Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010-2012 годов

Приложение
к решению
Думы городского округа Сызрань
от 25 ноября 2009 года N 146

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы
теплоснабжения городского округа Сызрань
на период 2010-2012 годов

1. Основание для выполнения работ и нормативно-правовая база:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 года N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

2. Заказчик: Администрация городского округа Сызрань.

3. Разработчик технического здания: Администрация городского округа Сызрань.

4. Разработчик инвестиционной программы: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно - эксплуатационная служба" городского округа Сызрань.

5. Цели технического задания:

- разработка проекта инвестиционной программы МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010-2012 годов;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

6. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

Цель инвестиционной программы - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного снабжения потребителей тепловой энергией и горячей водой.

6. Основные требования к инвестиционной программе

NN п/п	Основные требования	Содержание
1	Требования к разработке программы	В инвестиционной программе должны быть отражены проблемы в существующей системе теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа Сызрань, дан анализ причин их возникновения и предложен перечень мероприятий, позволяющих решить эти проблемы, с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации. Мероприятия инвестиционной программы: - должны учитывать перспективные тепловые нагрузки в соответствии с утвержденным генеральным планом городского округа Сызрань; - не должны дублировать мероприятия производственной программы предприятия и Плана мероприятий по проведению капитального ремонта объектов теплоэнергетического хозяйства за счет средств бюджета городского округа Сызрань. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2012 года. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.
2	Требования к качеству услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения	Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать: - надежность и качество работы объектов системы теплоснабжения в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"; - качество воды для систем горячего водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; - снижение аварийности на сетях и продление срока их эксплуатации.
3	Требования к технологиям	При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только те технологии, которые обеспечивают: - экологическую безопасность проектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; - СанПин 2.1.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"; - СанПин 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; - СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; - минимизацию затрат на реконструкцию.
4	Требования к структуре инвестиционной программы	Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы: - паспорт инвестиционной программы; - содержание; - анализ и оценка текущего состояния системы теплоснабжения и горячего водоснабжения; - основные цели и задачи инвестиционной программы, обоснование необходимости ее решения программными методами; - предложения по техническим и организационным мероприятиям, обоснование их выбора; - перечень мероприятий инвестиционной программы; - распределение финансовых потребностей по годам реализации инвестиционной программы; - оценка ожидаемых социально-экономических результатов от реализации мероприятий инвестиционной программы; - расчет и проект надбавки к тарифу на тепловую энергию; - организация проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы в соответствии с "Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 года N 48.
5	Финансовые требования	В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включить весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий: - проектно-изыскательские работы; - приобретение материалов и оборудования; - строительно-монтажные работы; - работы по замене оборудования; - пусконаладочные работы; - проведение регистрации объектов; - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.). Сметная стоимость каждого мероприятия и инвестиционной программы в целом должна быть определена на основе действующей сметной нормативной базы. При определении финансовых потребностей необходимо учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий.

8. Мероприятия инвестиционной программы, необходимость их
проведения, ожидаемые результаты, источники финансирования и
эффект от реализации мероприятий.

NN п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Ожидаемые результаты	Источник финансирования	Индикаторы (эффект от реализации)
1	Строительство нового ЦТП по ул.Звездной, мощностью 6,5 Гкал/час	Строительство нового ЦТП обусловлено тем, что существующий ЦТП-16, расположенный в Юго-Западном районе города, работает с предельными нагрузками и в часы максимального водоразбора не может обеспечить потребителей горячей водой необходимой температуры. Данным мероприятием предусматривается переподключение части потребителей горячей воды с ЦТП-16 на новый ЦТП.	Обеспечение потребителей качественной услугой ГВС	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	Количество жалоб на некачественную услугу ГВС, ед (снижение количества жалоб)
2	Установка частотных преобразователей с датчиками давления на эл. двигателях насосов и тягодутьевого оборудования в котельных NN 1, 5, 17 в количестве 18 шт и на эл.двигателях насосов в ЦТП NN 17, 18, 19, 20 в количестве 8 шт.	Мероприятие направлено на повышение надежности работы теплосети, продление срока службы электрооборудования и запорной арматуры, экономию электроэнергии	Реализация мероприятия позволит: - обеспечить автоматическую регулировку заданных режимов работы и защиту электродвигателей от коротких замыканий, пиковых пусковых токов, дисбаланса фаз и перегрузок; - уменьшить опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов; - увеличить срок службы электродвигателей; - снизить расход электроэнергии	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км (сокращение количества аварий ). 2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, % (увеличение срока службы электродвигателей) 3. Эффективность использования электроэнергии, кВтч/Гкал (снижение расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию).
3	Реконструкция ХВО в котельной N 1 по ул. Свердлова	Мероприятие направлено на замену способа подготовки подпиточной воды путем отказа от изношенного оборудования водоподготовки, требующего капитального ремонта, на упрощенную схему обработки воды с помощью ингибиторов	Изменение схемы химической обработки воды, идущей на подпитку теплосети , с двухступенчатого Nа-катионирования на обработку воды с использованием ингибиторов позволит упростить схему водоподготовки - отказаться от блока фильтров и, как следствие исключаются стоки и промывка. Кроме того, замена умягчения на реагентную обработку дает значительный экономический эффект, главным образом за счет сокращения затрат на регенерацию фильтров и уменьшения солесодержащих стоков	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	1. Эффективность использования воды, м3/Гкал (снижение расхода воды на отпущенную тепловую энергию). 2. Изменение стоимости 1 м3 подпиточной воды, руб/м3 (снижение стоимости подпиточной воды).
4	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (29 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 29 по ул. Губкина, 3	При существующей схеме горячего водоснабжения Образцовской площадки происходит постоянное нарушение температурного режима тепловых сетей (завышение температуры обратной сетевой воды) из-за невозможности установки регулирующей арматуры на теплообменниках, расположенных на открытом воздухе и в подвалах жилых зданий, неприспособленных для установки и обслуживания регулирующей аппаратуры; наблюдаются перебои в снабжении потребителей горячей водой из-за частого выхода из строя групповых и индивидуальных теплообменников	Реализация мероприятий позволит: - нормализовать температурный режим тепловых сетей; - обеспечить потребителей качественной услугой ГВС; - повысить экономическую эффективность использования оборудования существующих ЦТП; - ликвидировать затраты на ремонт и обслуживание индивидуальных и групповых теплообменников	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	1. Количество предписаний ТЭЦ на завышение температуры обратной сетевой воды, ед (снижение количества предписаний) . 2. Количество жалоб на некачественную услугу ГВС, ед (снижение количества жалоб)
5	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (21 объект) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 25 по ул. Лазо, 26
6	Реконструкция ГВС Образцовской площадки. Переподключение жилых домов (17 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к существующему ЦТП N 27 по ул. Жуковского, 47а
7	Строительство нового ЦТП в районе ул. Жуковского, 27 мощн. 2,52 Гкал/час. Переподключение жилых домов (15 объектов) от групповых и индивидуальных теплообменников к новому ЦТП	При существующей схеме горячего водоснабжения Образцовской площадки происходит постоянное нарушение температурного режима тепловых сетей (завышение температуры обратной сетевой воды) из-за невозможности установки регулирующей арматуры на теплообменниках, расположенных на открытом воздухе и в подвалах жилых зданий, неприспособленных для установки и обслуживания регулирующей аппаратуры; наблюдаются перебои в снабжении потребителей горячей водой из-за частого выхода из строя групповых и индивидуальных теплообменников	Реализация мероприятия позволит: нормализовать температурный режим тепловых сетей; - обеспечить потребителей качественной услугой ГВС; - ликвидировать затраты на ремонт и обслуживание индивидуальных и групповых теплообменников	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	1. Количество предписаний ТЭЦ на завышение температуры обратной сетевой воды, ед. (снижение количества предписаний) . 2. Количество жалоб на некачественную услугу ГВС, ед. (снижение количества жалоб).
8	Реконструкция участка теплосети от ТК-17 до ТК-17/4 по ул. Ульяновская с увеличением диаметра трубопроводов	Существующие тепловые сети диаметром 300 мм имеют 100%-ный износ без запаса мощности для перспективной застройки	Реализация данных мероприятий с заменой существующих изношенных трубопроводов диаметром 300 мм на новые диаметром 400 мм с теплоизоляцией из современных материалов позволит: обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией; - увеличить пропускную способность тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией объектов перспективной застройки; - уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды.	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед/км (сокращение количества аварий ). 2. Уровень потерь, % (снижение потерь тепловой энергии). 3. Коэффициент потерь, м3/ км (снижение потерь теплоносителя)
9	Реконструкция участка теплосети от ТК-17/4 до ТК25) по ул. Ульяновская с увеличением диаметра трубопроводов (1 этап)	Существующие тепловые сети диаметром 300 мм, длиной 294,5 м имеют 100%-ный износ без запаса мощности для перспективной застройки

9. Согласование проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию Администрацией городского округа Сызрань после предварительного согласования в следующих ее подразделениях:

- Комитет по строительству и архитектуре;

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства;

- Управление экономического развития и инвестиций;

- Правовое управление.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект "Инвестиционной программы МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" по развитию системы теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2010-2012 годов" направляется организацией коммунального комплекса на заключение в орган регулирования субъекта Российской Федерации, после чего на утверждение в представительный орган муниципального образования.

10. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и
утверждения инвестиционной программы:

п/п	Этапы	Сроки
1	Разработка проекта инвестиционной программы	В течение 1 месяца после утверждения Технического задания на ее разработку.
2	Рассмотрение и согласование в Администрации городского округа Сызрань	В течение 1 месяца с момента представления
3	Рассмотрение и подготовка заключения в Управлении по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области	В течение 1 месяца с момента представления
4	Утверждение инвестиционной программы	На заседании Думы городского округа Сызрань

11.Формы предоставления инвестиционной программы:

- на бумажных носителях;

- в электронном виде.