Приложение N 1. Расшифровка показателей проекта планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Тольятти на 2016 год (тыс. руб.)

Приложение N 1
к распоряжению мэрии
городского округа Тольятти

Расшифровка показателей проекта планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Тольятти на 2016 год (тыс. руб.)

N п/п

Наименование покупателей

Код по бюджетной классификации и сектора государственного управления (КОСГУ)

Всего

В том числе

Обоснование

Примечание

Субсидия на выполнение муниципального задания

Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

Внебюджетные поступления, всего

Факт 2014 г.

План 2015 г. (уточненный по последнему Решению Думы г. о. Тольятти

План 2016 г.(проект)

Отклонения 2016 г. от 2015 г.("+" увеличение, "-" снижение), (показ. 2016/показ. 2015*100-100), (%)

Факт 2014 г.

План 2015 г. (уточненный по последнему Решению Думы г. о. Тольятти

План 2016 г.(проект)

Отклонения 2016 г. от 2015 г.("+" увеличение, "-" снижение), (показ. 2016/показ. 2015*100-100), (%)

Факт 2014 г.

План 2015 г. (уточненный по последнему Решению Думы г. о. Тольятти

Факт 2016 г.(проект)

Отклонения 2016 г. от 2015 г.("+" увеличение, "-" снижение), (показ. 2016/показ. 2015*100-100), (%)

Факт 2014 г.

План 2015 г. (уточненный по последнему Решению Думы г. о. Тольятти

План 2016 г.(проект)

Отклонения 2016 г. от 2015 г.("+" увеличение, "-" снижение), (показ. 2016/показ. 2015*100-100), (%)

Факт 2014 г.

План 2015 г. (уточненный по последнему Решению Думы г. о. Тольятти

План 2016 г.(проект)

Отклонения 2016 г. от 2015 г.("+" увеличение, "-" снижение), (показ. 2016/показ. 2015*100-100), (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Остаток средств на начало периода

2

Поступления, всего

в том числе:

2.1.

Бюджет городского округа Тольятти

X

X

X

X

2.2.

Средства вышестоящих бюджетов (обл. и федер.)

X

X

X

X

2.3.

Внебюджетные поступления, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

их них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.1

поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к иным видам деятельности

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.3.

поступления от аренды

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.6

целевые поступления от юридических и физических лиц

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.7

поступления на оплату питания школьников и поступления на организацию питания через КШП

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.8

поступления от родительской платы

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.9

прочие поступления

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.10

...

X

X

X

X

X

\

X

X

X

X

3

Выплаты, всего

3.1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

210

из них:

Заработная плата, всего

211

в том числе:

- основного персонала

- вспомогательного персонала

- административно-управленческого персонала

Прочие выплаты, всего

212

в том числе:

- основного персонала

- вспомогательного персонала

- административно-управленческого персонала

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3.2

Оплата работ, услуг, всего

220

из них:**

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги, всего

223

в том числе:

- теплоэнергия

- электроэнергия

- газ

- водоснабжение

- сброс сточных вод и загрязняющих веществ

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества*, всего

225

в том числе по видам работ, услуг, планируемым на год**

- оплата содержания помещений

- техническое и аварийное обслуживание зданий, лифтов, узлов учета теплоэнергии

...

Прочие работы, услуги*, всего

226

в том числе по видам работ, услуг, планируемым на год**

- аттестация рабочих мест

- медицинский осмотр персонала

...

3.3

Прочие расходы*, всего

290

в том числе по видам расходов, планируемым на год**

- транспортные налог

- земельный налог

...

3.4

Поступление нефинансовых активов, всего

300

в том числе:

Увеличение стоимости основных средств*, всего

310

в том числе по наименованию основных средств, планируемых к приобретению в течение года:**

- оргтехника

- учебное оборудование

...

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов*, всего

340

в том числе по наименованиям материальных запасов, планируемых на год:**

- запасные части для ремонта оборудования

- бумага, канцтовары

...

4.

Остаток средств на конец периода

* - необходимо представление технико-экономического обоснования

** - весь перечень видов работ, услуг, наименование планируемых основных средств, материальных запасов