Постановление городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2003 г. N 527 "Об утверждении Программы организации работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 г. - 2006 г."

1. Паспорт Программы

2. Состояние проблемы

Муниципальный пассажирский транспорт общего пользования является социально-значимой отраслью городского хозяйства, так как данным транспортом обслуживается более 84% населения города, в связи с чем проблема его четкого функционирования, требующая ежегодного обновления транспортных средств, является чрезвычайно важной задачей.

В настоящее время состояние муниципального пассажирского транспорта характеризуется как критическое.

Более 50% автобусов, трамваев и троллейбусов выработали свой ресурс и подлежат списанию.

Закрепилась тенденция отказа от закупок подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий из-за недостаточности выделения средств из городского бюджета на указанные цели.

Более 66% от общего числа перевозимых пассажиров составляют льготные категории, пользующиеся правом бесплатного проезда, при этом до настоящего времени отсутствует механизм компенсации затрат на перевозку льготников муниципальным предприятиям пассажирского транспорта.

Компенсация расходов муниципальных предприятий пассажирского транспорта осуществляется в недостаточных объемах ввиду дефицита городского бюджета.

Вышеуказанные причины способствовали созданию крайне тяжелой финансово-экономической ситуации в муниципальных предприятиях пассажирского транспорта.

3. Цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит обеспечить потребность жителей города в транспортных услугах, стабилизировать рынок транспортных услуг, организовать работу общественного транспорта по перевозке пассажиров и развитие пассажирских транспортных предприятий за счет:

- укрепления материальной базы;

- закупки подвижного состава;

- оптимизации маршрутной сети;

- обеспечения безопасности перевозок;

- повышения комфортности перевозок.

Программа предусматривает содействие преимущественному развитию экологически чистых видов городского общественного транспорта (трамвай, троллейбус), несмотря на то, что электротранспорт является более затратным.

4. Источники и необходимые объемы финансирования

Источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства городского бюджета;

- доходы от перевозки пассажиров;

- собственные доходы предприятий.

Необходимые объемы финансирования рассчитаны по двум вариантам и приведены в Приложении 1 к Программе.

I вариант предусматривает сохранение действующей схемы компенсации выпадающих доходов от перевозки льготных категорий пассажиров в соответствии с Федеральным законодательством.

В этом случае на компенсацию выпадающих доходов от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд на период 2003 - 2006 г.г. необходимо 515840,65 тыс.рублей, в том числе:

- 442590,75 тыс.рублей - МУП ДТТУ, - 73249,9 тыс.рублей - МУП ДПАП. При условии поступления денежных средств из федерального бюджета в полном объеме необходимая сумма дотации транспортным предприятиям из городского бюджета на период 2003 - 2006 г.г. составит 100329,15 тыс. рублей, в том числе 85507,15 тыс.рублей составят инвестиции в основной капитал предприятий (здания, сооружения, транспортные средства). Между предприятиями указанная сумма распределяется следующим образом:

- 79025,75 тыс.рублей - МУП ДТТУ, - 21303,4 тыс.рублей - МУП ДПАП.

При этом доходы от перевозки пассажиров и собственные средства предприятий за период 2003 - 2006 г.г. составят 614943,25 тыс.рублей, в том числе:

- 320577,0 тыс.рублей - МУП ДТТУ, - 294366,25 тыс.рублей - МУП ДПАП.

II вариант рассчитан при условии введения с 01.01.2005 года адресной дотации лицам, имеющим право на льготный проезд. В этом случае средства на компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготных категорий пассажиров из федерального бюджета потребуется на 2003-2004 г.г. в размере 244345,55 тыс.рублей, в том числе:

- 209648,25 тыс.рублей - МУП ДТТУ, - 34697,3 тыс.рублей - МУП ДПАП.

При условии поступления денежных средств из федерального бюджета в полном объеме необходимая сумма дотации транспортным предприятиям из городского бюджета на период 2003 - 2006 г.г. составит 21345,4 тыс.рублей, в том числе 6523,4 тыс.рублей составят инвестиции в основной капитал предприятий.

Между предприятиями указанная сумма распределяется следующим образом:

- 42,0 тыс.рублей - МУП ДТТУ,

- 21303,4 тыс.рублей - МУП ДПАП.

При этом доходы от перевозки пассажиров и собственные средства предприятий составят 1178562,25 тыс.рублей, в том числе:

- 842197,0 тыс.рублей - МУП ДТТУ,

- 336365,25 тыс.рублей - МУП ДПАП.

При расчете суммы доходов от перевозки пассажиров и выпадающих доходов от предоставления льготного проезда предусмотрено 25% увеличение тарифов на проезд.

5. Механизм реализации Программы

Для реализации Программы предусматривается:

1) приобретение нового подвижного состава

- 2003 год - 20 автобусов;

- 2004 год - 5 трамваев, 10 троллейбусов, 10 автобусов;

- 2005 год - 5 трамваев, 15 троллейбусов, 20 автобусов;

- 2006 год - 5 трамваев, 10 троллейбусов, 10 автобусов.

2) строительство газовых котельных

- 2003 год в троллейбусном депо;

- 2004 год на территории МУП ДПАП;

- 2005 год в трамвайном депо.

Данные мероприятия позволят сократить эксплуатационные расходы предприятий, так как уменьшатся затраты на ремонт подвижного состава.

В 2004 году будет реорганизована маршрутная сеть, обслуживаемая МУП ДПАП. На обслуживание в Володарский район будет передан 1 городской, 6 пригородных и 1 междугородный маршрут. Возобновлено обслуживание 3 городских маршрутов, что положительно отразится на финансово-экономической ситуации предприятия.

На 2005 год запланирована реконструкция трамвайного маршрута N 3 "Вокзал - ул.Островского" на троллейбусный, эксплуатация которого позволит сократить расходы предприятия (приложение 2 к Программе).

В деятельности предприятий намечена тенденция роста объема транспортной работы, увеличения количества перевозимых пассажиров и коэффициента использования подвижного состава, что станет возможным с обновлением подвижного состава.

Реализация Программы возможна при финансировании намеченных мероприятий в полном объеме бюджетами различных уровней.

Приложение 1

к Программе организации работы

наземного пассажирского транспорта

на период 2003-2006 г.г.

Основные показатели работы
наземного пассажирского транспорта
и объемы финансирования на период 2003 - 2006 г.г.

МУП ДТТУ

МУП ДПАП

Частные перевозки

Примечание: данные со * указаны при условии отмены льгот по ФЗ и введением адресной дотации.

Приложение 2

к Программе

организации работы

наземного пассажирского транспорта

на период 2003 - 2006 г.г.

Расчет
экономической эффективности от реконструкции
трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный

Целесообразность строительства троллейбусной линии вместо трамвайного маршрута N 3 вызвана изношенностью трамвайных путей и вагонов в целом по трамвайному хозяйству, в том числе по трамвайному маршруту N 3.

На маршруте N 3 - 8 км трамвайных путей из 11,5 км требуют полного капитального ремонта, на что потребуется 29,6 млн.рублей; необходимо приобрести на обновление изношенных трамваев при условии дальнейшей их эксплуатации на маршруте - 10 единиц на сумму 35 млн. руб.; т.е. при условии сохранения трамвайного маршрута необходимо средств на разовые капвложения - 64,6 млн.руб.

На строительство троллейбусной линии, дополнительное приобретение 15 единиц троллейбусов потребуется 33,6 млн.рублей, т.е. на 31,0 млн.рублей меньше. Кроме того, эксплуатация и содержание (ремонт и обслуживание) троллейбусов экономичнее трамваев.

Себестоимость 1 км пробега троллейбуса по плану на 2003 год - 21,18 коп.; трамвая - 36 руб. 13 коп. Несмотря на то, что для обеспечения пассажироперевозок на этом маршруте и сохранения доходов от перевозки пассажиров необходимо выпускать больше троллейбусов (с учетом меньшей вместимости, чем трамвай), общая сумма затрат от эксплуатации троллейбусов в расчете на год на 6,2 млн.руб. ниже, чем от эксплуатации трамваев. Общая сумма затрат от эксплуатации трамвайного маршрута N 3 - 38,8 млн. рублей, троллейбусного маршрута - 32,6 млн. рублей.

Таким образом, при условии сохранения доходов от перевозки пассажиров на маршруте и снижении затрат повышается окупаемость троллейбусного маршрута собственными доходами. Если в настоящее время затраты на трамвайном маршруте N 3 окупаются собственными доходами на 38-40 %, то на троллейбусном маршруте уровень окупаемости повысится до 50 %. Таким образом, снижается сумма убытков, которую нужно дотировать из бюджета.

Примечание:

1. При условии сохранения трамвайного маршрута N 3 на засыпку полотна гранитным щебнем, покрытие брусчаткой площади 36 тыс. кв. м, установку светофорных объектов потребуется 28 млн. руб.

2. При реконструкции трамвайного маршрута N 3 на демонтаж трамвайных путей, устройство асфальтового покрытия (двухслойное асф. покрытие толщ. 10 см и щебеночное основание 15 см из гранитного щебня), установку колесоотбойного бруса и светофорных объектов потребуется 25 млн. руб.