Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 24 декабря 2013 г. N 4011-п/1 "Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти"

С изменениями и дополнениями от:

17 сентября 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 г. N 410 "О положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.07.2011 г. N 2127-п/1 "Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти" (газета "Городские ведомости", 21.07.2011 г. N 77).

2.2. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 02.02.2012 г. N 242-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.07.2011 г. N 2127-п/1 "Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти"" (газета "Городские ведомости", от 11.02.2012 г. N 14).

2.3. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.03.2013 г. N 668-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.07.2011 г. N 2127-п/1 "Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти"" (газета "Городские ведомости", 07.03.2013 г. N 17).

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Городские ведомости".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.

Мэр	С.И. Андреев

Порядок
разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
(утв. постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. N 4011-п/1)

С изменениями и дополнениями от:

17 сентября 2014 г.

Настоящий Порядок устанавливает процесс разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти в рамках бюджетного процесса городского округа Тольятти.

I. Общие положения

1.1. План развития муниципального сектора экономики формируется на очередной финансовый год и включает следующие разделы:

1.1.1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным социально-экономическим показателям по предварительным итогам за текущий год и прогноз на очередной финансовый год;

1.1.2. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;

1.1.3. План развития муниципальных учреждений;

1.1.4. Сводный перечень и показатели деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

1.2. План развития муниципального сектора экономики разрабатывается и формируется департаментом экономического развития мэрии по показателям развития социальной и экономической деятельности в рамках комплексной программы социально-экономического развития городского округа, муниципальных программ в разрезе отраслей городского хозяйства.

1.3. Краткий анализ итогов развития отраслей экономики городского округа Тольятти по основным социально-экономическим показателям: предварительные итоги за текущий год и прогноз на очередной финансовый год содержит:

- структуру муниципального сектора экономики с приложением перечней муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;

- анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций;

- анализ динамики доходов муниципальных организаций от продажи, сдачу в аренду муниципального имущества;

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;

- показатели предоставления муниципальных услуг;

- динамику численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики;

- задачи по развитию муниципального сектора экономики и предложения по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики.

1.4. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий включает перечень и показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Основой формирования сводного плана являются показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

1.5. План развития муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений содержит:

- оценку потребности в муниципальных услугах на основе Перечня муниципальных услуг в разрезе отраслей;

- объем платных услуг муниципальных учреждений.

1.6. План развития муниципальных казенных учреждений содержит основные показатели деятельности муниципальных казенных учреждений.

1.7. Сводный перечень и показатели деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, содержит оценку и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в открытых акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности;

1.8. Департамент экономического развития мэрии формирует:

- показатели предоставления муниципальных услуг по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

- сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

- сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

- сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

- сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

II. Порядок разработки плана развития муниципального сектора экономики

2.1. Департамент экономического развития мэрии формирует план развития муниципального сектора экономики на основании информации, представленной департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии, отраслевыми (функциональными) органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения и муниципальные предприятия, а также открытыми акционерными обществами, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

2.2. Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии представляет в департамент экономического развития мэрии, в срок до 10 октября текущего года перечень муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности по состоянию на 01 октября текущего года по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2.3. Отраслевые (функциональные) органы мэрии представляют в департамент экономического развития мэрии: в срок до 01 октября текущего года - План развития муниципальных учреждений по форме согласно приложениям N 2, 3 и 4 к настоящему Порядку с пояснительной запиской; в срок до 01 сентября текущего года - Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по форме согласно приложению N 5, к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

2.4. Открытые акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти, представляют в департамент экономического развития мэрии в срок до 01 сентября текущего года - сведения о показателях деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской.

2.5. Департамент финансов представляет в департамент экономического развития мэрии, в срок до 20 сентября текущего года предельный объем расходов бюджета городского округа по осуществлению бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Департамент экономического развития мэрии на основе информации, представленной отраслевыми (функциональными) органами мэрии, разрабатывает проект плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти (далее - План развития муниципального сектора экономики) в срок до 20 октября текущего года, согласовывает его с департаментом финансов мэрии, департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии и правовым департаментом мэрии и одновременно с проектом бюджета городского округа Тольятти на текущий финансовый год и на плановый период представляет в Думу городского округа Тольятти.

2.7. Отраслевые (функциональные) органы мэрии представляют в департамент экономического развития мэрии уточненные данные, откорректированные с учетом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год для внесения изменений в проект Плана развития муниципального сектора экономики в срок до 1 февраля очередного года.

2.8. Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии представляет в департамент экономического развития мэрии, в срок до 10 января очередного года перечень муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, по состоянию на 01 января очередного года по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2.9. Департамент экономического развития мэрии после принятия бюджета городского округа Тольятти на основе уточненных данных, откорректированных с учетом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, готовит проект Плана развития муниципального сектора экономики, согласовывает его с департаментом финансов мэрии, департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии и правовым департаментом мэрии городского округа Тольятти.

2.10. План развития муниципального сектора экономики утверждается постановлением мэрии городского округа Тольятти в срок до 1 марта очередного года.

2.11. Департамент экономического развития мэрии в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Плана развития муниципального сектора экономики представляет его в Думу городского округа Тольятти для сведения.

III. Контроль за выполнением плана развития муниципального сектора экономики

3.1. Департамент экономического развития мэрии в течение 7 рабочих дней со дня утверждения Плана развития муниципального сектора экономики, направляет его в отраслевые (функциональные) органы мэрии, а также представителям городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, для контроля за выполнением.

3.2. Внесение изменений в План развития муниципального сектора экономики не допускается (за исключением изменений, связанных с исправлением описок, опечаток и арифметических ошибок). Все изменения, отклонения от утвержденного Плана развития муниципального сектора экономики отражаются отраслевыми (функциональными) органами мэрии в отчете об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики.

3.3. Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии представляет в департамент экономического развития мэрии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом Перечень муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 пункт 3.4 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Отраслевые (функциональные) органы мэрии, представляют в департамент экономического развития отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики по итогам предыдущего года, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным по форме согласно приложениям NN 7, 8, 9, 10 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, отражающей исполнение Плана развития муниципального сектора экономики, причины отклонения от утвержденных показателей.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 пункт 3.5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5. Открытые акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти, представляют в департамент экономического развития мэрии отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики по итогам предыдущего года, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, отражающей исполнение Плана развития муниципального сектора экономики, причины отклонения от утвержденных показателей.

3.6. Департамент экономического развития на основе отчетов отраслевых (функциональных) органов мэрии об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики за отчетный год готовит проект сводного отчета об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики за отчетный год и согласовывает его с департаментом финансов, департаментом по управлению муниципальным имуществом и правовым департаментом мэрии.

3.7. Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики за год утверждается постановлением мэрии городского округа Тольятти в срок до 10 июля года, следующего за отчетным.

3.8. Департамент экономического развития мэрии в течение 10 рабочих дней со дня утверждения представляет сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики за отчетный год в Думу городского округа Тольятти для сведения.

3.9. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.9

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Перечень
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

        по состоянию на ___________________________________

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание
1	2	3	4
1. Муниципальные казенные учреждения
Наименование отрасли
Итого по МКУ ________________ , в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
2. Муниципальные автономные учреждения
Наименование отрасли
Итого по МАУ ________________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
3. Муниципальные бюджетные учреждения
Наименование отрасли
Итого по отрасли __________________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
Итого по МБУ ________________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
4. Муниципальные предприятия
Наименование отрасли
Итого по МП ________________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
5. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности
Наименование отрасли
Итого по ОАО ________________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)
Итого организаций _________________, в т.ч. (действующих, в стадии реорганизации, ликвидации...)

Исполнитель, телефон ___________________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Показатели
предоставления муниципальных услуг (работ)

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение) работы муниципальными учреждениями (тыс. руб.)
			фактические показатели за предыдущий год	ожидаемые показатели за текущий год	плановые показатели на очередной финансовый год	фактические показатели за предыдущий год	ожидаемые показатели за текущий год	плановые показатели на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наименование отрасли
	Итого по отрасли					сумма	сумма	сумма

Исполнитель, телефон ___________________________

Примечание:

Данные для заполнения приложения берутся из муниципального задания и отчета об исполнении муниципального задания Текущий год - год принятия бюджета на очередной финансовый год

В графе 2 услуги, работы разделить по видам учреждений (школы, дет. сады, либо наименование учреждения, при необходимости)

Графы 4 и 7 - из отчета об исполнении муниципального задания

Графы 5 и 8 (к проекту бюджета - ожидаемые показатели по исполнению муниципального задания; к проекту постановления - из отчета об исполнении муниципального задания за текущий год)

Графы 6 и 9 - (к проекту бюджета - проект муниципального задания; к проекту постановления - утвержденное муниципальное задание)

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений

(тыс. руб., чел.)

N п/п

Наименование показателя

Остаток средств на начало года

Поступления

Выплаты

Средняя численность работников

Фонд начисленной заработной платы

Среднемесячная заработная плата работников

Всего

в том числе:

в том числе:

Всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

бюджетные инвестиции

субсидии на осуществление капитальных вложений

от оказания платных услуг

от сдачи имущества в аренду

от продажи имущества

прочие

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

бюджетные инвестиции

субсидии на осуществление капитальных вложений

использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период

за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

бюджетные средства

приносящая доход деятельность

в рамках программ

бюджет городского округа

областной и федеральный бюджеты

1

2

3

4

5=9+10+11+12+13+14+15+16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=18+19+20+21+22+23

18

19

20

21

22

23

24

25

26=гр.25/гр.24/12

Наименование отрасли

1

Наименование учреждения / группы учреждений

1.1

фактические показатели за предыдущий год

1.2

ожидаемые показатели за текущий год

1.3

плановые показатели на очередной финансовый год

Итого по отрасли

Итого предыдущий год

ожидаемые показатели за текущий год

плановые показатели на очередной финансовый год

Исполнитель, телефон _______________________________

Примечание:

Текущий год - год принятия бюджета на очередной финансовый год

графа 6 указывается справочно, из всех источников финансирования

графа 9 - средства, полученные учреждением на выполнение муниципального задания

графа 18 - оплачено учреждением по исполнению муниципального задания

графа 24 Средняя численность работников организации за какой-либо период включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

графа 25 Фонд начисленной заработной платы включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Сведения
о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

(тыс. руб., чел.)

N п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования на содержание учреждения		расходы на программные мероприятия	прочие
			средства бюджета городского округа	Субвенции областного бюджета
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10
	Наименование отрасли
1	Наименование учреждения
1.1	фактические показатели за предыдущий год
1.2	ожидаемые показатели за текущий год
1.3	плановые показатели на очередной финансовый год
Итого по отрасли:
	фактические показатели за предыдущий год
	ожидаемые показатели за текущий год
	плановые показатели на очередной финансовый год

Исполнитель, телефон ________________________________

Примечание:

Текущий год - год принятия бюджета на очередной финансовый год

графа 8 Средняя численность работников организации за какой-либо период включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

графа 9 Фонд оплаты труда включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

(тыс. руб., чел.)

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднемесячная численность работников	Фонд оплаты труда, без начислений	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим платным услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Наименование отрасли
1	Наименование предприятия
1.1	фактические показатели за предыдущий год
1.2	ожидаемые показатели за текущий год
1.3	плановые показатели на очередной финансовый год
Итого по отрасли:
	фактические показатели за предыдущий год
	ожидаемые показатели за текущий год
	плановые показатели на очередной финансовый год

Исполнитель, телефон _______________________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

(тыс. руб., чел.)

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Наименование отрасли
1	Наименование открытого акционерного общества
1.1	фактические показатели за предыдущий год
1.2	ожидаемые показатели за текущий год
1.3	плановые показатели на очередной финансовый год
Итого по отрасли:
	фактические показатели за предыдущий год
	ожидаемые показатели за текущий год
	плановые показатели на очередной финансовый год

Исполнитель, телефон _____________________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях предоставления муниципальных услуг (работ) за 20 ____ год

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			Плановый показатель утвержденный	Плановый показатель уточненный	фактический показатель за отчетный период	выполнение в %	Плановый показатель утвержденный	Плановый показатель уточненный	фактический показатель за отчетный период	выполнение в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование отрасли
	Итого по отрасли						сумма	сумма	сумма

Исполнитель, телефон _____________________________

Примечание:

В графе 2 услуги, работы разделить по видам учреждений (школы, детсады, либо наименование учреждения, при необходимости)

В графе 2 отражаются все услуги, работы утвержденные в Плане развития

В графах 4 и 8 "плановый показатель утвержденный" - из утвержденного Плана развития

В графах 7 и 11 "выполнение в %" отношение фактического показателя к плановому показателю уточненному

В графе 9 "плановый показатель уточненный" - из утвержденного муниципального задания, с учетом последних изменений

В графах 6 и 10 "фактический показатель за отчетный период" - из отчета об исполнении муниципального задания (без учета остатков прошлого периода)

В графе 12 "Примечание" описать причину отклонения фактического показателя от планового показателя уточненного

Строка "Итого по отрасли" сумма по графе 8 должна соответствовать сумме по графе 9 Приложения 2 утвержденного Плана развития

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений за 20 _____ год

(тыс. руб., чел.)

N п/п

Наименование показателя

Остаток средств на начало года

Поступления

Выплаты

Средняя численность работников

Фонд начисленной заработной платы

Среднемесячная заработная плата работников

Всего

в том числе:

в том числе:

Всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

бюджетные инвестиции

субсидии на осуществление капитальных вложений

от оказания платных услуг

от сдачи имущества в аренду

от продажи имущества

прочие

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

бюджетные инвестиции

субсидии на осуществление капитальных вложений

использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период

за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

бюджетные средства

приносящая доход деятельность

в рамках программ

бюджет городского округа

областной и федеральный бюджеты

1

2

3

4

5=9+10+11+12+13+14+15+16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=18+19+20+21+22+23

18

19

20

21

22

23

24

25

26=гр.25/гр.24/12

Наименование отрасли

1

Наименование учреждения / группы учреждений

1.1

плановый показатель утвержденный *

1.2

плановый показатель уточненный **

1.3

фактический показатель за отчетный период

Итого по отрасли:

плановый показатель утвержденный

плановый показатель уточненный

фактический показатель за отчетный период

Исполнитель, телефон

Примечание:

* Строка 1.1 "плановый показатель утвержденный" - из утвержденного Плана развития

** Строка 1.2 "плановый показатель уточненный" - из утвержденного муниципального задания, с учетом последних изменений графа 6 указывается справочно, из всех источников финансирования

графа 24 Средняя численность работников организации за какой-либо период включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

графа 25 Фонд начисленной заработной платы включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 9
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений за 20 ___ год

(тыс. руб., чел.)

N п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования на содержание учреждения		расходы на программные мероприятия	прочие
			средства бюджета городского округа	Субвенции областного бюджета
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10
	Наименование отрасли
1	Наименование учреждения
1.1	плановый показатель утвержденный *
1.2	плановый показатель уточненный **
1.3	фактический показатель за отчетный период
Итого по отрасли:
	плановый показатель утвержденный
	плановый показатель уточненный
	фактический показатель за отчетный период

Исполнитель, телефон _____________________________

Примечание:

* Строка 1.1 "плановый показатель утвержденный" - из утвержденного Плана развития

** Строка 1.2 "плановый показатель уточненный" - с учетом последних изменений графа 6 указывается справочно, из всех источников финансирования

графа 8 Средняя численность работников организации за какой-либо период включает: среднесписочную численность работников; среднюю численность внешних совместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

графа 9 Фонд начисленной заработной платы включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот, без начислений на выплаты по оплате труда

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 10
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 20 _____ год

(тыс. руб., чел.)

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднемесячная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим платным услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Наименование отрасли
1	Наименование предприятия
1.1	фактический показатель за
	предыдущий период
1.2	плановый показатель утвержденный *
1.3	плановый показатель уточненный **
1.4	фактический показатель за отчетный период
Итого по отрасли:
1.1	фактический показатель за предыдущий период
1.2	плановый показатель утвержденный
1.3	плановый показатель уточненный
1.4	фактический показатель за отчетный период

Исполнитель, телефон _____________________________

Примечание:

* плановый показатель по утвержденному плану развития на год

** плановый показатель уточненный в Плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 г. N 3469-п/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 11
к Порядку разработки и формирования
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти

(с изменениями от 17 сентября 2014 г.)

Отчет
об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти за 20 ___ год

(тыс. руб., чел.)

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно
		Всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Наименование отрасли
1	Наименование открытого акционерного общества
1.1	фактический показатель за предыдущий период
1.2	плановый показатель утвержденный *
1.3	фактический показатель за отчетный период
Итого по отрасли:
1.1	фактический показатель за предыдущий период
1.2	плановый показатель утвержденный
1.3	фактический показатель за отчетный период

Исполнитель, телефон _____________________________

Примечание:

* плановый показатель по утвержденному плану развития на год