Приложение. Ведомственная целевая программа "Сбор твердых бытовых отходов на территории городского округа Жигулевск" на 2012 год"

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 29 августа 2011 г. N 1478

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация городского округа Жигулевск
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Сбор твёрдых бытовых отходов на территорий городского округа Жигулевск" на 2012 год
Разработчик ведомственной целевой программы	Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск
Исполнитель ведомственной целевой программы	Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Целью программы является реализация комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние мест сбора ТБО на территории городского округа Жигулевск Задачи программы: проведение мероприятий по обустройству контейнерных площадок, обеспечение необходимых санитарно-экологических условий проживания населения городского округа Жигулевск
Сроки реализации ведомственной программы	Программа реализуется в два этапа 1 этап - 2 квартал 2012 года, 2 этап - 3 квартал 2012 года
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Количество земельных участков с межеванием под контейнерные площадки, количество контейнерных площадок, количество контейнеров для сбора ТБО
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы	Строительство контейнерных площадок" закупка новых контейнеров для ТБО, межевание земельных участков под контейнерные площадки
Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программы	Объем финансирования программы на весь срок ее реализации 2 148 254,16 руб.: 1 этап 2 квартал 2012 года - 249 464,16руб.; 2 этап: 3 квартал 2012 года - 1 898 790 руб. Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы	Соотношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования. Экологическая, санитарная, социальная эффективность программы определяется значительным снижением негативного влияния на окружающую среду, улучшением на этой основе здоровья населения городского округа Жигулевск
Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы	Контроль за реализацией программы осуществляется управлением городского хозяйства. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет администрация городского округа Жигулевск.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализаций ведомственной целевой программы

На территории городского округа ежемесячно образуется и вывозится 10 000 куб. м, твердых бытовых отходов (ТБО).

Серьезной проблемой является вывоз и размещение ТБО. На сегодняшний день на территории городского округа оборудована 91 контейнерная площадка с 365 контейнерами.

Для реализации комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние мест сбора ТБО на территории частного сектора и гаражных массивов городского округа, необходимо оборудовать дополнительно 16 контейнерных площадок.

В связи с вышеизложенным ведомственная целевая программа "Сбор твердых бытовых отходов на территории городского округа Жигулевск" на 2012 год является необходимой для решения данной проблемы.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы

Целью ведомственной целевой программы "Сбор твердых бытовых отходов на территории городского округа Жигулевск" на 2012 год является реализация комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние мест сбора ТБО на территории городского округа Жигулевск,

Ведомственная целевая программа "Сбор твердых бытовых отходов на территории городского округа Жигулевск" на 2012 год разработана для решения задач, направленных на:

обеспечение необходимых санитарно-экологических условий проживания населения городского округа Жигулевск;

проведение мероприятий по обустройству контейнерных площадок.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в два этапа. Этапом является календарный квартал.

1 этап - 2 квартал 2012 года (проведение межевания земельных участков под контейнерные площадки).

2 этап - 3 квартал 2012 года (строительство дополнительных контейнерных площадок, ремонт существующих, закупка и установка контейнеров для сбора ТБО).

Срок реализации программы - 1 год.

4. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

Выполнение мероприятий по сбору ТБО на территории городского округа Жигулевск, предусмотренных программой, направлено на улучшение экологической ситуации в округе и будет способствовать:

значительному снижению действия негативных факторов на окружающую среду;

предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления; уменьшению кормовой базы бездомных и бродячих животных и как следствие сокращению численности бездомных животных.

Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными ниже:

Важнейшие индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2012 год
1.	Количество земельных участков с межеванием под контейнерные площадки	ед.	28	121
2.	Количество контейнерных площадок	ед.	91	107
3.	Количество контейнеров для сбора ТБО	ед.	365	556

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

Перечень программных мероприятий к ведомственной целевой программе "Сбор твердых бытовых отходов на территории городского округа Жигулевск" на 2012 год включает:

N п/п	Наименование мероприятия	Количество	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия, рублей
I этап
1	Межевание земельных участков под контейнерные площадки	90 участков	Март-апрель 2012 г.	249 464,16
II этап
2	Строительство новых и ремонт существующих контейнерных площадок	90 площадок	Май-июль 2012 г.	752 790,00
3	Закупка контейнеров для сбора ТБО	191 контейнеров	Июнь 2012 г.	1 146 000,00
Итого				2 148 254,16

В приложении к ведомственной целевой программе представлен перечень адресов контейнерных площадок и мероприятий, необходимых для реализации программы по строительству и ремонту мест сбора ТБО.

Исполнитель данных мероприятий определится по результатам конкурса на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.

В случае необходимости осуществления работ по сбору ТБО в периоды реализации программы на территории городского округа Жигулевск, не предусмотренных данным разделом, возможно внесение изменений в данную программу.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации программы ожидается значительное снижение действия негативных факторов (отходы производства и потребления) на окружающую среду, улучшение на этой основе здоровья населения городского округа Жигулевск.

При обеспечении должного уровня финансирования данной программы, с учетом предусмотренной эффективности, значение показателей количество замежеванных земельных участков под контейнерные площадки, строительство новых и ремонт существующих контейнерных площадок на территории городского округа Жигулевск, закупка контейнеров для сбора ТБО полностью приблизится к уровню, соответствующему целевым индикаторам программы.

Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.

7. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей

Реализация программы позволит повысить качество и уровень обеспеченности населения городского округа Жигулевск инженерной инфраструктурой.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется (отраслевым структурным подразделением) путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Рассчитываются показатели эффективности реализации программы.

Показатели

эффективности реализации программы

Наименование показателя эффективности реализации программы		Единица измерения	Значение показателя на конец 2012 года
T.1	Стоимость увеличения количества земельных участков под контейнерными площадками с межеванием	рублей/земельный участок	2771,82
Т.2	Стоимость увеличения количества контейнерных площадок на территории городского округа Жигулевск	рублей/площадку	9364,33
Т.3	Стоимость увеличения количества контейнеров для сбора ТБО на территории городского округа Жигулевск	рублей/контейнер	6000,00

(1)

где

- затраты на выполнение пункта мероприятий программы за отчетный период,

- значение индикатора на начало отчетного периода,

- значение индикатора на конец отчетного периода.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2:

(2)

где - общее число целевых показателей (индикаторов),

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора),

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора)

- плановая сумма финансирования по программе,

- сумма финансирования (расходов) на текущею дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) программе.

При значении комплексною показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации программы признается высокой при значении менее 80% - низкой.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Обоснованием потребности ресурсов в виде суммы 2 015 тыс. руб. является стоимость работ и оборудования определенная путем маркетингового исследования производителей мусорных контейнеров и составления смет, представленных в таблице

N п/п	Наименование мероприятий	Количество штук	Стоимость единицы, рублей	Стоимость, рублей	Обоснование расходов
1	Строительство новых и ремонт существующих контейнерных площадок	90	9364,33	752 790,0	Приложение
2	Закупка и установка контейнеров для сбора ТБО	191	6000	1 146 000,0	Приложение
3	Межевание земельных участков под контейнерные площадки	90	2771,82	249464,16	Приложение

9. Механизм управления реализацией ведомственной целевой программы

Ответственность за реализацию программы несут:

за реализацию программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий - администрация городского округа Жигулевск,

за реализацию конкретного мероприятия программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов направленных на его реализацию - управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск,

за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств, администрация городского округа Жигулевск,

за осуществление мониторинга реализации Программы - управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулёвск,

за формирование отчетности о ходе реализации программы (управленческой и статистической) - управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск.