Приложение N 2. Основные бюджетообразующие показатели, определенные для расчета консолидированного бюджета на основе базового варианта сценарных условий развития области, с учетом сценарных условий Минэкономики РФ по формированию федерального бюджета и предложений городов и районов

Приложение N 2

Основные бюджетообразующие показатели,
определенные для расчета консолидированного бюджета
на основе базового варианта сценарных условий развития области,
с учетом сценарных условий Минэкономики РФ
по формированию федерального бюджета
и предложений городов и районов

------------------------------------------------------------------------\

     Показатели              | Единица     |1998 год |1999 год |2000 год|

                             | измерения   |  отчет  |отчет    |прогноз |

                             |             |         |(*оценка)|        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Материальное производство    |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Валовая продукция в отраслях |млн. руб.    | 73586,3 |112215*  |129945,8|

экономики для налогообложе-  |             |         |         |        |

ния в действующих ценах      |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

в том числе объем произве-   |млн. руб     |  7335   |  9088   | 11000  |

денной на экспорт продукции  |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Из общего объема продукции   |млн руб.     |         |         | 86550  |

промышленности для налого-   |             |         |         |        |

обложения (районный разрез)  |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Амортизация - всего          |млн. руб.    |  5070   |  6828,8*|  7520,4|

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Прибыль (для налогообложения)|млн руб.     |  8100   | 12800   | 13800  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

в том числе в промышленности |млн. руб.    |  3900   |  7665   |  9200  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Капитальные вложения         |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Капитальные вложения за счет |млн руб      |   652   |   863   |   900  |

средств консолидированного   |             |         |         |        |

бюджета области              |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Труд                         |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Фонд оплаты труда (без кате- |млн. руб.    | 14554   | 20234,5 | 23700  |

горий работающих, не участ-  |             |         |         |        |

вующих в формировании ФОТ)   |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

                             |в % к пред.  |   111,5 |   139*  |   117,1|

                             |году         |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Потребительский рынок        |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Розничный товарооборот       |млн. руб.    | 18506   | 27705   | 34000  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

в сопоставимых ценах         |темп роста, %|    89,1 |    74   |    98  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Индекс-дефлятор в среднего-  |             |   134   |   202,3 |   130  |

довом исчислении             |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Производство продовольствен- |млн. руб.    |  2728   |  5600   |  6780  |

ных товаров                  |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

в сопоставимых ценах         |темп роста, %|   111,6 |   103,6 |   100  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Индекс-дефлятор в среднего-  |             |    83,9 |   198   |   121  |

довом исчислении             |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Платные услуги (для          |млн. руб.    |  3700   |  5100   |  6700  |

налогообложения)             |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

в сопоставимых ценах         |темп роста, %|   104,4 |   102,5 |   101  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Индекс-дефлятор в среднего-  |             |   111   |   134,2 |   133  |

довом исчислении             |             |         |         |        |

-------------------------------------------+---------+---------+--------|

Производство алкогольной продукции         |         |         |        |

-------------------------------------------+---------+---------+--------|

Спирт этиловый из всех видов |тыс. дал.    |  1042,9 |  1608,7 |  1705  |

сырья                        |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Водка и ликероводочные изде- |тыс. дал.    |  2913   |  4105,1 |  4390  |

лия с содержанием спирта     |             |         |         |        |

свыше 25%                    |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Ликероводочные изделия и     |тыс. дал.    |   693   |   605,2 |   690  |

винные напитки с содержанием |             |         |         |        |

спирта до 25%                |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Шампанское                   |тыс. дал.    |   828   |   510,9 |   675  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Вина виноградные и           |тыс. дал.    |    82   |   147,3 |   252  |

плодово-ягодные              |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Пиво                         |тыс. дал.    |  2904,7 |  4215,7 |  4182  |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

Среднегодовая стоимость      |млн. рублей  |119869,4 |132479,4*|152751,6|

имущества в отраслях         |             |         |         |        |

материального производства - |             |         |         |        |

всего                        |             |         |         |        |

-----------------------------+-------------+---------+---------+--------|

в том числе подлежащая       |млн. рублей  | 53490   | 59570,6*| 60471,2|

налогообложению              |             |         |         |        |

------------------------------------------------------------------------/

Примечание: прогноз на 2000 год по алкогольной продукции составлен с учетом предложений предприятий, согласованных с департаментом ВЭС на 07.02.2000 г. В случае изменения условий производства и сбыта алкогольной продукции прогноз объемов производства может быть скорректирован.