Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 388-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие производства овощей защищённого грунта в Самарской области" на 2014-2016 годы"

В целях повышения эффективности производства овощей защищённого грунта на территории Самарской области и в соответствии с Протоколом заседания комиссии при Правительстве Самарской области по ведомственным целевым программам от 10.11.2014 N 77 приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие производства овощей защищённого грунта в Самарской области" на 2014-2016 годы.

2. Установить, что финансирование возникающего в результате принятия настоящего приказа расходного обязательства Самарской области осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя управления растениеводства и земледелия (Ершова).

4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, предусматривающих финансирование действующих расходных обязательств в 2015-2016 годах, вступающих в силу с 1 января 2015 года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

В.В. Альтергот

Ведомственная целевая программа
"Развитие производства овощей защищённого грунта в самарской области" на 2014-2016 годы (далее - Ведомственная программа)
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13 ноября 2014 г. N 388-п)

Паспорт
ведомственной программы

Наименование Ведомственной программы - "Развитие производства овощей защищённого грунта в Самарской области" на 2014-2016 годы

Дата принятия решения о разработке Ведомственной программы - поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 14.04.2014

Разработчик и исполнитель Ведомственной программы - министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Цель и задачи Ведомственной программы - цель Ведомственной программы:

обеспечение населения Самарской области овощами защищённого грунта местного производства.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта;

создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта

Сроки реализации Ведомственной программы - 2014-2016 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Ведомственной программы - площадь теплиц в сельскохозяйственных организациях из них:

построенных;

реконструируемых;

валовой сбор овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях;

объём инвестиций в отрасли овощеводства защищённого грунта;

выручка от реализации овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях;

численность работников, занятых в отрасли овощеводства защищённого грунта

Объемы финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой - общий объём финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2014-2016 годах составляет 79,24 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 37,94 млн. рублей, в 2015 году - 20,65 млн. рублей, в 2016 году - 20,65 млн. рублей.

Объём средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 61,95 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 20,65 млн. рублей, в 2015 году - 20,65 млн. рублей, в 2016 году - 20,65 млн. рублей.

Объём средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 17,29 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 17,29 млн. рублей.

В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объёме финансирования за счёт внебюджетных источников в объёме 813,6 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 82,6 млн. рублей, в 2015 году - 189,5 млн. рублей, в 2016 году - 541,5 млн. рублей

Показатели социально-экономической эффективности реализации Ведомственной программы - отношение степени достижения индикаторов (показателей) к уровню финансирования (расходов) Ведомственной программы

Система организации контроля за ходом реализации Ведомственной программы - общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Ведомственной программы

В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25 декабря 2012 года одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона. Данная Ведомственная программа направлена на решение вышеуказанной задачи.

Овощи являются одним из важнейших источников природных витаминов, антиоксидантов, незаменимых аминокислот и других биологически активных веществ, которых нет в других продуктах питания.

Погодно-климатические условия Самарской области не позволяют круглогодично выращивать овощи в полном ассортименте в открытом грунте. В зимний и весенний периоды содержание овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим важное значение в ликвидации сезонности снабжения населения овощами приобретает их производство в защищенном грунте во внесезонный период.

Фактическое среднегодовое потребление овощей и бахчевых на душу населения в Самарской области не превышает 109 кг, в том числе овощей защищённого грунта не более 10-11 кг. Таким образом, для удовлетворения потребностей населения Самарской области в овощах защищённого грунта необходимо не менее 32,1 тыс. тонн данной продукции.

Считается, что суммарное значение и импорта и ввоза в общем объёме потребления не должно превышать 20%, иначе импорт и ввоз будут не дополнять, а подавлять производство. Таким образом, обеспеченность овощами защищенного грунта собственного производства населения Самарской области должна быть не менее 80%, или 25,7 тыс. тонн.

В настоящее время в Самарской области производство тепличных овощей осуществляется в специализированных хозяйствах (тепличных комбинатах), а также на приусадебных участках населения области.

В 2013 году по сравнению с 2009 годом площадь, отведенная под возделывание овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях Самарской области, осталась на том же уровне, по сравнению с 2012 годом увеличилась на 1,4%. Это позволило при колебании урожайности в диапазоне от 30,1 до 35,3 кг/кв. м собирать продукции защищённого грунта от 8,6 до 9,9 тыс. тонн соответственно.

Производство овощей
защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях Самарской области в 2009-2013 годах

Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Площадь посева, га	28,6	28,4	28,4	28,2	28,6
Урожайность, кг/кв. м	30,1	30,9	32,2	35,3	33,0
Валовой сбор, тыс. тонн	8,6	8,8	9,1	9,9	9,6

В личных подсобных хозяйствах населения Самарской области также имеется производство тепличных овощей в весенних пленочных теплицах (муниципальные районы Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Сызранский, Похвистневский). Среднегодовой валовой сбор составляет до 8-10 тыс. тонн.

Таким образом, имеющиеся мощности по производству овощей защищённого грунта покрывают потребности в данном виде продукции не более чем на 62,5%, что является недостаточным.

Увеличению валового производства овощей защищенного грунта в области препятствует ряд проблем.

Существующие тепличные комбинаты построены более 25-30 лет назад. За время эксплуатации физический и моральный износ теплиц достиг такой степени, что увеличение производства овощей значительно повышает энерго- и ресурсозатраты. Без проведения реконструкции и внедрения современных технологий наращивание объёмов производства становится экономически нецелесообразным.

Учитывая высокую капиталоемкость и энергоемкость проектов, а также постоянно повышающиеся цены на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственные организации не имеют возможности за счёт собственных средств осуществить реконструкцию старых и строительство новых теплиц.

Для обеспечения объемов производства овощей защищенного грунта на уровне 80% от потребности населения Самарской области необходимо провести комплекс мероприятий по расширению площадей защищенного грунта (модернизации существующих теплиц и строительству новых), внедрению передовых технологий (внедрение "светокультуры"). Выполнение этих мероприятий возможно только при государственной поддержке.

Необходимость решения вышеуказанных проблем обусловила разработку и принятие данной Ведомственной программы.

В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

В связи с тем, что вопросы отрасли овощеводства защищённого грунта носят комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого метода.

Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учётом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных образований, в которых осуществляется производство овощей защищённого грунта.

2. Цель и задачи Ведомственной программы

Целью Ведомственной программы является обеспечение населения Самарской области овощами защищённого грунта местного производства.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта;

создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта.

3. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы (показатели)

Основным ожидаемым результатом реализации Ведомственной программы является увеличение валового сбора овощей защищённого грунта местного производства в 2016 году до 16,5 тыс. тонн.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход реализации Ведомственной программы, представлены в приложении 1 к настоящей Ведомственной программе.4.

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, годы	Объем финансирования по годам, млн. рублей				Исполнитель
			2014	2015	2016	Всего по Ведомственной программе
1.	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на строительство и (или) реконструкцию тепличных комплексов и объектов инфраструктуры для производства овощей защищенного грунта В том числе:	2014-2016	37,94	20,65	20,65	79,24	Управление растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, управление инвестиционной деятельности и развития инфраструктуры села департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
	за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета	2014-2016	20,65	20,65	20,65	61,95
	за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета	2014	17,29			17,29
2.	Мероприятия по строительству и (или) реконструкции тепличных комплексов и объектов инфраструктуры для производства овощей защищённого грунта на территории Самарской области за счёт внебюджетных источников*	2014-2016	82,60	189,50	541,50	813,60	Хозяйствующие субъекты (по согласованию)
	Итого по Ведомственной программе		120,54	210,15	562,15	892,84
	за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета		20,65	20,65	20,65	61,95
	за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета		17,29			17,29
	за счёт внебюджетных источников		82,60	189,50	541,50	813,60

* Информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников приведена справочно.

5. Описание социальных и экономических последствий реализации Ведомственной программы

В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли овощеводства защищённого грунта в Самарской области.

Развитие овощеводства защищённого грунта в регионе позволит обеспечить жителей Самарской области высококачественной продукцией по умеренным ценам. Отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители обладают значительными конкурентными преимуществами за счёт снижения расходов на логистику.

Реализация мероприятий позволит к 2016 году довести производство овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях до 16,5 тыс. тонн.

За три года реализации Ведомственной программы площадь теплиц увеличится до 40,2 га, в том числе за счёт строительства новых - на 11,2 га, а также будет реконструировано 10,97 га теплиц. Дополнительно будет получено 6,9 тыс. тонн овощей защищённого грунта на сумму 220,8 млн. рублей.

Выручка от реализации овощей (в ценах 2013 года) увеличится с 306,8 млн. рублей в 2013 году до 528 млн. рублей в 2016 году. Информация о приросте выручки от реализации овощей представлена в приложении 2 к настоящей Ведомственной программе.

Справочная информация о фактических объёмах производства и выручке от реализации овощей защищенного грунта в 2013 году и на плановый период 2014-2016 годов в разрезе сельскохозяйственных организаций Самарской области представлена в приложении 3 к настоящей Ведомственной программе.

В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест. Численность работников, занятых в отрасли овощеводства закрытого грунта, увеличится на 98 человек и составит 588 человек.

Кроме того, решению социальных задач в рамках Ведомственной программы будет способствовать реализация в Самарской области в 2014-2016 годах мероприятий по социальному развитию села государственной программы Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013 N 616.

В рамках соответствующих мероприятий в 2014 году запланировано ввести (приобрести) 16,2 тыс. кв. м жилья для семей, проживающих в сельской местности, в том числе 5,3 тыс. кв. м жилья для молодых семей и молодых специалистов.

При этом в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности планируется также реализация:

1) мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, в результате осуществления которых в 2014 году будет введено 13 км газопроводов и 11 км водопроводов;

2) мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности, в результате осуществления которых в 2014 году будет введено 4 фельдшерско-акушерских пункта;

3) одного пилотного проекта комплексного обустройства площадок под компактную застройку.

Реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских территорий, будет способствовать закреплению кадров на селе и обеспечению отрасли трудовыми ресурсами.

6. Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы

Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы к уровню её финансирования (расходов).

Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

,

где N -количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы,

- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя),

- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года,

- плановая сумма средств на финансирование Ведомственной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году,

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Ведомственной программы на конец отчётного года.

Для расчёта комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчётном году, за исключением показателей "Численность работников, занятых в отрасли овощеводства защищённого грунта" и "Объём инвестиций в отрасли овощеводства защищённого грунта".

При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы свыше 80% эффективность её реализации признается высокой, при значении 80% и менее низкой.

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объём финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2014-2016 годах составляет 79,24 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 37,94 млн. рублей, в 2015 году - 20,65 млн. рублей, в 2016 году - 20,65 млн. рублей.

Объём средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 61,95 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 20,65 млн. рублей, в 2015 году - 20,65 млн. рублей, в 2016 году - 20,65 млн. рублей.

Объём средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 17,29 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 17,29 млн. рублей.

Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в отрасли овощеводства защищённого грунта.

Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счёт внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объёме 813,6 млн. рублей носит прогнозный характер, в том числе в 2014 году - 82,6 млн. рублей, в 2015 году - 189,5 млн. рублей, в 2016 году - 541,5 млн. рублей.

8. Механизм управления реализацией Ведомственной программы

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие производства
овощей защищённого грунта в
Самарской области" на 2014-2016 годы

Целевые индикаторы (показатели),
характеризующие ход реализации ведомственной целевой программы "Развитие производства овощей защищённого грунта в Самарской области" на 2014-2016 годы

N п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	Единица изме- рения	Значение целевого индикатора (показателя) по годам
					Плановый период (прогноз)
			2013 (факт)	2014 (оценка)	2015	2016
	Цель. Обеспечение населения Самарской области овощами защищённого грунта местного производства
1.	Валовой сбор овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	9,6	10,9	12,2	16,5
Задача 1. Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта
1.	Площадь теплиц в сельскохозяйственных организациях из них:	га	28,6	29,0	31,0	40,2
	построенных				2,0	9,2
	реконструируемых		2,0	2,97	3,0	5,0
2.	Объём инвестиций в отрасли овощеводства защищённого грунта	млн. рублей	182,5	82,6	189,5	541,5
Задача 2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта
1.	Выручка от реализации овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях	млн.рублей	306,8	348,8	390,4	528,0
Задача 3. Создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на возделывании овощей защищённого грунта
1.	Численность работников, занятых в отрасли овощеводства защищённого грунта	человек	490	497	517	588

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие производства
овощей защищённого грунта в
Самарской области" на 2014-2016 годы

Информация
о приросте выручки от реализации овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях в рамках ведомственной целевой программы "Развитие производства овощей защищённого грунта в Самарской области" на 2014-2016 годы

Наименование параметра	Единица измерения	2013 год (факт)	Значение параметра по годам
			2014 год (оценка)	прогноз
				2015 год	2016 год
Валовой сбор овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	9,6	10,9	12,2	16,5
Прирост объёма производства овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных oрганизациях	тыс. тонн		1,3	1,3	4.3
	%	-	13,7	12,0	35,2
Цена реализации 1 тонны в 2013 году	тыс. рублей	32	32	32		32
Выручка от реализации овощей защищённого грунта (в ценах 2013 года)	млн. рублей	306,8	348,8	390,4		528
Прирост выручки от реализации овощей защищённого грунта	млн. рублей	-	42	41,6		137,6
	%	-	13,7	12,0		35,2

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие производства
овощей защищённого грунта в
Самарской области" на 2014-2016 годы

Справочная информация
о фактических объемах производства и выручке от реализации овощей защищенного грунта в 2013 году и на плановый период 2014-2016 годов в разрезе сельскохозяйственных организаций Самарской области

Название хозяйства	2013 год (факт)		2014 год (оценка)		2015 год (прогноз)		2016 год (прогноз)
	Объем производства, тыс. тонн	Выручка от реализации в ценах 2013 года, млн. рублей	Объем производства, тыс. тонн	Выручка от реализации в ценах 2013 года, млн. рублей	Объем производства, тыс. тонн	Выручка от реализации в ценах 2013 года, млн. рублей	Объем производства, тыс. тонн	Выручка от реализации в ценах 2013 года, млн. рублей
Открытое акционерное общество "Тепличный"	4,1	130,8	5,1	163,2	6,3	201,6	7,1	227,2
Открытое акционерное общество "Овощевод"	4,5	144,0	4,6	147,2	4,7	150,4	5,5	176,0
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Радость"	1,0	32,0	1,2	38,4	1,2	38,4	3,9	124,8
Итого	9,6	306,8	10,9	348,8	12,2	390,4	16,5	528,0