Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 12 апреля 2011 г. N 1103-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 31 октября 2011 г.

В целях создания условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирования здорового образа жизни, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2010 г. N 644 "Об утверждении территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год", постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти" (в ред. от 29.07.2010 г.), Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Тольятти относятся расходы на осуществление мероприятий по модернизации здравоохранения городского округа Тольятти.

2. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг." (далее - программа).

3. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансирование расходных обязательств по мероприятиям программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных исполнителям программы.

4. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) организовать работу по реализации программы.

5. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Кочукину И.В.

Мэр	А.Н. Пушков

Долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП)
"Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг."
(утв. постановлением Мэрии городского
округа Тольятти от 12 апреля 2011 г. N 1103-п/1)

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 31 октября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 31 октября 2011 г. N 3323-п/1 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ДЦП

Наименование ДЦП	Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.
Дата и номер распоряжения (поручения) мэрии о принятии решения о разработке ДЦП	Протокол аппаратного совещания городского округа Тольятти от 14.12.2009 г. N 34-пр/1
Заказчик ДЦП	Заказчик - координатор: Департамент здравоохранения мэрии городского округа Тольятти Заказчик: Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти
Цель и задачи ДЦП	Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни Задачи: 1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения 2. Укрепление кадрового потенциала 3. Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти 4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Сроки и этапы реализации ДЦП	Реализация программы рассчитана на период 2011-2013 гг. I этап - 2011 г. II этап - 2012 г. III этап - 2013 г.
Объемы и источники финансирования	Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих источников. Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 1 194 455,6 тыс. руб., в том числе: 954 407,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; 240 048,0 тыс. руб. - средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области. в 2011 году 275 461,0 тыс. руб., в том числе: 35 413,00 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; 240 048,0 тыс. руб. - средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области. в 2012 году 419 315,70 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; в 2013 году 499 678,90 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти. Указанная Программа не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Самарской области. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным бюджетным кодексом Российской Федерации.
Система организации контроля за ходом реализации ДЦП	Контроль за исполнением программы и расходованием бюджетных средств осуществляет департамент здравоохранения. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют главные распорядители бюджетных средств
Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия ДЦП	1. Удержание показателя младенческой смертности на уровне, не превышающем областной показатель (в 2010 г. областной показатель 6,4 % (число умерших детей 1-го года на 1 000 родившихся живыми), по г.о. Тольятти - 6,1%) 2. Удержание показателя смертности от онкологических заболеваний на уровне базового значения (1,9 %) (число умерших от онкологических заболеваний на 1 000 населения) в том числе в трудоспособном возрасте - 0,75 % 3. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 5 %, (базовое значение 5,5%) (число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний на 1000 населения) в том числе в трудоспособном возрасте - 1,35% 4. Снижение смертности от внешних причин на 5% (базовое значение 1,0 %)(число умерших от внешних причин на 1 000 населения) в том числе в трудоспособном возрасте - 1,1 % (число умерших от внешних причин на 1 000 населения трудоспособного возраста) 5. Увеличение доли населения охваченного профилактическими осмотрами с 95% до 100% 6. Снижение процента износа медицинского оборудования на 14,9 % 7. Снижение процента износа технологического оборудования на 7,5 % 8. Сохранение доли врачей, имеющих сертификат специалиста на уровне базового значения 9. Сохранение доли средних медицинских работников, имеющих сертификат специалиста на уровне базового значения 10. Увеличение показателя обеспеченности врачами на 1% 11. Увеличение показателя обеспеченности средними медицинскими работниками на 2% 12. Увеличение показателя обеспеченности современными информационными технологиями с 5 % до 80 %

I. Анализ проблемы и обоснование
ее решения программными методами

Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 гг." составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения, ресурсов и системы здравоохранения городского округа Тольятти.

Рассмотрим основные проблемы отрасли здравоохранения городского округа Тольятти, факторы, влияющие на их возникновение по следующим направлениям.

1.1. Демографическая ситуация

Численность населения г.о. Тольятти на 01.01.2010 - 721 752 человека.

Возрастной состав населения города относится к стационарному типу развития: детей и подростков - 18 %, трудоспособного возраста - 64 %, лиц старше трудоспособного возраста -18 %.

В последние три года доля населения трудоспособного возраста сохраняется на одном уровне, но ежегодное увеличение доли населения старше трудоспособного возраста на 5-7 % и снижение доли детей и подростков на 0,1-0,4%, окажется сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и приведет к увеличению доли населения старше трудоспособного возраста. Для здравоохранения этот показатель важен с точки зрения роста заболеваемости, как следствие - увеличение нагрузки посещений к врачам амбулаторного звена и госпитализаций во все типы стационаров.

С 2004 г. в городе отмечается положительный естественный прирост населения (в 2010 г. показатель составил + 0,4). Прирост населения составил в 2007-2008 гг. - 355 человек, 2008-2009 гг. - 1961 человек, 2009-2010 гг. - 1 406.

Демографические показатели населения характеризуются высокой смертностью и недостаточной рождаемостью, которые не обуславливают достаточного прироста населения.

Показатель рождаемости по г.о. Тольятти в течение последних 3 лет превышает аналогичный показатель по г.о. Самара и Самарской области и составил в 2010 г. 12,3_ (число родившихся на 1 000 населения).

Показатель смертности в последние годы стабилизировался на уровне 10 _ (число умерших на 1 000 населения) (2008 г. - 10,3_, 2009 г. - 10,07_, 2010 г. - 11,9_ ). По Самарской области этот показатель составил в 2008 г. - 14,6 _, в 2009 г. - 14,9 _, за 2010 г. - нет данных, по Российской Федерации - в 2008 г. - 13,9 _, в 2009 г. - 14,2 _, за 2010 г. - нет данных. Показатель смертности в 2010 г. увеличился на 10,5 % по сравнению с 2009 г. за счет роста смертности в основном больных с хронической сосудистой патологией в июле - августе 2010 г. (на 25-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Структура смертности не изменилась: на первом месте смертность от болезней системы кровообращения, на втором - несчастные случаи, отравления и травмы, на третьем - новообразования, остальное - прочие заболевания.

Особенно остро стоит проблема смертности мужчин в трудоспособном возрасте (в среднем каждый второй умерший мужчина (43,2%) находился в трудоспособном возрасте) и смертности от предотвратимых причин.

Интегральный показатель - уровень младенческой смертности, характеризующий качество работы отрасли здравоохранения и здоровье населения, на протяжении последних лет в городе в числе наиболее низких по Российской Федерации и сопоставим с европейскими показателями, несмотря на его незначительный рост в 2010 г.

Младенческая смертность на протяжении последних 10 лет имеет тенденцию к снижению (1999 г. - 10,8 _ (число умерших детей 1-го года на 1 000 рожденных живыми), 2008 г. - 5,85 _, 2009 г. - 4,33 _, 2010 г. - 6,1 _) и является одной из самых низких по Самарской области (6,4 _). Детская смертность на уровне прошлого года - 0,6 _ (число умерших детей от 0 до 17 лет включительно на 1 000 детского населения).

В 2010 г. зарегистрирован один случай материнской смертности по г.о. Тольятти (в 2007 г.- 2009 г. не было), что составило 11,0 случаев материнской смертности на 100 000 родившихся живыми.

1.2. Состояние здоровья населения

Уровень общей заболеваемости населения в г.о. Тольятти превышает среднероссийский показатель, что связано с одной стороны с увеличением доли лиц пожилого возраста, с другой стороны с более эффективной выявляемостью заболеваний с помощью новых методов диагностики и неэффективностью системы профилактики и предотвращения заболеваний. В 2010 году показатель общей заболеваемости в расчете на 1 000 населения по сравнению с 2008 годом практически не изменился (2008 г. - 2 418,2_ - количество заболеваний на 1000 населения, 2010 г. - 2 406,8 _).

У взрослого населения отмечен рост по сравнению с 2009 г. заболеваемости новообразованиями, болезнями нервной системы, мочеполовой системы на 25,8 %, 8,1 %, 8,1 % соответственно.

По сравнению с 2008 г. отмечен рост на 27,5 % болезней системы кровообращения. Ситуация в Тольятти более тревожна, чем в среднем по Самарской области и Российской Федерации. Ежегодно регистрируется свыше 1 000 случаев заболевания острым инфарктом миокарда (далее - ОИМ), свыше 2 000 случаев острых нарушений мозгового кровообращения (далее - ОНМК). Летальность от ОИМ в целом по городу в последние годы сложилась на уровне  14,66 человек на 100 госпитализированных по поводу данного заболевания, в 2010 г. этот показатель увеличился до 18,8 человек на 100 госпитализированных по поводу данного заболевания за счет увеличения смертности в летние месяцы.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями выросла на 9,7 % по сравнению с прошлым годом (2009 г. - 3,95_ - случаев онкозаболеваний на 1 000 населения, 2010 г. - 4,33_ ).

Травмы и отравления по сравнению с прошлым годом снизились на 3,4% (2009 г. - 146,8 _ - случаев травм на 1 000 населения, 2010 г. - 141,8 _).

В расчете на 1 000 населения города пораженность ВИЧ-инфекцией составляет 22,2_ (число случаев на 1000 населения), что в 1,7 раза превышает средний уровень по Самарской области (13,4_) и в 5,6 раза превышает уровень пораженности населения ВИЧ по Российской Федерации (4,0_). По численности инфицированных ВИЧ/СПИД в расчете на 100 тыс. населения город отличается наиболее угрожающим положением среди субъектов Российской Федерации. С 2000 г. в городе умерло от ВИЧ инфекции 2 448 человек, в том числе в 2010 г. - 617 человек, что на 39,3% больше, чем в 2009 г. - 443 человека. Среди состоящих на учете 1 278 человек (15,1%) имеют продвинутые стадии заболевания, которые требуют лечения и ухода. Рост числа ВИЧ - инфицированных по сравнению с 2009 г. составил 17,7% (2009 г. - 13 597 чел., 2010 г. - 15 998 чел.).

Показатели заболеваемости социально значимыми заболеваниями - туберкулезом, хроническим алкоголизмом, наркоманией, заболеваниями, передающимися половым путем в г.о. Тольятти более низкие, чем в среднем по Самарской области и Российской Федерации. Показатель заболеваемости туберкулезом снизился в 2010 г. на 12% и составил 55,0 случаев заболеваний туберкулезом на 100 000 населения (2009 г. - 61,8).

В городе показатель первичного выхода на инвалидность в 2010 г. ниже среднеобластного и составляет 57,4 случаев первичного выхода на инвалидность на 10 тыс. населения (по Самарской области - 74,8), что говорит о высоком качестве медицинской помощи, оказываемой в учреждениях здравоохранения.

Большинство причин смертности населения являются предотвратимыми путём снижения влияния факторов риска на здоровье населения и повышения качества и доступности медицинской помощи. Ежегодно доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляет порядка 50 % населения города. План профилактических осмотров в городском округе исполняется на 95-100%.

Показатели здоровья населения городского округа Тольятти неудовлетворительные. Из существующих факторов риска, влияющих на показатель смертности, в России четыре фактора: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, табакокурение и чрезмерное употребление алкоголя, вносят вклад в структуру общей смертности в размере 87,5%. Осуществление программ по формированию у населения устойчивых стереотипов здорового социально эффективного образа жизни позволит снизить заболеваемость и смертность от социально-значимых заболеваний.

1.3. Ресурсы и анализ деятельности системы здравоохранения

1.3.1. Финансирование

Медицинская помощь населению городского округа Тольятти обеспечивается за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, бюджета городского округа Тольятти и средств обязательного медицинского страхования.

В общей структуре поступлений на оказание бесплатной медицинской помощи в 2010 г. средства обязательного медицинского страхования составляют 61,3 % (в 2009 г. - 57,5 %), федерального бюджета - 5,6 % (в 2009 г. - 6,2 %), областного бюджета - 6,0 % (в 2009 г. - 5,6 %), муниципального бюджета - 27,2 % (в 2009 г. - 30,7 %).

За счет средств муниципального бюджета обеспечивается деятельность дома ребенка, врачебно-физкультурного диспансера, центра медицинской профилактики, детских санаториев, осуществляется скорая медицинская помощь, финансовое обеспечение содержания и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, софинансирование федеральных и областных целевых программ и мероприятий.

Медицинская помощь в системе обязательного медицинского страхования оказывается в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством Самарской области.

Дополнительным каналом поступления средств в учреждения здравоохранения являются платные медицинские услуги и программы добровольного медицинского страхования.

Объемы финансирования по отрасли "Здравоохранение" за счет средств бюджета г.о. Тольятти:

2011 г. - 1 152 740,0 тыс. руб.,

2012 г. - 959 844,0 тыс. руб.,

2013 г. - 959 844,0 тыс. руб.

Оказание медицинской помощи на платной основе:

2011 г. - 530 768,0 тыс. руб.,

2012 г. - 532 070,0 тыс. руб.,

2013 г. - 533 931,0 тыс. руб.

1.3.2. Система организации медицинской помощи населению.

В настоящее время система учреждений здравоохранения г.о. Тольятти включает в себя: 6 больниц, 5 диспансеров, 4 амбулаторно-поликлинических учреждения, 3 стоматологические поликлиники, 1 станцию переливания крови, 1 станцию скорой медицинской помощи, 1 центр медицинской профилактики, 1 бюро судебно-медицинской экспертизы, 3 детских санатория, 1 дом ребенка и 1 специализированный реабилитационный центр.

Амбулаторно-поликлиническая помощь организована по территориально-участковому принципу.

Показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений г.о. Тольятти, с учетом медико-санитарных частей, за последние 3 года вырос на 10% (2008 г. - 14 055 посещений в смену, 2009 г. - 15 385 посещений в смену, 2010 г. - 15 385 посещений в смену). На 01.01.2011 г. недостаток фактической мощности муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 2 114 посещений в смену.

Существующая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, недостаток кадров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь приводят к функциональной перегруженности и не обеспечивают должной доступности и качества оказания медицинской помощи населению города, в том числе и неотложной. В связи с чем, самым распространенным видом оказания внегоспитальной медицинской помощи, взявшей на себя часть функций амбулаторно-поликлинического звена является скорая медицинская помощь, которую в г.о. Тольятти обеспечивают 4 подстанции, укомплектованные общепрофильными и специализированными бригадами. В течение 2010 г. выполнено 221,7 тыс. выездов к больным, в 2009 г. - 211,2 тыс. выездов (увеличение количества вызовов связано с заболеваемостью ОРВИ в I квартале и аномальной жарой в июле-августе 2010 г.).

Низкая эффективность профилактической работы первичного звена медицинской помощи, отсутствие системы амбулаторного долечивания и патронажа, а также несовершенство организации работы скорой медицинской помощи привели к тому, что стационарная помощь выступает в качестве основного уровня в системе охраны здоровья населения. Стационарная медицинская помощь необходима лишь при заболеваниях, требующих комплексного подхода к диагностике и лечению, применения сложных методов обследования и лечения с использованием современной медицинской техники, оперативных вмешательств, постоянного круглосуточного врачебного наблюдения и интенсивного ухода.

В настоящее время в городе отсутствует система восстановительного лечения и реабилитации, в связи с чем, не обеспечивается преемственность в ведении больного между стационаром и поликлиникой.

Обеспеченность больничных учреждений койками по г.о. Тольятти в 2010 г. в расчете на 10 тыс. населения составляет 75,8 коек (76,7 коек в 2009 г.) (в МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 им. В.В. Баныкина" закрыто 26 коек неврологического профиля для взрослых с 15.02.2010 г.; в МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти закрыто 10 хосписных коек круглосуточного пребывания в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета), по Самарской области - 82,6 койки, в среднем по Российской Федерации - 107 коек.

Для оптимизации деятельности стационарной помощи в 2010 г. в МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 им. В.В. Баныкина" открыто 24 койки неврологического профиля для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения с 15.02.2010 г. с целью снижения предотвратимой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти открыты 60 хосписных мест на дому на базе онкологической службы для оказания специализированной помощи инкурабельным больным с онкопатологией.

Система здравоохранения г.о. Тольятти характеризуется внедрением новых методов организации и управления здравоохранением, повышения качества оказания медицинской помощи, использованием новых технологий, методов диагностики и лечения заболеваний.

Коечный фонд сбалансирован для оказания всех видов стационарного лечения за исключением системы восстановительного лечения и реабилитации. Город испытывает недостаток в койках сестринского ухода и хосписных койках, поскольку прирост населения престарелого возраста с хроническими заболеваниями, нуждающихся в постоянном постороннем уходе ежегодно составляет 5-7 %.

1.3.3. Состояние материально-технической базы.

По данным БТИ износ зданий и сооружении в целом по отрасли "Здравоохранение" на 01.01.2011 г. составляет 54,4%.

Более 60% зданий ЛПУ требуют комплексного капитального ремонта с учетом выполнения работ по замене кровель, ветхих деревянных перекрытий и перегородок, оконных и дверных блоков, полов, а также сантехнических, электромонтажных, вентиляционных и отделочных работ.

75 % технологического оборудования лифтов, прачечных, пищеблоков выработало свой ресурс или находится в неисправном состоянии, более 100 единиц требуют замены.

Входящие в состав ЛПУ хозяйственные помещения (пищеблоки, котельные, прачечные) требуют комплексного капитального ремонта с перепланировкой помещений, заменой устаревшего и изношенного технологического оборудования.

В МУЗ г.о. Тольятти эксплуатируется 6 500 единиц медицинского оборудования общей стоимостью 2,5 млрд. руб. Из них 3 100 единиц (47,7% от общего числа) имеют 100% износ. Из 7 муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений ни одно учреждение не оснащено в соответствии с табелем оснащенности (приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 г. N 753).

1.3.4. Кадры

Обеспеченность врачами по г.о. Тольятти - 37,4 чел. на 10 тыс. населения (в среднем по Российской Федерации - 49,8). Учреждения здравоохранения укомплектованы врачами на 56,4%. Коэффициент совместительства составляет 1,5, что говорит о высокой интенсификации труда.

Процент лиц старше 50 лет среди врачей по отрасли составил в 2010 г. - 51 % (в 2009 г. - 47 %).

Обеспеченность средними медицинскими работниками - 97,8%, укомплектованность - 70,4 %.

Необходимо постоянно реализовывать мероприятия по повышению квалификации и созданию системы непрерывного образования медицинских кадров.

1.3.5. Лекарственное обеспечение граждан.

Лекарственное обеспечение в стационарных лечебных учреждениях осуществляется за счет нескольких источников финансирования: средств обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского страхования, родовых сертификатов, муниципального бюджета, доходов от предпринимательской деятельности. Основным источником финансирования для большинства лечебных учреждений являются средства обязательного медицинского страхования, для отдельных учреждений - средства муниципального бюджета.

Развитие медицинских технологий и появление новых поколений лекарственных средств расширяет возможности раннего выявления заболеваний и лечения больных. Но этот прогресс становится значимым фактором удорожания медицинских услуг, требует больших инвестиций и затрат. В рамках обязательного медицинского страхования и муниципального бюджета выделенное количество средств для проведения тромболитической терапии пациентам с инфарктом миокарда, позволяет осуществлять проведение тромболитической терапии 20-25 % пациентам с ОИМ. На догоспитальном этапе такая возможность отсутствует. Соблюдение стандартов лечения больных с ОИМ на догоспитальном и госпитальном этапах, в части проведения тромболитической терапии и операций стентирования, позволит снизить смертность от данной патологии.

1.3.6. Информатизация здравоохранения.

Одним из важных направлений является информатизация и автоматизация отрасли "Здравоохранение". В городском округе созданы элементы информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд медицины, положено начало применению и распространению современных информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения.

Однако существующий механизм управления отраслью не имеет достаточных ресурсов и технологий для работы с оперативной информацией, что не позволяет принимать более эффективные управленческие решения.

В настоящее время медицинские учреждения города не объединены в общую медицинскую сеть, уровень оснащения системы здравоохранения современными информационно-коммуникационными технологиями крайне неоднороден, и в основном ограничивается использованием нескольких компьютеров в качестве автономных автоматизированных рабочих мест.

Имеющиеся каналы связи обладают преимущественно невысокой пропускной способностью, локальные вычислительные сети медицинских учреждений объединяют лишь небольшую часть имеющихся ресурсов компьютерный парк учреждений требует обновления.

Из-за отсутствия единой информационной сети и специализированного программного обеспечения отсутствуют единые схемы и форматы хранения и передачи данных, нет единой системы защиты персонифицированной информации.

Существующий уровень информатизации системы здравоохранения не позволяет оперативно решать вопросы планирования и управления отраслью.

Необходимость решения данных проблем обусловлена их большим влиянием на всю отрасль "Здравоохранение".

Анализ проблем в сфере здравоохранения городского округа Тольятти показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях.

II. Цели и задачи ДЦП.

Целью ДЦП является создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Задача решается путем реализации следующих мероприятий:

2. Укрепление кадрового потенциала.

3. Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти.

4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

ГАРАНТ:

О внесении изменений в настоящий раздел см. постановление Мэрии городского округа Тольятти от 31 октября 2011 г. N 3323-п/1

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 27 мая 2011 г. N 1675-п/1 в таблицу настоящей Программы внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица

III. Перечень мероприятий ДЦП

N	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год федеральный
			Всего	бюджет			внебюдж	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
1	Строительство таблица 1	Департамент градостроительной деятельности мэрии г.о. Тольятти 2011-2013 гг.	5 189,00	5 189,00				6 694,00	6 694,00				11 866,00	11 866,00				23 749,00
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений таблица 2	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти 2011-2013 гг.	238 104,00	14 756,00	223 348,00			60 881,00	60 881,00				110 650,00	110 650,00				409 635,00
3	Разработка проектной и сметной документации таблица 3	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти, 2011-2012 гг.	3 468,00	3 468,00				1 250,00	1 250,00				0,00	0,00				4 718,00
4	Оснащение медицинским оборудованием таблица 4	Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти 2011-2013 гг.	1 000,00	1 000,00				199 428,00	199 428,00				234 294,00	234 294,00				434 722,00
5	Оснащение технологическим оборудованием таблица 5	Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти 2012-2013 гг.	0,00	0,00				118 834,00	118 834,00				94 612,00	94 612,00				213 446,00
	Итого по задаче 1		247 761,00	24 413,00	223 348,00			387 087,00	387 087,00				451 422,00	451 422,00				1 086 270,00
	Задача 2: Укрепление кадрового потенциала
6	Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала таблица 6	Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти 2011-2013 гг.	10 715,00	10 715,00				11 061,00	11 061,00				11 267,00	11 267,00				33 043,00
	Итого по задаче 2		10 715,00	10 715,00				11 061,00	11 061,00				11 267,00	11 267,00				33 043,00
	Задача 3: Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
7	Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота таблица 7	Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти 2011-2013 гг.	285,00	285,00				11 138,80	11 138,80				26 961,00	26 961,00				38 384,80
	Итого по задаче 3		285,00	285,00				11 138,80	11 138,80				26 961,00	26 961,00				38 384,80
	Задача 4: Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
8	Проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи таблица 8	Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти 2012-2013 гг.	0,00	0,00				2 760,00	2 760,00				2 760,0 0	2 760,00				5 520,00
9	Лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница N 2 им.В.В.Баныкина таблица 9	Департамент здравоохранения мэрии г.о.Тольятти	0,00	0,00				7 268,90	7 268,90				7 268,9 0	7 268,90				14 537,80
	Итого по задаче 4		0,00	0,00				10 028,90	10 028,90				10 028,9 0	10 028,90				20 057,80
	Итого по программе:		258 761,00	35 413,00	223 348,00			419 315,70	419 315,70				499 678,90	499 678,90				1 177 755,60

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 31 октября 2011 г. N 3323-п/1 в раздел V настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих источников.,

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 1 194 455,6 тыс. руб., в том числе:

954 407,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

240 048,0 тыс. руб. - средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области.

в 2011 году 275 461,0 тыс. руб., в том числе:

35 413,00 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

240 048,0 тыс. руб. - средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области.

в 2012 году 419 315,70 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

в 2013 году 499 678,90 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти

Финансирование Программы будет осуществляться при утверждении в бюджете городского округа Тольятти расходов на реализацию мероприятий Программы и лимитов бюджетных обязательств.

VI. Механизм реализации ДЦП.

Департамент здравоохранения мэрии:

- осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией мероприятий;

- организует проведение конкурсов (аукционов) по отбору исполнителей программных мероприятий;

- несет ответственность за качественную и своевременную реализацию программных мероприятий и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

При необходимости Департамент здравоохранения мэрии вносит мэру предложения о внесении изменений в действующую программу.

Департамент здравоохранения мэрии подготавливает и направляет в Департамент экономического развития мэрии и Департамент финансов мэрии на рассмотрение отчет о ходе реализации программы за отчетный период по форме, утвержденной Постановлением мэрии от 18.06.2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти" (в ред. от 29.07.2010 г.).

При завершении в 2013 году реализации программы Департамент здравоохранения мэрии наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме представления годового отчета) итоговый отчет.

Годовой и итоговый отчеты утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.

VII. Ожидаемые социально-экономические
(экологические) последствия реализации ДЦП.

Программа предусматривает оптимизацию территориальной системы здравоохранения городского округа Тольятти, способствующей максимальному достижению цели и задач.

Намеченные программой мероприятия по ремонту зданий и сооружений, переоснащению технологическим и медицинским оборудованием позволят снизить опасность возникновения техногенных аварий при эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, риск возникновения пожаров, создадут условия для бесперебойной эксплуатации современного лечебно-диагностического и технологического оборудования.

Процент износа медицинского оборудования снизится с 47,7 % (базовое значение) до 32,8 % (прогнозируемое значение в 2013 г.). С учетом действия программы по модернизации медицинского оборудования, на конец 2011 года прогнозируемый износ составит 40,6%, на конец 2012 года -34,5%, на конец 2013 года (к концу реализации программы) - 32,8%.

Процент износа технологического оборудования уменьшится с 75 % (базовое значение) до 67,5 % (прогнозируемое значение в 2013 г.).

Своевременное повышение квалификации специалистов, получение ими сертификатов специалистов, позволит обеспечить оказание квалифицированной, качественной медицинской помощи, а также провести лицензирование медицинских учреждений.

Ведение доплат врачам-специалистам привлечет кадры в сферу здравоохранения городского округа Тольятти, что повысит доступность и качество оказания медицинской помощи населению.

Обеспеченность информационными технологиями увеличится с 5 % до 80 %. Комплексная информатизация здравоохранения создаст единое информационное пространство в отрасли, снизит издержки документооборота, повысит доступность к информации медицинских работников и населения.

Мероприятия по модернизации здравоохранения, внедрение эффективных форм управления здравоохранением, современных медицинских технологий и стандартов оказания медицинской помощи позволят в конечном итоге снизить заболеваемость и смертность: удержать показатель младенческой смертности на уровне среднеобластного показателя - 6,4 _ (число умерших детей 1-го года на 1 000 рожденных живыми), удержать смертность от онкологических заболеваний - на уровне 1,9 _ (число умерших от онкологических заболеваний на 1 000 населения), снизить показатели смертности от сердечно - сосудистых заболеваний - с 5,5 _ (число умерших от сердечно - сосудистых заболеваний от на 1 000 населения) до 5,3 _, от внешних причин - с 1,0 _ (число умерших от внешних причин на 1 000 населения) до 0,9 _.

Эффективность реализации программы определяется динамикой снижения смертности населения в трудоспособном возрасте, повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа Тольятти, повышения эффективности управления отраслью.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 27 мая 2011 г. N 1675-п/1 таблица 1 настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Строительство

N п.п.	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Финансовые затраты, тыс. руб.					Финансовые затраты, тыс. руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год
			Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
1	Строительство	Департамент градостроительной деятельности мэрии г.о. Тольятти 2011-2013 гг.	5 189,00	5 189,00				6 694,00	6 694,00				11 866,00	11 866,00				23 749,00
1.1.	Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2 им. В. В. Баныкина" (реконструкция лечебного корпуса под центр сердечно-сосудистой хирургии в квартале 78 Центрального района, в том числе проектно-изыскательские работы), в городском округе Тольятти	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти 2011 г.	5 189,00	5 189,00														5 189,00
1.2.	Проектирование и строительство поликлиники на 1600 пос/смену в 19 квартале Автозаводского района	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти 2011 г.						6 694,00	6 694,00				7 506,00	7 506,00				14 200,00
1.3.	Разработка рабочего проекта и строительство "Офиса врача общей практики", расположенного западнее здания, имеющего адрес ул. Задельная, 15	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти 2012-2013 гг.	0,00	0,00				0,00	0,00				4 360,00	4 360,00				4 360,00

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 27 мая 2011 г. N 1675-п/1 таблица 2 настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Капитальный ремонт зданий и сооружений

N п.п.	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Финансовые затраты, тыс. руб.					Финансовые затраты, тыс. руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год
			Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти, 2011-2013 гг.	238 104,00	14 756,00	223 348,00			60 881,00	60 881,00				110 650,00	110 650,00				409 635,00
	в том числе:
2.1.	МУЗ "Городская клиническая больница N 1 г. Тольятти"		14 386,00	144,00	14 242,00			256,00	256,00				7 000,00	7 000,00				21 642,00
2.2.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 имени В.В. Баныкина"		27 425,00	274,00	27 151,0			228,00	228,0				8 000,00	8 000,00				35 653,00
2.3.	МУЗ городского округа Тольятти Городская больница N 4		15 523,00	155,00	15 368,0			146,0	146,0				5 500,00	5 500,00				21 169,00
2.4.	МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти		81 385,00	13 189,00	68 196,0			665,00	665,0				10 500,00	10 500,00				92 550,00
2.5.	МУЗ городского округа Тольятти Городская детская больница N 1		17 179,00	172,00	17 007,00			223,00	223,00				4 500,00	4 500,00				21 902,00
2.6.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская инфекционная больница"		7 771,00	78,00	7 693,00			62,00	62,00				1 000,00	1 000,00				8 833,00
2.7.	МЛПУ Поликлиника N 1 городского округа Тольятти		13 469,00	135,00	13 334,00			197,00	197,00				5 000,00	5 000,00				18 666,00
2.8.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская поликлиника N 2"		20 337,00	203,00	20 134,00			10 779,00	10 779,00				6 000,00	6 000,00				37 116,00
2.9.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская клиническая поликлиника N 3"		22 134,00	221,00	21 913,00			272,00	272,00				8 000,00	8 000,00				30 406,00
2.10.	МУЗ городского округа Тольятти Городская поликлиника N 4		18 495,00	185,00	18 310,00			203,00	203,00				6 000,00	6 000,00				24 698,00
2.11.	МУЗ городского округа Тольятти Стоматологическая поликлиника N 1							3 000,00	3 000,00				2 000,00	2 000,00				5 000,00
2.12.	МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2							2 500,00	2 500,00				2 000,00	2 000,00				4 500,00
2.13.	МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника N 3"							1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				2 000,00
2.14.	МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Ариадна"							1 500,0	1 500,0				1 000,0	1 000,0				2 500,00
2.15.	МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер							100,00	100,00				100,00	100,00				200,00
2.16.	МУЗ "Детский санаторий "Алые паруса"							30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				60 000,00
2.17.	МУЗ Детский санаторий "Лесной голосок"							1 000,0	1 000,0				1 000,00	1 000,00				2 000,00
2.18.	МУЗ "Детский санаторий "Бережок"							2 500,00	2 500,00				1 000,00	1 000,00				3 500,00
2.19.	МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи							5 000,0	5 000,0				10 000,0	10 000,0				15 000,00
2.20.	МУЗ "Дом ребенка специализированный" городского округа Тольятти							1 200,00	1 200,00				1 000,00	1 000,00				2 200,00
2.21.	МУЗ городского округа Тольятти Центр медицинской профилактики							50,00	50,00				50,00	50,00				100,00

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Таблица 3

Разработка проектной и сметной документации

N п.п.	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год
			Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
3	Разработка проектной и сметной документации	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти, 2011-2012 гг.	3 468,00	3 468,00				1 250,00	1 250,00				0,00	0,00				4 718,00
	в том числе:
3.1.	МУЗ "Городская клиническая больница N 1 г.Тольятти"		102,00	102,0 0				150,00	150,00									252,00
3.2..	МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 имени В.В.Баныкина"		320,00	320,00				150,00	150,0									470,00
3.3.	МУЗ городского округа Тольятти Городская больница N 4		574,00	574,00				150,0	150,0									724,00
3.4.	МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти		560,00	560,00				150,00	150,0									710,00
3.5.	МУЗ городского округа Тольятти Городская детская больница N 1		183,00	183,00														183,00
3.6.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская инфекционная больница"		748,00	748,00														748,00
3.7.	МЛПУ Поликлиника N 1 городского округа Тольятти		86,00	86,00				100,00	100,00									186,00
3.8.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская поликлиника N 2"		246,00	246,00				100,00	100,00									346,00
3.9.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская клиническая поликлиника N 3"		458,00	458,00				250,00	250,00									708,00
3.10.	МУЗ городского округа Тольятти Городская поликлиника		171,00	171,00				50,00	50,00									221,00
3.11.	МУЗ городского округа Тольятти Стоматологическая поликлиника N 1							50,00	50,00									50,00
3.12.	МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2							50,00	50,00									50,00
3.13.	МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника N 3"							50,00	50,00									50,00
3.14.	МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Ариадна"		20,0	20,0														20,00

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

ГАРАНТ:

О внесении изменений в настоящую таблицу см. постановление Мэрии городского округа Тольятти от 31 октября 2011 г. N 3323-п/1

Таблица 4

Оснащение медицинским оборудованием

N п.п.	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 годы федеральный
			Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
4	Оснащение медицинским оборудованием	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти 2011-2013 гг.	1 000,0	1 000,0				199 428,0	199 428,0				234 294,0	234 294, 0				434 722,0
4.1.	МУЗ "Городская клиническая больница N 1 г. Тольятти"							5 150,0	5 150,0				29 830,0	29 830, 0				34 980,0
4.2.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 имени В.В. Баныкина"							11 520,0	11 520,0				27 407,0	27 407, 0				38 927,0
4.3.	МУЗ городского округа Тольятти Городская больница N 4							8 600,0	8 600,0				11 225,0	11 225, 0				19 825,0
4.4.	МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти		1 000,0	1 000,0				106 035,0	106 035,0				81 508,0	81 508, 0				188 543,0
4.5.	МУЗ городского округа Тольятти Городская детская больница N 1							4 000,0	4 000,0				4 310,0	4 310, 0				8 310,0
4.6.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская инфекционная больница"							200,0	200,0				160,0	160, 0				360,0
4.7.	МЛПУ Поликлиника N1							1 462,0	1 462,0				7 959,0	7 959, 0				9 421,0
4.8.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская поликлиника N 2"							6 750,0	6 750,0				12 996,0	12 996, 0				19 746,0
4.9.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская клиническая поликлиника N 3"							14 171,0	14 171,0				18 619,0	18 619, 0				32 790,0
4.10.	МУЗ городского округа Тольятти Городская поликлиника N4							2 500,0	2 500,0				8 960,0	8 960, 0				11 460,0
4.11.	МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Ариадна"							4 171,0	4 171,0				3 308,0	3 308, 0				7 479,0
4.12.	МУЗ г.о.Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи							18 261,0	18 261,0				13 904,0	13 904, 0				32 165,0
4.13.	МУЗ городского округа Тольятти Стоматологическая поликлиника N 1							8 876,0	8 876,0				7 996,0	7 996, 0				16 872,0
4.14.	МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2							2 935,0	2 935,0				2 512,0	2 512, 0				5 447,0
4.15.	МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника N 3"							2 870,0	2 870,0				2 590,0	2 590, 0				5 460,0
4.16.	МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер							283,0	283,0				149,0	149, 0				432,0
4.17.	МУЗ городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"							871,0	871,0				494,0	494, 0				1 365,0
4.18.	МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок"							370,0	370,0				250,0	250, 0				620,0
4.19.	МУЗ "Дом ребенка специализированный"							82,0	82,0				0,0	0,0				82,0
4.2.	МУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Бережок"							321,0	321,0				117,0	117, 0				438,0

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Приложение к таблице 4

Расчет финансовых затрат на оснащение медицинским оборудованием
лечебно-профилактических учреждений г. о. Тольятти в 2011 - 2013 гг.

N п.п.	Наименование учреждения (наименование, вид, марка оборудования	Кол-во единиц	Цена за единицу	Сумма	2011 г.			2012 г.			2013 г.
					Кол-во	Сумма	Колво		Сумма	Кол-во		Сумма
4.1.	Городской округ Тольятти, всего	1767		433 722,00	0		629		199 428,00	1140		234 294,00
	в том числе:
4.1.1 .	МУЗ "Городская клиническая больница N 1 г. Тольятти"	12		34 980,00	0		2		5 150,00	10		29 830,00
4.1.2 .	МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 имени В.В. Баныкина"	52		29 207,00	0		3		11 520,00	51		27 407,00
4.1.3 .	МУЗ городского округа Тольятти Городская больница N 4	48		19 825,00	0		1		8 600,00	47		11 225,00
4.1.4 .	МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти	154		187 543,00	0		14		106 035,00	140		81 508,00
43.1. 5.	МУЗ городского округа Тольятти Городская детская больница N 1	12		8 310,00	0		2		4 000,00	10		4 310,00
3.1.6 .	МУЗ городского округа Тольятти "Городская инфекционная больница"	3		360,00	0		1		200,00	2		160,00
4.1.7.	МЛПУ Поликлиника N 1	27		9 421,00	0		3		1 462,00	24		7 959,00
4.1.8.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская поликлиника N 2"	62		19 746,00	0		1		6 750,00	61		12 996,00
4.1.9.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская клиническая поликлиника N 3"	79		32 790,00	0		12		14 171,00	67		18 619,00
4.1.10.	МУЗ городского округа Тольятти Городская поликлиника N 4	10		11 460,00	0		1		2 500,00	9		8 960,00
4.1.11.	МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Ариадна"	25		7 479,00	0		11		4 171,00	14		3 308,00
4.1.12.	МУЗ г.о.Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи	1018		32 165,00	0		441		18 261,00	577		13 904,00
4.1.13.	МУЗ городского округа Тольятти Стоматологическая поликлиника N 1	182		16 872,00	0		91		8 876,00	91		7 996,00
4.1.14.	МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2	34		5 447,00	0		18		2 935,00	16		2 512,00
4.1.15.	МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника N 3"	17		5 460,00	0		10		2 870,00	7		2 590,00
4.1.16.	МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер	6		432,00	0		4		283,00	2		149,00
4.1.17.	МУЗ городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"	10		1 365,00	0		4		871,00	6		494,00
4.1.18.	МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок"	2		620,00	0		1		370,00	1		250,00
4.1.19.	МУЗ "Дом ребенка специализированный (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики)" городского округа Тольятти	2		82,00	0		2		82,00	0
4.1.20.	МУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Бережок"	12		438,00	0		7		321,00	5		117,00

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Таблица 5

Оснащение технологическим оборудованием

N п.п.	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год федеральный
			Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
5	Оснащение технологическим оборудованием	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти 2012-2013 гг.						118 834	118 834				94 612	94 612				213 446
5.1.	МУЗ "Городская клиническая больница N 1 г.Тольятти"							6 010	6 010				4 000	4 000				10 010
	Приобретение, монтаж больничных лифтов							2 000	2 000				2 000	2 000				4 000
	Приобретение, монтаж кислородного газификатора							2 000	2 000									2 000
	Приобретение, монтаж бойлера												2 000	2 000				2 000
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							2 010	2 010									2 010
5.2.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница N 2 имени В.В.Баныкина"							10 400	10 400				0	0				10 400
	Приобретение, монтаж грузового малого лифта							1 500	1 500
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							8 900	8 900									8 900
5.3.	МУЗ городского округа Тольятти Городская больница N 4							4 010	4 010				4 200	4 200				8 210
	Приобретение, монтаж больничных лифтов							2 000	2 000				2 000	2 000				4 000
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов												1 500	1 500				1 500
	Приобретение, монтаж технологического оборудования для пищеблоков (холодильное оборудование, печи, котлы)												700	700				700
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							2 010	2 010									2 010
5.4.	МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти							43 574	43 574				46 312	46 312				89 886
	Приобретение, монтаж больничных лифтов							13 200	13 200				28 600	28 600				41 800
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов							4 500	4 500				4 500	4 500				9 000
	Приобретение, монтаж грузового большого лифта							9 000	9 000				6 000	6 000				15 000
	Приобретение, монтаж технологического оборудования для пищеблоков (холодильное оборудование, печи, котлы)							100	100				212	212				312
	Приобретение, монтаж технологического оборудования для прачечных (стиральные машины, гладильные катки)							3 000	3 000				7 000	7 000				10 000
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							13 774	13 774									13 774
5.5.	МУЗ городского округа Тольятти Городская детская больница N 1							8 600	8 600				5 400	5 400				14 000
	Приобретение, монтаж больничных лифтов							2 200	2 200									2 200
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов												1 500	1 500				1 500
	Приобретение, монтаж грузового малого лифта												800	800				800
	Приобретение, монтаж технологического оборудования для пищеблоков (холодильное оборудование, печи, котлы)							2 400	2 400									2 400
	Приобретение, монтаж технологического оборудования для прачечных (стиральные машины, гладильные катки)												3 100	3 100				3 100
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							4 000	4 000									4 000
5.6.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская инфекционная больница"							2 140	2 140				0	0				2 140
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							2 140	2 140									2 140
5.7.	МЛПУ Поликлиника N 1 городского округа Тольятти							1 500	1 500				1 500	1 500				3 000
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов							1 500	1 500				1 500	1 500				3 000
5.8.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская поликлиника N 2"							6 000	6 000				6 000	6 000				12 000
	Приобретение, монтаж больничных лифтов							2 200	2 200				2 200	2 200				4 400
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов							3 000	3 000				3 000	3 000				6 000
	Приобретение, монтаж грузового малого лифта							800	800				800	800
5.9.	МУЗ городского округа Тольятти "Городская клиническая поликлиника N 3"							3 000	3 000				6 000	6 000				9 000
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов							3 000	3 000				6 000	6 000				9 000
5.10 .	МУЗ городского округа Тольятти "Городская поликлиника N 4"							500	500				1 500	1 500				2 000
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов												1 500	1 500				1 500
	Приобретение и монтаж подъемников для маломобильных граждан							500	500									500
5.11 .	МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника N 1"							1 500	1 500				1 500	1 500				3 000
	Приобретение, монтаж пассажирских лифтов							1 500	1 500				1 500	1 500				3 000
5.12 .	МУЗ Детский санаторий "Алые паруса"							4 500	4 500				0	0				4 500
	Приобретение, монтаж технологического оборудования для пищеблоков (100% замена оборудования)							3 500	3 500									3 500
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							1 000	1 000
5.13 .	МУЗ Детский санаторий "Лесной голосок"							1 000	1 000
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							1 000	1 000
5.14 .	МУЗ Детский психоневрологический санаторий "Дережок"							1 000	1 000
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							1 000	1 000
5.15 .	МУЗ Дом ребенка							1 000	1 000
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							1 000	1 000
5.16 .	МУЗ Городская станция скорой медицинской помощи							24 100	24 100				18 200	18 200
	Приобретение, монтаж автономных источников энергоснабжения							5 900	5 900
	Приобретение автомобилей скорой ГАЗ-32214 (20 скорых по цене 1600 тыс.руб.)							16 000	16 000				16 000	16 000
	Приобретение реанимобилей (2 реанимобиля по цене 2200тыс.руб.)							2 200	2 200				2 200	2 200

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Таблица 6

Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала

N п.п .	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год
			Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего федеральный	бюджет			внебюдж
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
	Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 2: Укрепление кадрового потенциала
6	Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти, 2011-2013 гг.	10 715,0	10 715,0				11 061, 0	11 061,0				11 267,0	11 267,0				33 043,0
6.1 .	врачи - стоимость обучения 12400 руб. (2011 г. - 566 чел., 2012 г. - 585 чел., 2013 г. - 594 чел.)		7 022,0	7 022,0				7 254, 0	7 254,0				7 366,0	7 366,0				21 642,0
6.2 .	средний медицинский персонал - стоимость обучения 5215 руб. (2011 г. - 708 чел., 2012 г. - 730 чел., 2013 г. - 748 чел.)		3 693,0	3 693,0				3 807, 0	3 807,0				3 901,0	3 901,0				11 401,0

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Таблица 7

Информатизация здравоохранения

	Цель, задачи, наименование мероприятий	ГРБС Исполнитель; сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого
			2011 год					2012 год					2013 год
			Всего	бюджет			вне бюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.
				местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
	Задача 3: Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
7	Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти 2012-201 3 гг.	285, 0	285,0				11 138,8	11 138,8				26 961,0	26 961,0				38 384,8
7.1.	Департамент здравоохранения мэрии г.о. Тольятти							988,0	988,0				2 470,0	2 470,0				3 458,0
7.2.	МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи.							140,0	140,0				350,0	350,0				490,0
7.3.	МУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Бережок"							120,0	120,0				300,0	300,0				420,0
7.4.	МУЗ городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"							120,0	120,0				300,0	300,0				420,0
7.5.	МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок"							120,0	120,0				300,0	300,0				420,0
7.6.	МУЗ городского округа Тольятти Городской Центр медицинской профилактики							120,0	120,0				300,0	300,0				420,0
7.7.	МУЗ "Городская детская больница N 1"		20	20,0				612,0	612,0				1 470,0	1 470,0				2 082,0
7.8.	МУЗ "Городская больница N 2 имени В.В. Баныкина"		33	33,0				686,0	686,0				1 570,0	1 570,0				2 256,0
7.9.	МУЗ "Городская клиническая больница N 1 г. Тольятти"		25	25,0				551,0	551,0				1 294,0	1 294,0				1 845,0
7.10.	МУЗ Городского округа Тольятти Городская больница N 4		19	19,0				821,0	821,0				1 980,0	1 980,0				2 801,0
7.11.	МУЗ "Городская клиническая больница N 5 "МедВАЗ" г. Тольятти"		66	66,0				1 443,0	1 443,0				3 400,0	3 400,0				4 843,0
7.12.	МЛПУ "Поликлиника N 1"		20	20,0				625,0	625,0				1 520,0	1 520,0				2 145,0
7.13.	МУЗ "Городская клиническая поликлиника N 3"		31	31,0				1 020,4	1 020,4				2 451,0	2 451,0				3 471,4
7.14.	МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Ариадна"		4	4,0				83,0	83,0				200,0	200,0				283,0
7.15.	МУЗ городского округа Тольятти Стоматологическая поликлиника N 1							537,2	537,2				1 343,0	1 343,0				1 880,2
7.16.	МУЗ "Дом ребенка специализированный (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики)"							83,6	83,6				209,0	209,0				292,6
7.17.	МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер							83,6	83,6				209,0	209,0				292,6
7.18.	МУЗ "Городская инфекционная больница" г. Тольятти		16	16,0				323,0	323,0				780,0	780,0				1 103,0
7.19.	МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2"							755,2	755,2				1 888,0	1 888,0				2 643,2
7.20.	МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника N 3"							670,8	670,8				1 677,0	1 677,0				2 347,8
7.21.	МУЗ "Городская поликлиника N 2"		24	24,0				649,0	649,0				1 570,0	1 570,0				2 219,0
7.22.	МУЗ "Городская поликлиника N 4"		27	27				587,0	587,0				1 380,0	1 380,0				1 967,0

Заместитель руководителя департамента

Е.К. Тореева

Таблица 8

Стоимость тромболизиса по ЛПУ г.о. Тольятти
по МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой
медицинской помощи на 2012-2013 гг

N п.п .	Наименование препарата	Цена за упаковку рублей	Количество упаковок на 1 год	Количество упаковок на 2 года,	Стоимость тромболизиса на год, рублей	Стоимость тромболизиса на 2 года рублей
8.1 .	Пуролаза (проурокиназа)	9 000,00	30	60	270 000,00	540 000,00
8.2 .	Актилизе (альтеплаза)	22 000,00	20	40	440 000,00	880 000,00
8.3 .	Метализе (тенектоплаза)	82 000,00	25	50	2 050 000,00	4 100 000,00
	ИТОГО				2 760 000,00	5 520 000,00

Заместитель руководителя департамента

Н.Н.Голев

Таблица 9

Стоимость лечения острого коронарного синдрома с проведением стентирования
МУЗ городского округа Тольятти Городская больница N 2
имени В.В.Баныкина, на 2012-2013 гг. ул.Баныкина, 8

Наименование мероприятий	ед. изм.	стоимость 1 госпитализации рублей	количество госпитализаций в год	Стоимость лечения на год, тыс. рублей	Стоимость лечения на 2 года тыс. рублей
Лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования	число госпитализаций	145 378,00	50	7 268,90	14 537,80

Заместитель руководителя департамента

Н.Н.Голев

Таблица 10

IV. Целевые показатели ДЦП

I. Показатели конечного результата

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей по годам
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
1	Младенческая смертность	% (число умерших детей в возрасте 1-го года на 1 000 рожденных живыми)	6,4	6,4	6,4	6,4
2	Смертность от онкологических заболеваний	% (число умерших от онкологических заболеваний на 1000 чел.	1,9	1,9	1,9	1,9
2.1.	в том числе в трудоспособном возрасте	% (число умерших от онкологических заболеваний на 1000 чел. трудоспособного возраста	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Смертность от внешних причин	% (число умерших от внешних причин на 1000 чел.	1	1	0,9	0,9
3.1.	в том числе в трудоспособном возрасте	% (число умерших от внешних причин на 1000 чел. трудоспособного возраста	1,1	1,1	1	1
4	Доля населения охваченного профилактическими осмотрами	%	95	98	98	100
Задача 1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
5	Процент износа медицинского оборудования	%	47,7	40,6	34,5	32,8
6	Процент износа технологического оборудования	%	75	72,5	70	67,5
Задача 2. Укрепление кадрового потенциала
7	Процент врачей, имеющих сертификат специалиста	%	98	98	98	98
8	Процент средних медицинских работников, имеющих сертификат специалиста	%	95	95	95	95
9	Повышение уровня обеспеченности врачами	число работающих врачей на 10 000 чел. обслуживаемого населения	37,4	38	39	39,2
10	Повышение уровня обеспеченности средними медицинскими работниками	число работающих врачей на 10 000 чел. обслуживаемого населения	97,8	97	98	99
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
11	Доля медицинских учреждений, оснащенных современными информационными технологиями	%	5	30	60	80
Задача 4: Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
12	Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний	% (число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний на 1000 чел.	5,5	5,45	5,4	5,3
12.1 .	в том числе в трудоспособном возрасте	% (число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний на 1000 чел. трудоспособного возраста	5,5	5,45	5,4	5,3

Таблица 11

II. Показатели непосредственного результата

N	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей по годам
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	6	7	8
Задача 1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
1	Строительство	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	10 722	10 722	10 722
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Площадь отремонтированных помещений	м2	29 336,70	24 033,20	15 012,00
3	Оснащение медицинским оборудованием	Количество поставляемого оборудования	шт.	0	629	1 140
4	Оснащение технологическим оборудованием	Количество приобретенного технологического оборудования	шт.	0	32	28
Задача 2. Укрепление кадрового потенциала
5	Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	Количество врачей направленных на обучение	чел.	566	585	594
		Количество среднего медицинского персонала направленных на обучение	чел.	708	730	748
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
6	Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты.	Количество учреждений в которых будет внедрена электронная медицинская карта пациента	шт.	4	3	3
7	Возможность записи к врачу в электронном виде.	Количество муниципальных учреждений здравоохранения, подключенных к системе электронной регистратуры	шт.	4	4	4
8	Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота	Количество муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих доступ к системе электронного документооборота	шт.	4	8	9
Задача 4: Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
9	Проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи	Количество пациентов получивших тромболитическую терапию	чел.	0	41	41
10	Проведение операций стентирования пациентам с острым коронарным синдромом	Количество пациентов, которым проведена операция стентирования при остром коронарной синдроме	чел.	0	50	50