7911	502	8227	522	8560
Общество с ограниченной ответственностью "КСК" Кинельского района	200	15576	207	16199	215	16854
Общество с ограниченной ответственностью "Русское подворье" Красноярского района	947	86347	985	89801	1024	93431
Общество с ограниченной ответственностью "Мясоагропром" Красноярского района	1350	128520	1404	133661	1460	139064
Закрытое акционерное общество "Северный ключ" Похвистневского района	4368	354457	4542	368635	4724	383536
Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива КС" Шигонского района	38	3703	40	3851	42	4007
Прочие организации и крестьянские (фермерские) хозяйства	3481	158971	3630	165330	3779	171623
Итого	21878	1679626	22762	1746811	23676	1817030

Наименование хозяйства	2015 год (прогноз)		2016 год (прогноз)
	Объем производства, тонн	Выручка от реализации, тыс. рублей	Объем производства, тонн	Выручка от реализации, тыс. рублей
Общество с ограниченной ответственностью Юбилейный" Волжского района	12386	1039955	12882	1081553
Общество с ограниченной ответственностью "АПК "Красный Ключ" Кинельского района	543	8902	565	9258
Общество с ограниченной ответственностью "КСК" Кинельского района	224	17528	233	18229
Общество с ограниченной ответственностью "Русское подворье" Красноярского района	1065	97168	1108	101055
Общество с ограниченной ответственностью "Мясоагропром" Красноярского района	1519	144626	1579	150411
Закрытое акционерное общество "Северный ключ" Похвистневского района	4913	398878	5109	414833
Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива КС" Шигонского района	43	4167	45	4334
Прочие организации и крестьянские (фермерские) хозяйства	3934	178701	4095	185849
Итого	24627	1889924	25616	1965521

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в Самарской
области" на 2014-2016 годы

Расчет
прироста выручки от реализации свиней на убой в живом весе

Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра по годам
		2012 (факт)	2013 (оценка)	Плановый период (прогноз)
				2014	2015	2016
Производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	21,88	22,76	23,68	24,63	25,6152
Реализовано свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	20,01	20,81	21,65	22,52	23,42
Цена реализации 1 тонны в 2012 году	тыс. рублей	83,925
Выручка от реализации свиней на убой в живом весе (в ценах 2012 года)	млн. рублей	1679,63	1746,82	1817,03	1889,92	1965,52
Прирост выручки от реализации свиней на убой в живом весе	млн. рублей		67,19	70,21	72,90	75,60
	%		4,0	4,0	4,0	4,0